巴林右旗金三角活畜贸易市场启动建设方案.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除宝日乌苏镇金三角活畜集贸市场建设方案巴林右旗富达实业发展有限公司2016年1月第一章 概 论第一节 项目概况 一、项目概况项目名称:巴林右旗宝日勿苏镇金三角活畜集贸市场项目性质:新建项目实施单位:巴林右旗富达实业发展有限公司法定代表人:张华项目概况: 该项目是依据2000年9月10日巴林右旗计划委员会下发的“右计字（2000）136号”文件关于宝日勿苏镇扶贫开发活畜集贸市场建设项目可行性研究报告的批复，巴林右旗宝日勿苏镇金三角活畜集贸市场（以下简称金三角市场）正式在宝日勿苏镇组建成立，是适应巴林右旗经济发展的需求，而建设的活畜交易市场。同年十二月份依法取得生产经营建设用地122.55亩。宝日勿苏镇位于赤峰市巴林右旗东南部哈通河西畔、阿旗、左旗、右旗等三个旗县边界处，是一个以牧为主的农牧相结合、人口较多、土地面积较大的苏木乡镇之一。全镇总面积181万亩，可利用草原面积126万亩，耕地12.4万亩。全镇共有19个嘎查村，73个独贵龙小组，3808户，1.8万人。项目所在地理位置优越，处在左旗、阿旗、翁旗之间的连接地带，有六条优美村庄公路向外辐射，305国道纵贯全镇南 北，是重要的交通枢纽和物资集散地。截止2015年6月末，全旗牲畜总数282万头只，其中存栏牛11万头、羊266万只。随着巴林右旗人民政府“以农牧民增收为核心，加快发展现代农牧业”的工作方针逐步落实，在注重短期育肥，缩短饲养周期的同时，加快畜群周转也势在必行，全年育肥出栏肉牛4.5万头，肉羊100万只。金三角活畜交易市场正是依托上述优势，面向蒙东、东三省及京津冀地区。该项目对农牧民调整畜群、畜种结构，加快畜群周转能起到积极的带动作用，是一个充分利用当地资源优势、区位优势、交通优势，填补活畜交易市场空白的好项目。鉴于金三角活畜交易市场目前周边情况，新建商品住宅、居民平房环绕，项目区划分为活畜交易区、检测检验区、商务功能服务区和停车场等4个功能区。该项目的设计规模为：年交易活畜50万头只。二、项目建设单位概况：巴林右旗富达实业发展有限公司成立于1996年，是一家集建筑、养殖业、农牧业综合开发、市场经营管理、生态建设等综合性公司。公司注册资本1000万元。董事长张华先生先后获得自治区、旗县多项荣誉称号。企业固定员工21人，季节性工人100余人，其中5人常年从事农牧业开发建设及市场管理工作，管理经验丰富，对当地及周边地区活畜存出栏情况非常了解。第二节 编制原则1、符合国家产业发展方向和国家产业发展政策；2、符合赤峰市和巴林右旗畜牧业发展规划；3、项目扩建在满足现有功能的基础上充分考虑长远发展规划，工程技术方案切实可行，具有前瞻性；4、对调整农牧业产业结构，实现优化升级有较强的示范性和推广价值，并对拉动相关产业的发展做出积极的贡献；5、不断提升产业化规模，发展大流通、带动大生产，使之成为大批养殖户和外埠商家的桥梁和纽带，促进当地经济持续、健康、快速发展；6、为调整地区劳动力就业结构创造条件，为解决农村、牧区剩余劳动力和城市下岗职工再就业提供服务空间；第三节 项目建设的背景和必要性一、项目建设背景我国虽是世界畜产品生产的第一大国，但总体而言,畜牧业生产水平还处于较落后的状态,表现在生产规模小、结构不合理、科技含量低等方面。其中最根本的原因还在于生产组织形式没有从根本上适应市场经济的要求，尤其是生产要素市场和销售市场建设滞后。畜产品市场基本上还保持着传统贸易方式，流通渠道不畅，影响了产品区域化和产业化进程。农业部在关于加快畜牧业发展的意见中明确指出:“加快畜牧业发展是农业发展新阶段的战略任务，是推进农业结构战略性调整的重要措施。“加快畜牧业发展是新时期农业发展的战略选择，也是作为结构调整的有效措施之一。没有完备的流通体制，就不会有繁荣的畜牧业经济，综合生产能力就不能提高。巴林右旗及周边的翁牛特旗东部、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗，畜牧业及畜产品加工业一直是当地最基本的产业之一。国家明确提出农业产业化经营是我国逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。这无疑对畜牧业产业化的发展提供了良好的宏观环境和市场环境。内蒙古大草原以其品种丰富的优质牧草养育着内蒙特有的牛羊，其肉质鲜美而无污染，是真正意义上的绿色食品，因而一向在国内市场上颇受欢迎。随着我国人民生活水平的不断提高，人们在羊肉摄入量将会以较快的速度增加。对巴林右旗良种畜及牛羊肉的市场需求也必将随之增加。这样的市场环境下，要求通过一些优良的平台实现牛羊流通销售，为市场提供更多、更好的良种活畜和牛羊肉产品。二、项目建设的必要性1、活畜交易市场建设是区域畜牧业产业化的先行条件。产业化是提高畜牧业生产力水平和经济效益的根本出路，是我国农牧业现代化的基本方向。实现产业化，关键在于产业链环节间的衔接与协调，使供应、生产、流通、分配和销售紧密结合，形成一种良性循环机制。而顺畅的商品流通渠道是产业化形成的关键环节。从巴林右旗周边地区的畜牧业发展现状看，牲畜存栏数和主要畜产品产量都具备了一定的规模，但由于流通环节滞后，尚未形成产业优势。建立健全交易市场，是缓解畜产品供求矛盾，引导生产方式合理化的一项有力措施，对改变粗放养畜、季节性出栏、低周转、低商品率有着积极的促进作用。建立健全交易市场，可以促进规模化经营，使畜群结构更加合理，通过舍饲和反季节育肥出栏，大幅度提高农牧民收入；建立健全交易市场，有利于农牧业生产结构调整，使单一的产业结构向综合经营转变；建立健全交易市场，有利于提高草场利用率，缓解草场载畜压力，改善当地不断恶化的生态环境。2、活畜交易市场建设是发展和繁荣地区经济的突破口。从宝日勿苏镇及周边地区现状及未来发展趋势来看，全民消费总量及发展潜力短期内还相当有限，投资能力不足，人力资源匮乏，生产力中科技含量较低，只有贸易的拓展空间自由度最大，也最为现实可行，做为畜产品的集中产地，目前大量的交易活动在旗外进行，造成资本体外循环，大量的相关收入（包括中介服务、公用设施服务、产品加工、储运等方面的收入）全部外流，就业机会大大缩减。因此，重新启动金三角活畜交易市场，以贸易促进生产，并辐射带动相关产业发展，已成为当务之急3、建立活畜交易市场可满足畜产品市场供不应求的需要。目前我国牛羊肉人均消费量（尤其是优质牛羊肉）远低于世界平均水平。随着我国经济的快速发展，消费者对低脂肪、高蛋白牛羊肉的消费量需求会不断增加。就活畜而言，巴林右旗及周边地区2015年总交易量超过200万头（只），但交易各自为政，分散性强，交易信息不透明，交易环境差。直接导致农牧民的生产和销售脱节，加大了养殖成本。由于没有一定的规模的交易市场，生产者不能直接入市场交易，产品需要经过多道中间环节才能达到消费者手中，既减少了农牧民收入，打击其生产养殖的积极性，也加大了消费者的负担；质量、价格混乱，无序竞争以及名目繁多的收费和罚款使很多外地客商“望羊兴叹”，阻碍了畜产品交易的拓展。鉴于上述原因，广大农牧民也是非常迫切地希望早日建成自己的现代化活畜交易市场。4、交易市场的建设，可增加农牧民收入，增加地方财政收入，加快地方经济发展项目的实施可实现四季均衡出栏，从而提高养殖活畜的出栏率和商品率，增加销售收入。本项目的顺利实施，将会大大提高畜牧业的综合经济效益可以使牧民得利，产业发展，地方财政增收。重新启动活畜交易市场项目，可以形成以草原为特色，创一个品牌、带动一个产业、富一方百姓的特色产业新格局，成为牧区经济发展的新的经济增长点，增强畜牧业市场竞争力和经济贡献率，进而拉动地方经济的发展。第四节 项目主要经济技术指标主要技术经济一览表序号项目名称规模单位主要参数备注一建筑工程1建设规模万头（只）502市场占地面积m250003建筑物占地面积m22000二项目总投资万元4001建设投资万元3002建设期利息万元353铺底流动资金万元180三资金筹措万元4001建设单位自筹万元2802银行贷款万元120四经济指标1投资利润率%17.52投资回收期%5含建设期3借款偿还期%2.5含建设期第二章 市场预测分析第一节 市场预测分析一、从国内肉类消费分析，牛羊肉市场发展空间巨大。随着人民生活水平的提高，动物性食品逐年增加，尤其是牛羊肉食品的需求量不断增长，对其口感、质量、无污染等要求越来越高。二、当地牛羊肉以其纯天然、无污染、品质卓越逐渐为消费者青睐。巴林右旗及周边地区的畜牧业基地，以其纯天然、无污染在国内外享有盛誉。市场需求量越来越大，外埠客商频繁前来预定收购当地活畜，市场前景看好。三、本交易市场的重启，突破了目前活畜产品交易市场的瓶颈制约，代表了畜产品交易市场的发展方向，市场潜力巨大。从目前的情况来看，周边农畜产品市场体系基本形成，农牧民经纪人队伍和各种形式的民间流通组织日趋活跃，但仍然存在以下问题：第一、具有地区主导主业优势的区域化、专业化的交易市场还远未达到经济发展的要求；第二，畜产品交易市场建设水平滞后；第三，畜产品交易市场信息体系和质量标准体系、市场硬件建设和组织管理上都相对落后。宝日乌苏金三角活畜交易市场扩建后，以其完善的硬件服务系统和高信息化电子交易系统为客商提供更加完善的服务，其交易速度更快，信息反馈更加灵敏及时，服务业更加便捷，再加上巴林右旗得天独厚的活畜存出栏资源优势，其市场前景是广阔的。第二节 市场营销策略研究重启活畜产品交易市场，牵涉面广，政策性强，必须坚持以下原则：一、坚持科学论证，合理规划，总体设计，分期建设的原则。扩建后的活畜交易市场，要考虑到未来畜牧业经济发展的需要，要有一个高的起点，规划一次到位，同时考虑到现有的投资能力，按照切实可行的方针，分期进行建设，循序渐进地实现规划目标。二、坚持提高效率，注重实效的原则。重新启动后的市场管理运作实行“一站式”服务，提高办事效率，方便客商交易。三、坚持“放水养鱼”的原则，注重长远效益。在市场启动初期，要让养殖户和客商切实感到有利可图，把市场建成 “小群体，大规模”样板工程。侧重间接效益和长远效益，提供优惠条件，吸引一批经纪人入市操作，确保有“场”有“市”，避免“杀鸡取卵”的短视行为。四、坚持“两手抓”，软、硬件配套原则。扩建后的交易市场既要重视基础设施建设，更要科学地设计组织管理程序，建立完备先进的信息系统和质量检测系统，同时在融资、品牌创建和保护、法律服务等相关领域要尽力创造条件，使市场运作的软环境不断优化。第三章 建设规模及内容第一节 项目规模项目年交易量：活畜50万头（只）以上。第二节 项目建设内容一、信息系统建设该系统功能模块包括：1、电子结算系统。建立科学、严谨的结算和交易方式，为信息发布提供准确而及时的交易信息和供求信息。功能包括：（1）账户管理（2）帐户信息处理。（3）交易模块（4）使用者管理。（5）领导查询。（6）品种管理。2、电子监控系统。全面监控批发交易市场日常运行情况及电子结算系统的交易情况。3、LED显示屏与触摸屏信息发布系统。发布信息内容包括：农畜产品基本信息、农畜产品价格行情、供求信息、批发市场、配送中心基本信息、农畜产品经销企业基本信息。4、综合管理系统。实现农畜产品批发市场的人、财、物集成化管理，提高了市场自身的工作质量和效率。二、土建工程建设内容。1、活畜交易区。位于交易市场北侧，一层框架连体棚圈，用于活畜交易。建筑面积5000平方米。2、活畜储存区。一层框架单拱结构大棚，用于已成交活畜短期存储。建筑面积800平方米。3、饲草储存区。一层砖混钢构房屋，用于饲草料存贮。建筑面积300平方米。4、检验检疫区。位于市场内东北角，总建筑面积80平方米，一层砖混结构。主要功能是提供活畜产品检验检疫用房。5、功能服务区。位于市场西边。总建筑面积530平方米。主要有电子交易大厅、办公室、餐厅、洽谈室、管理用房等，一层砖混结构。6、停车场。4000平方米。第四章 项目建设方案第一节 工程建设方案交易棚圈、存储棚圈、饲草库、停车场属新建项目，检验检疫和功能服务区属于扩建、翻建项目。所有建设项目全部采用专业施工队伍、节能环保材料，严格按图施工。第二节 建设进度根据项目安排计划和宝日勿苏镇气象条件，本项目建设期5个月，从2016年2月6月底竣工验收，交付使用。项目实施计划表项目2016年23456前期准备工作土建工程信息和监测系统室外配套工程竣工验收交付使用第五章 环境影响评价第一节 环境质量状况建设项目主要环境问题是施工期间产生的建筑噪声、二次扬尘、地表破坏、营运期间产生的生活垃圾、生活污水等。主要环境保护目标：环境空气质量执行二级标准，地下水质量执行三类标准，城市区域环境噪声执行二类标准。第二节 环境评价使用标准一、环境质量标准环境空气质量标准（GB30951996）；地下水质量标准（GB/T1484893）；城市区域环境噪声标准（GB309693）；二、污染物排放标准大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准；污水综合排放标准（GB897896）三级标准；污水排入城市下水道水质标准（GJ1886）；建筑施工场界噪声限值（GB1252390）；第三节 主要污染物施工期间：扬尘、机械噪声、固体废弃物等；营运期间：生活垃圾，生活污水；第四节 环境影响分析施工期间环境影响分析：施工期间对环境的主要影响是建筑噪声，二次扬尘，地表被破坏等，注意掌握施工时间：早6：00 22：00。噪声限值（GB12512390）应执行有关规定。原料堆放要合理，必要时采取一定的遮蔽，减少二次扬尘污染。原材料运输时车辆尽量避免主干道和车流高峰期，完工后周围地表应进行必要的修复和绿化。营运期环境影响分析：营运期间对环境的影响主要是生活垃圾和生活污水。生活污水经过沉淀处理后，排入市政污水管网。生活垃圾拉运到垃圾处理场集中处理。第六章 消防、节能与劳动安全第一节 消 防保护生命和财产的安全，是项目建设中应遵循的一条最基本最重要的原则。本项目严格按照国家、自治区有关法规、规范、条文的规定要求进行编制。建(构)筑物火灾危险性类别及建筑耐火登记表序号建筑物名称火灾危险性建筑物耐火等级1综合办公用房戊二2旅店戊二3交易大厅丁二4锅炉房丁二5仓库戊二一、设计依据1、中华人民共和国消防条例实施细则；2、建筑设计防火规范（GB16-87）二、消防措施（一）总图布置场区布置按功能分区，根据建筑设计防火规范的要求在各建筑之间留足防火距离，并设置了消防通道。锅炉、旅店等有火源的场所，布置在主导风向下方。（二）建筑本工程所有建筑物耐火等级按二级设置。（三）消防用水与灭火器材配置及灾情监控根据建筑设计防火规范该场火灾危险性属于丁类，对重点防火环节如交易大厅、仓库、配电室等设灭火器，灭火器均选用贮压式干粉灭火器。（四）场内设消防机构，建立健全安全技术规范和安全管理规章制度，并设专职人员进行消防的检查、指导及巡回检查，确保万无一失。（五）为防止停断电后，发生火灾突发性事件，本项目拟增设一台柴油机消防水泵，安装在供水站内。第二节 节 能节约能源是实施可持续发展战略，减轻对环境污染的一个有效途径；也是降低经营成本，增强竞争能力，提高企业经济效益的一项重要措施。本项目能源设计采用低于正常能源消耗的指标，如在采暖、供电、供水等均选用先进成熟的技术和设备，使能源消耗指标达到同行业先进水平。具体节能措施如下：1、采用高效节能型灯具。2、供热锅炉采用高效节能锅炉；供热管道敷设高效材质保温层，以减少热损。3、在污水和雨水排放上，首先是优化选线，充分利用地形地势，以减少污水提升而导致的电能消耗和管道布设施工工程量；4、给水采用变频给水泵。第三节 劳动保护和安全生产主要防治措施：1、锅炉设置水位和压力自动控制，以防止锅炉超压和缺水事故发生，危害人员安全。2、各种电气设备、传动部分，均设置保护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。3、生产、管理人员配备工作服、帽、靴及劳保用品。4、卫生防疫为本项目安全生产的重要保护，因此应采取严格措施保护防疫安全。5、市场内人员、车辆分区行驶。非本市场车辆及人员严格控制进入交易区。第七章 项目组织与管理一、组织机构与劳动定员根据项目建成投产后的实际需要，批发交易市场劳动定员共15人，其中兽医检疫人员2人，市场管理人员人，各类服务人员6人，行政管理司机等后勤人员共2人。二、人员素质工作人员选择敬岗爱业、道德品质好、有专业从业经验的人员，上岗前进行业务技能培训，尤其是计算机信息系统业务操作培训，使理论与生产实践相结合，培训结业合格后方可上岗。第八章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算本项目总投资400万元，其中工程费用310万元(其中: 工程建设费用80万元，棚圈建设费用200万元，信息系统投资10万元,检验检测系统投资10万元,基本预备费10万元。)建设期利息25万元，营销费用10万元，铺底流动资金55万元。第二节 资金筹措一、投资计划工程建设分5个月完成，建设期完成全部投资400万元。二、资金筹措项目总投资400万元。建设单位自筹280万元，申请银行贷款120万元。第九章 财务评价第一节 财务评价依据一、投资项目可行性研究指南。二、国家现行财税制度。三、项目单位提供的相关资料。四、项目计算10年，包括5个月建设期，10年经营期。五、项目建成后年交易活畜50万头（只）以上。第二节 经营收入和营业税金及附加估算畜产品交易市场建成后，主要经营收入有市场交易收入、旅店住宿收入、存储棚圈出租收入、饲草收入、检验检疫收入等。一、市场交易收入该批发市场交易量正常年为50万头（只）单位为基础，每头（只）按30元标准收费，则年交易费为1500万元。二、旅店住宿收入该项目可提供住宿床位30个，每个床位按50元/天的收费标准计算，利用率为90%，每年入驻天数按270天计算，则正常年收入为3.6万元。三、存储棚圈出租收入存储棚圈（临时周转用）收费标准按20元/个天估算，共有存储棚圈35个，按60%的利用率计算，考虑到淡旺季影响，每年正常使用天数为270天，正常年存储棚圈出租收入为11.50万元。四、饲草收入按1.0元/斤收费，每年正常销售饲草30万斤，正常年收入为30万元。五、检验检疫收入按100元/车收费，正常年收入约为100万元。总计该项目正常年经营收入为1645.10万元，营业税金及附加包括营业税（5%），城市维护建设税（7%）,教育费附加（3%）。正常年营业税金及附加为90万元。第三节 总成本费用估算该项目总成本费用支出有以下几项：一、外购材料。包括外购交易市场低值易耗品、维持市场正常经营所需材料、饲草等，年外购材料费为21万元。二、外购燃料动力。包括外购供暖能源、电能、水等，正常年费用估算为27万元。三、工资及福利费。该项目共需员工15人，平均每月工资标准为3800元/人，共需68.40万元。四、折旧费。房屋、构筑物以及设备均按项目的经营期折旧，残值率为5%，正常经营年份折旧费为38万元。五、修理费。按固定资产折旧的15%计取，正常年为5.70万元。六、财务费用。主要为投产后的长期借款利息，累计长期借款利息为35万元。七、其他费用。包括市场经营过程中的其他费用，正常年为3.9万元。项目投产第一年，总成本费用为199万元。第四节 财务盈利能力分析项目投产后第一年利润总额为1356.1万元。所得税按33%计算，每年上缴所得税447.51万元。当年未分配利润是908.59万元。静态盈利能力指标，据损益表及其他报表计算：投资利润率：17.50%投资回收期（含建设期）5年从静态角度反映出项目具有较强的盈利能力。第五节 清偿能力分析偿还借款本金的资金来源是该项目的可供偿还借款的利润、折旧和摊销费，采用等额还本、利息照付的方式来偿还借款，每年偿还借款本金48万元，利息当年偿还。借款偿还期为2.5年。从项目本身盈利水平可以看出，每年可用于偿还借款本金的资金来源远远大于计划偿还借款本金，可见该项目有较强的偿还能力。第六节 财务评价结论从以上财务评价看，该项目的内部收益率高，盈利能力和清偿能力指标也符合该行业的要求，另外其抗风险能力也具备，同时项目建设优化升级了巴林右旗及周边地区地区畜产品交易市场的条件，发展了畜牧经济及贸易经济，在宏观上具有很好的社会意义。因此，从财务角度上讲是可行的。第十章 效益分析第一节 经济效益该项目由于地理位置优越，市场建成后可在更大范围内吸引到当地及毗邻省区的客商前往交易。预计每年交易营业收入1