XX整体预案范文

XX整体预案范文 德源肥牛花样年滑投资经营整体预案 一、目录 1、投资预算报告 2、资金收支明细表 3、组织结构 4、各部门培训计划 5、人员编制及工资标准 6、销售产品的结构及价位 7、经营情况预测及汇总 8、营业费用及明细 9、缺口资金筹备预案 10、人力资源部预案 11、营销部预案 12、营业部预案 13、出品部预案 14、办公室外联部预案 15、新入职干部预案组织结构示意图总经理营业经理厨师长办公室主任财务会计营销经理采购营业副理厨房主管外协文员电工礼宾部核算仓管营销副理营业部长各组组长营业领班 二、”花样年华”店人员编制及工资标准 一、营业部职务岗位定员人数工资标准5000.002300.001800.001200.001200.001200.001200.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00900.00合计金额5000.002300.003600.004800.001200.001200.001200.001000.0023000.007000.002000.001000.003000.001800.00店长（待定）1人营业经理营业主管营业领班迎宾部长传菜部长收银部长保洁组长（待定）1人2人4人1人1人1人1人23人7人2人1人3人2人营业服务员传菜生收银员酒水员迎宾员保洁员合计46人58000.00 二、出品部职务岗位厨师长出品主管切肉组长切肉工（含鲜切）定员人数1人1人1人1人2人1人4人1人1人1人1人1人4人1人3人工资标准2500.001600.00850.00800.00850.00800.001600.00800.001600.00800.00750.00700.00750.00900.00850.00800.00合计金额2500.001600.00850.008000.00850.008000.001600.002400.001600.002400.00750.004200.00750.004200.00850.001600.00鲜切水台组长水台工凉菜组长凉菜工面点组长面点工青菜组长青菜工洗碗组长洗碗工配锅小料组长1人配锅小料工2人员工餐合计1人51人1000.0017750.002000.0044150.00 三、后勤部职务岗位礼宾员仓库管理员采购员会计核算员合计以上人员全员编制166人，工资支付总额151100.00元。 定员人数3人1人1人1人1人13人工资标准800.00800.001500.001500.001000.0014100.00合计金额3200.00800.001500.001500.001000.0016500.00 三、销售计划及情况说明“花样年华”店全年（xx年8月xx年8月）计划实现营业收入1260万元，实现此目标的理论依据有以下几点 1、消费区域的人口及消费水平达标； 2、新店新开； 3、新店硬件条件具备； 4、消费人均70元基数在该地区属于中低消费水准；必然征得众多客源； 5、顾客资源优于北京路；可把总体目标任务划分为以下三个时间段 1、中季8月至9月一个月，2月至5月中旬三个月，共计有4个月120天，按照日均400人，人均消费70元计算，那么累计销售可实现336万元。 2、旺季9月至2月中旬这五个月，共计150天，按照日均750人，人均消费70元计算，累计销售可实现735万元。 3、淡季5月中旬至8月中旬三个月共计90天，按照日均300人，人均消费70元计算，累计销售可实现189万元。 以上全年12个月共计销售为1260万元。 其中 1、主要出品（肉与菜，面和其他）占销售总额的80%，即总销售额1260万元80%=1008万元平均毛利率68%=685.44万元； 2、酒水类占销售总额的15%，即1260万元15%=189万元毛利率42%=79.38万元； 3、海鲜合作类占销售总额的1%，即1260万元1%=12.6万元毛利率33%=4.158万元； 4、茶水类占销售总额的4%，即1260万元4%=50.4万元毛利率92%=46.368万元；以上几项收入合计为全年毛利润685.44万元+79.38万元+4.158万元+46.368万元=815.346万元；备注就餐客位分布及补充说明 1、一楼就餐位6人桌46张6人=276位4人桌20张4人=80位8人圆桌9张8人=72位按照全员配置计算，一楼可接待顾客428人 2、一楼人均消费需达到55元/人； 3、一楼卡包和两个包厢的消费水平与散座一样； 4、二楼就餐位18人桌1张18人=18位16人桌3张16人=48位14人桌6张14人=84位10人桌9张10人=90位8人桌17张8人=136位6人桌6张6人=36位按照全员配置计算，二楼可接待顾客412人 5、由于二楼的就餐环境较一楼好，因此维护费用也相应较高，人均消费需达到85元/人。 6、 一、二楼在菜品出品及其他要有区分，菜谱也需要单独制作。 7、销售经理及营销代表实行销售责任制，规定售卡每人每月不得低于4万元。 8、关于销售提成办法按照北京路店的模式实施。 9、在销售产品的选型结构上，补充销售粗杂粮品种及低档海鲜货的生涮。 10、开放夜宵，一楼加长营业时间。 11、通过对费用预算，全年实现税后纯利润应在350万元385万元 12、旺季日均销售额应在4.9万元，月均应达到147万元；中季日均销售额应在2.8万元，月均应达到84万元；淡季日均销售额应在2.45万元，月均应达到73.5万元； 四、全年营业费用预算 1、营业税金88万元； 2、人员工资170万元； 3、房屋租金104.5万元； 4、物业管理费8万元； 5、水电费14.4万元； 6、燃气费9万元； 7、工商管理费2.4万元； 8、取暖费11万元； 9、汽车费用2.5万元； 10、员工餐费用15.6万元； 11、电话费3万元； 12、日常零星维修费用2万元； 13、物料消耗15万元； 14、广告费10万元； 15、人员前期培训费用10万元； 16、其他费用10万元；备注 1、人员工资前3个月维持计划，人员稳定后，减员营业部10人，出品部10人，余下9个月按每月12.5万元发放工资，比原计划节约18万元； 2、物业款项概算多余1.5万元； 3、水电费多打1.5万元； 4、燃气费多余1.8万元（按北京路旺季高峰期计算）； 5、工商管理费余0.6万元； 6、按每月1.5万元计算，员工餐可节约3万元； 7、按每月2500元计算，电话费可节约0.6万元； 8、物料消耗可节约3万元； 9、广告费可节约4万元； 10、前期培训费4万元已计入投资成本（单指第一年）；如果严格执行层层把关，全年费用大概可节约37.2万元，即全年总费用可控制在431万元469万元之间。 五、缺口资金筹备预案消防工程2.5万元；内部集资30万元；空调工程8万元；郭潘义40万元；综合布线4.9万元；防水工程7.5万元；户外灯具2万元；装修工程30万元；厨具15万元；瓷器22万元；厨杂2.5万元；印刷品2万元；服装1万元；桌椅25万元；备餐柜2万元；地毯1万元；酒精炉2.5万元；锅炉1.5万元；点菜系统3.2万元；取暖费11万元；停车场2万元；北京路店垫资15万元；供应商20万元；部队24.5万元（一