物资采购管理效能监察自检自查总结

Ainy 晴 Ainy 晴 物资采购管理效能监察 自检自查总结 为认真贯彻落实公司 xxxxxxx 文件精神 加强对物 资采购工作 管理监督 全面规范物资采购行为 按照山 东分公司相关文件要求及工作安排 xxxx 公司从采购计划 审批与执行 采购合同 采购价格 采购结算 采购质 量 采购招标 仓储管理等方面对 2011 年以来 物资采购 工作进行了全面自检自查 现将自检自查情况报告如下 一 物资采购计划 审批与执行管理情况 严格按 物资采购管理办法 有关规定 对各工程项目 物资 采购计划进行了梳理检查 不存在计划不实 擅自扩大采 购品种 数量等问题 对物资采购计划 审批程序和各流 程 环节进行了详细检查 没发现越权采购 降低采购审 批权限 虚报计划变通采购 套取现金等问题 应集中采 购 物资 按照上级公司 有关规定进行了集中 合理 规范采购 列入上级公司一 二级物资采购目录 按上 级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购 无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定 问题 二 物资采购合同 采购价格 采购结算 采购质量 管理情况 根据 合同管理办法 对物资采购合同 签订 Ainy 晴 Ainy 晴 权限和要求进行了重新核实 重新检查了合同 严密性 规范性和准确性 根据 2011 年以来签订 采购合同 对各 类采购物资 数量 名称 价格 金额等基本情况进行重 新核实 针对商务谈判订货 采购物资 对订货次数 产 品名称 数量 价格 供应商等基本情况进行来了摸底 对资源市场内同一产品进行询价比较 对独家供货 产品 公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定 进行 了科学 合理定价 认真分析市场走势 对所用物资材料 进行了价格评估 对采购时机进行了重新统筹安排 采用 规模 批量采购 方式 降低采购成本 对物资结算过程 中 付款方式和付款流程进行了自检自查 杜绝了违反合 同约定方式和额度擅自对外付款 付款手续不全进行结算 等问题 对采购物资 质量进行了彻底检查 确保了产品 质量 三 物资采购招标管理情况 根据 招投标管理办法 对按规定必须招投标 物资采购项目进行了检查 对招投 标项目 总数 金额进行了摸底 杜绝了应招标而未招标 肢解项目规避招标 明招标暗定中标商等违规现象 对招 标委员会 招标人在招标过程中 招标行为进行了检查 杜绝了串通招标 行贿受贿 有关人员违反规定干预或插 手招标项目 行为 再次确定了公平 公开 公正 招标 原则 重新检查了物资 型号 数量 质量 价格在中标 Ainy 晴 Ainy 晴 书 合同 现场 一致性 四 物资仓储管理情况 根据 物资管理办法 一是 对入库验收环节进行了重新自检自查 依据公司与供应商 签订 合同及技术协议 对到货物资进行数量 规格 质 量 性能等指标 检验和确认 二是对订货合同 订购单 质量证明 产品合格证 装箱单等进行核实 三是质量验 收员对物资外观及内在质量 检验 确保到货物资质量符 合规定要求 防止质次产品和不符合要求 产品入库 四 是验收后立即出具验收单据 包括物资 名称 规格 供 货单位 验收日期 应收数量 实收数量 质量情况 验 收人等 填写完毕后 验收人员签字认可 通过物资管理 自检自查 既保证了采购物资质量 又提高了管理水平 为保证公司安全运行夯实了物资基础 五 存在 问题 公司目前没有专职 采购部门及人 员编制 公司采购管理部门在安全生产和工程技术部 距 离规范管理和操作还有差距 公司长远 情况看 规范化 管理还要走一段路程 公司采购人员少 事头多 工作量 较大 特别是采购政策 法规性强 采购程序要求严谨 为适应采购工作需要 相关人员须进一步加强学习 特别 要走出去学 提高采购专业水平 六 管理建议 公司将继续认真贯彻 物资采购管理 办法 进一步提高采购招标率 促进采购服务管理水平不 Ainy 晴 Ainy 晴 断提高 一是建立积极有效 预防商业贿赂机制 规范管 理 为公司顺畅运行提供优质服务保障 二是进一步规范 和完善公司采购批复 合同备案 公司采购资金支付等管 理工作 不断加强采购监管部门 采购执行部门和采购资 金支付部门 工作协调与管理 三是进一步加强公司采购 管理 操作人员培训 提高采购队伍 综合业务素质 以 适应新形势对采购工作 要求 四是认真执行党风廉政建 设和采购人员廉洁自律 五不准 坚决杜绝采购活动中 权钱交易 暗箱操作等腐败行为 自觉接受监督 五是建 立有效 工作机制 形成工作 整体合力 加强内控机制 建设 强化对