工程系统培训(质量管理体系)

工程管理部 工程系统培训 工程管理体系 一 质量管理体系 二 工程管理流程 三 工序分级管理 目录 3 1 质量管理体系框架 Chapter1质量管理体系 质量方针和目标质量管理组织架构质量相关部门的职责工程类制度及规范设计类制度及规范合约类制度及规范招采类制度及规范 组成框架 4 2 质量管理体系内容 编制目的为有效的推进高品质落地 确保公司质量方针和质量目标的实现 强化公司各部门在质量活动中的一致性和规范化 为公司工程管理工作提供的简明实用 可备查 可操作的程序化参考资料 定义本体系阐明了公司质量管理体系的各要素 是华润置地山东省公司质量管理的纲领性文件 公司的质量活动应遵循本体系执行 Chapter1质量管理体系 5 质量方针高品质 精细设计标准 毫厘工程标准 情感悉心服务质量目标 客户质量指标类工程指标类 一次性交房率 95 分户验收一次性合格率 95 户均整改率 3处 户 地市级 各项目工程质量最低标准应为市级优质工程 省级 泰山杯等 国家级 广厦奖 鲁班奖 詹天佑大奖优秀住宅小区金奖等 Chapter1质量管理体系 6 质量管理组织机构省公司领导小组 总经理 主管工程 设计 合约 招采的副总 助总 设计部负责人 合约部负责人 招采部负责人 工程部负责人 城市公司领导小组 城市公司总经理 主管工程的副总 助总 设计部经理 合约部经理 项目总 工程部经理 Chapter1质量管理体系 检查类制度 1 第三方项目质量检查评价指引2 项目工程质量检查指引3 突击检查指引 过程控制细化文件 1 工序分级检查2 工序交接3 质检队工作指引 流程性文件 规范性文件 1 项目工程管理流程2 工程检查管理流程 1 华润置地企业规范2 山东省公司工料规范 住宅项目工料规范 商业项目工料规范 精装修工料规范 监理工作要求 上报审批类制度及警告制度 1 监理单位招标入围资格审查2 项目质量管理规划审核3 城市公司工程月报 质量 4 质量检查整改回复5 质量管理警告6 质量管理通报7 项目竣工验收计划8 竣工验收和移交报告 工程类规范 制度 Chapter1质量管理体系 Chapter1质量管理体系 实例分析 Chapter1质量管理体系 实例分析 一 质量管理体系 二 工程管理流程 三 工序分级管理 目录 11 1 工程管理流程框架 1项目安全文明管理作业指引1 2危险性较大工程安全管理指引 3工程质量管理作业指引 4材料设备验收作业指引 5施工样板管理作业指引 6工程资料管理指引 7工程竣工验收作业指引 8物业移交作业指引 9施工单位完工验收作业指引 2 1质检队工作指引2 2项目工程检查指引2 3第三方项目检查评价指引2 4突击检查指引 1 0项目工程管理流程 项目部用 2 0工程检查管理流程 工程管理部用 安全管理 质量管理 工程检查 验收管理 Chapter2工程管理流程 12 2 工程管理流程修订 2012版 加强工序管理职能强化大区管控力度 加入工序分级检查细则和工序交接细则在流程中增加 上报审批类制度和警告制度 其中包括监理单位招标过程抽查和结果审核 质量管理警告及通报制度 项目竣工验收计划申报 竣工验收和移交报告备案制度等 在原有流程二级结构的基础上 增加三级结构 操作细则 施工图审查细则 监理规划审查细则 施工组织设计审查细则等 提供可操性强的细化管理工具 Chapter2工程管理流程 工程管理流程修订框架介绍 13 1 0项目工程管理流程 1 项目前期准备 项目工程管理规划书 1 三类联系单 工程变更指令单 设计变更指令单 工作联系函 监理单位招标的审核 2 3 2 基础工程 Chapter2工程管理流程 14 3 主体工程 每层结构及砌体工程完工后 项目部组织设计管理部 城市公司营销管理部 城市公司工程管理部对该层进行验收 标准层只验收第一层 检查实体工程与设计图纸 销售附图是否相符 4 各专业专项工程 5 配合销售的施工过程管理 6 工程竣工验收管理 项目部根据销售方案的要求组织编制销售配合施工计划 与营销管理部共同确定现场销售所需场地及通道的交付时间 Chapter2工程管理流程 15 8 施工单位完工验收管理 9 工程管理月报 表单模板 项目工程管理规划书 住宅 综合体模板 1 工作联系函 2 城市公司工程月报 3 监理规划审查细则 4 施工组织设计审查细则 5 7 物业移交管理 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 Chapter2工程管理流程 实例分析 Chapter1质量管理体系 实例分析 19 1 1项目安全文明管理作业指引 1 安全生产管理目标 1 杜绝发生一般事故 含 以上级别事故 杜绝责任原因造成人员死亡事故 注 一般事故 是指造成3人以下死亡 或者10人以下重伤 2 项目部安全生产管理组织架构 3 项目部安全生产管理内容 1 事前控制 安全生产协议书 安全生产责任书 Chapter2工程管理流程 20 事中控制 建筑施工安全检查标准 JGJ59 2011 3 事后控制 山东省公司紧急事故处理流程 2 表单模板 1 附件1 项目安全生产管理小组名单 附件2 安全生产协议书 附件3 安全生产责任书 附件4 安全文明施工措施费使用计划 2 3 4 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 Chapter2工程管理流程 实例分析 Chapter2工程管理流程 实例分析 无拉结点 悬挑脚手架钢丝绳拉结设置不合理 24 1 2危险性较大工程安全管理作业指引 危险性较大的分部分项工程 编制专项方案 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 专家论证 Chapter2工程管理流程 25 表单 1 附件 危险性较大的分部分项工程清单 附件 建筑工程安全专项施工方案论证审查报告 附件 超过一定规模的危险性较大工程实施时间表 附件 超过一定规模的危险性较大工程检查记录表 附件 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 建质 2009 87号 2 3 4 5 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 Chapter2工程管理流程 实例分析 28 1 3工程质量管理作业指引 1 开工前准备阶段 2 工程施工阶段 材料 设备验收 工程施工样板验收 施工技术交底 工序分级检查 质检队实体检测 分项工程验收 收到设计图纸15日内编制 项目质量管理规划 Chapter2工程管理流程 29 工序交接检验 分部工程验收 单位工程验收 质量事故处理 3 项目竣工及交付后阶段 表单模板 项目质量管理规划编制细则 施工图会审细则 工序分级检查细则 工序交接细则 Chapter2工程管理流程 桩基完工后桩头剔凿方式不当 保护不到位 出现局部损伤 修补不合理等问题 Chapter2工程管理流程 实例分析 31 1 4材料设备验收作业指引 1 材料设备样板确认和采购 1 项目部在项目现场设计材料设备样板库 存放本项目的材料设备样板 2 项目部负责将已确认的供应商供货样板作为材料设备验收的依据封存到样板库房 2 材料设备验收控制 涉及观感的材料 项目专业工程师组织合约管理部 供应商 施工 监理及责任建筑师共同验收 不涉及观感的材料 项目专业工程师组织合约管理部 供应商 施工 监理共同验收 甲供材料的验收控制 首批材料进场 1 Chapter2工程管理流程 32 监理单位应当对全部甲供材料负有验收责任 不合格品的处理 无法使用 退货手续 轻微缺陷 项目总经理批准同意降级接收 办理索赔 甲指乙供材料的验收控制 2 施工单位材料进场后不按规定申报验收即投入使用的 一经发现 不论已使用的材料是否被覆盖或隐蔽 都必须进行验收 乙供材料设备的验收控制 3 表单模板 甲供 甲指乙供 材料设备进场验收单 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 Chapter2工程管理流程 实例分析 35 1 5施工样板管理作业指引 1 材料样板 合同范围内 材料样品审批表 合同范围之外 材料样品会签记录 2 施工样板 施工样板的分类及定义工序样板复合样板 施工样板实施计划 施工样板完成时间工序样板的验收在各分项工程大面积施工前10天完成 复合样板的验收在各分项工程大面积施工前15天完成 Chapter2工程管理流程 36 施工样板施工过程控制 施工样板验收 施工交底 施工过程控制 表单模板 1 样板确认时 使用以下通用表格 材料样品审批表 2 材料样品会签表 3 工序样板验收记录 4 复合样板验收记录 5 样板交底审批表 Chapter2工程管理流程 37 对于 防火防盗入户门安装 木门 防水 铝合金安装 等施工样板确认时 使用以下专用类别样板确认表 1 防火防盗入户门安装施工样板确认表 3 4 铝合金安装施工样板确认表 框料安装 木门安装施工样板确认表 成品 2 防水施工样板确认表 Chapter2工程管理流程 省公司工程管理部检查中 第一 二季度实体六个受检分项平均得分进行比较 详见右图 Chapter2工程管理流程 实例分析 砌体分项得分较上次有明显的降低 分析主要原因在于 第一季度检查时 中央公园项目砌体处于样板墙施工阶段 施工范围小 质量控制较为到位 但是大面积施工后 未能严格落实样板引路 且质量过程管控不力 导致砌体分项发生问题较多 提示 执行施工样板管理作业指引 重点不仅包括样板的实施及验收 样板交底 大面积施工与样板质量保持一致才是样板管理的最终目的 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 41 4 项目现场文件资料的归档要求 5 竣工文件的编制移交 表单模板 现场文件资料归档分类表 1 6工程资料管理指引 1 项目现场文件资料分类 2 项目文件传递原则 3 项目现场图纸管理 蓝图 白图 变更 图纸替换 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 43 1 7工程竣工验收作业指引 1 面积实测与规划验收 2 各单项 专项工程验收指引 1 电梯工程验收 强电专项检测 2 消防工程专项验收 3 弱电 智能化专项检测 4 防雷接地专项检测 5 人防工程验收 6 环保工程验收 7 其他专项工程验收 8 配套设施验收 9 3 单体竣工验收 4 档案资料收集及验收移交 5 竣工验收工作计划管理 验收计划报省公司工程管理部备案 Chapter2工程管理流程 44 1 8物业移交作业指引 1 制定工程移交计划 2 细部检查验收 3 工程实体移交验收 4 工程竣工资料移交 表单模板 1 新建物业移交清单 实体 3 新建物业移交清单 资料 2 新建物业移交清单 钥匙 Chapter2工程管理流程 45 1 9施工单位完工验收作业指引 1 申请 验收申请之前必须具备的条件 已完成合同范围内及设计指定的工作内容 1 已完成竣工技术资料汇编 并已提交监理部审核通过 淄博拟要求通过档案馆验收 2 已完成工程竣工验收 验收结果达到合同规定的质量标准 3 凡与交楼相关的工程 均需在顺利完成集中交付住户1个月之后 4 2 验收 1 工程完工验收记录 2 工程经理签署意见后 由项目工程师传送各验收部门签署验收意见 2 城市公司工程管理部签发 工程完工证明书 Chapter2工程管理流程 46 表单模板 工程完工验收申请表 1 工程完工验收记录表 2 工程完工技术资料审批表 3 工程完工证明书 4 Chapter2工程管理流程 47 2 0工程检查管理流程 检查评估一览表 Chapter2工程管理流程 48 质量 安全管理警告 质量 安全管理通报 省公司工程管理部发起警告流程 省公司分管领导审批 下发至相应城市公司工程管理部及项目部 省公司工程管理部发起通报流程 省公司分管领导审批 下发至全部城市公司工程管理部及项目部 Chapter2工程管理流程 49 注 受检项目仅包括检查时已开工在建的项目 Chapter2工程管理流程 实例分析 2012年度省工程管理部及第三方检查排名情况 50 2 1质检队工作指引 工作流程 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 各城市公司质检队检查分项清单 Chapter2工程管理流程 53 2 2项目工程检查指引 1 质量检查内容 Chapter2工程管理流程 54 5 2安全检查内容 建设单位安全管理体系 1 安全目标与计划 2 3 4 5 安全机构与人员 风险控制 安全责任与制度 安全机制与保障 6 应急预案与体系 建设单位安全管理行为 1 组织行为 2 岗位行为 Chapter2工程管理流程 55 安全管理状态 建筑施工安全检查标准 JGJ59 2011 质量指标 工程实体质量的权重为60 质量管理体系的权重为40 安全指标 安全管理体系的权重为20 安全管理行为的权重为30 安全管理状态的权重为50 组织行为 安全法规遵守安全责任落实安全文化建设安全教育培训 安全监督安全资金投入应急救援管理安全事故管理 Chapter2工程管理流程 56 表单模板 1 实体质量检查表 2 3 4 5 质量管理检查表 实体安全检查表 安全体系和行为检查表 项目工程检查整改通报 项目工程检查整改回复 6 Chapter2工程管理流程 57 2 3第三方项目检查评价指引 评价指标划分 质量指标 安全指标 备注 质量管理体系中含参建方体系 Chapter2工程管理流程 58 2 4突击检查指引 1 常规检查项 2 重点检查项 省公司管理团队要求 阶段重点关注项 投诉举报事项 质量 安全的重要工序 环节 Chapter2工程管理流程 Chapter2工程管理流程 实例分析 一 质量管理体系 二 工程管理流程 三 工序分级管理 目录 1 工序分级的编制目的 为实现公司高品质战略 提高工作效率 降低项目管理部的负重 突出业主项目部 监理项目部以及专业工程师 质检队的重点关注项 规范过程管理 使项目管理工作有的放矢 特编制工序检查分级表 Chapter3工序分级管理 2 工序分级的作用 一 统一山东大区项目工程管理思想 突出项目管理重点项 二 对业主关注项及监理关注项进行分级 利于项目部抓住重点 减轻项目重负 三 避免项目工程师将全部精力集中于进度管理及协调 忽视对工程质量的管理 Chapter3工序分级管理 四 五 利于监督监理单位的工作 客观的对监理单位进行评价 监理单位是否执行合同 通过业主工程师的工序分级管理成果与现场情况对照即可 业主工程师 监理工程师 质检队三者关注的内容进行分级 减轻了工程师的负担 利于推进项目管理 Chapter3工序分级管理 三 工序分级的使用说明 1 采用符号的意义 1 业主项目部 监理项目部 工序管理分为两级 表示 参与或配合 表示 负责 每件事负责单位只有一家 对业主