管理评审控制程序

文件名称管理评审控制程序文件编号AULAZZI-QP-2010-04修改状态0/C1.目的评审质量管理体系和HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系和HACCP管理体系，确保本公司质量、安全方针和目标的实现，满足顾客要求。2.适用范围适用于本公司质量管理体系和HACCP管理体系的评价。3.发文范围总经办奶源部采购部生产车间设备部品控部化验室仓储部销售部行政部4.职责4.1 总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。4.2 管理者代表审核管理评审计划，协调管理评审活动的实施，向总经理报告管理体系的运行状况，审核管理评审报告。4.3管理者代表组织对评审后各项决议的实施进行检查、监督和验证。4.4品控部协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料，编制管理评审计划。4.5 各部门第一负责人及相关人员参加管理评审，提供与管理评审输入要求有关的相关资料，并根据评审报告的要求制定实施本部门的改进措施。5.内容5.1 管理的计划与准备：5.1.1管理评审每年至少进行一次，两次之间间隔不得超过12个月。品控部在管理评审之前(应提前10天)制定管理评审计划。管理评审计划的主要内容包括：1)评审时间：管理评审的时间应在第三方审核之前，年度的管理评审时间应依据第三方审核的计划制定。2)评审目的：3)评审的范围及评审重点：4)参加评审部门：5)评审依据：6)评审内容：a. 内部质量管理体系和HACCP体系审核报告、第三方机构监督审核报告；b. 产品质量、卫生安全分析；c. 不合格报告及纠正预防措施执行情况；d. 公司的反馈信息和要求；e. 质量方针、质量目标贯彻实施情况；f. 组织机构、职责分配是否恰当及能否发挥作用；g. 质量管理体系和HACCP体系的补充调整；5.1.2管理评审5.1.3管理者代表审核管理评审计划，总经理批准。5.1.4管理者代表根据总经理的批示协调评审活动，品控部具体安排。5.1.5各部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关资料，作为管理评审的输入。5.1.6当发生下列情况，经总经理批准，可以增加频次：a. 质量方针、目标发生重大变化时；b. 组织机构发生调整时；c. 发生重大质量事故、食品安全问题或严重的顾客投诉；d. 第三方审核发现重大不符合时；e. 法律、法规、标准及其他要求发生变化；f. 总经理认为必要时。5.2 惯例评审会议：5.2.1总经理主持召开评审会议，相关部门负责人及有关人员提交议题及报告本部门质量管理体系和HACCP体系运行情况，对存在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5.2.2评审结束时，总经理对所评审的内容应做出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的输出，责令有关部门执行。5.3 管理评审输出应包括以下有关措施：体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价；与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核的要求；资源要求。5.4 管理评审报告5.4.1由品控部根据评审结果与要求，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，报总经理批准下发至相关部门。5.4.2管理者代表负责将管理评审报告报总经理。5.5 改进、纠正、预防措施的实施和验证。5.5.1各相关部门对管理评审做出的有关改进决策或指令应制定纠正预防措施，并加实施。具体按不符合纠偏、纠正及预防措施控制程序执行。5.5.2管理者代表组织对各有关部门的纠正预防措施的实施效果进行验证，并将验证结果，填入纠正/预防措施报告中，未达到预期效果的，责任部门重新制定措施，重新实施，重新验证。5.6 文件的修改与优化如果管理评审结果引起体系文件的更改应执行文件和资料控制程序。5.7 管理评审的有关记录由品控部按记录控制程序进行存档保存。6.相关文件6.1文件和资料控制程序6.2质量记录控制程序