不合格品控制管理制度

不合格品控制管理制度 为了确保不合格品可以识别 对不合格品和召回的产品进行有 效控制 确保不合格品和召回产品的处置 规定本制度 一 不合格品处置 召回 退货处置 流程图 不合格品 检验合格品 紧 急 处 理 退 货 处 理 生产 原辅材料 不合格品粉碎处理 不可修 复 返工 修理 可修复 合格 不合格 合格品 检验 合格品 不合格品 不合格品评定 报 废 让 步 放 行 返 工 入库 入库 改 作 他 用 改 作 他 用 销售 合格品使用召回不合格品 二 进货检验不合格品的控制 1 原辅材料 品质部在进货检验发现批次不合格时 由检验员予以记录 原 辅材料质量反馈表 隔离 标识后 并报采购部门 由其安排退 货或换货处理 2 当评定为让步接收时 在确认不影响使用的情况下 由技术部 门 品质部门 生产部门合议后方可作让步放行 将放行相关内容记 录在 质量反馈表 中 三 生产过程中的不合格品的控制 1 操作工在生产过程中如连续发现 2个不合格品 应立即通知本班 组的领班 2 领班接到操作工的报告应给予复查 对不合格品产生的原因进行分 析 设法解决问题 若不能解决 向上级报告 3 在线质检员根据产品质量控制要点进行抽检 如发现不合格品 应按照箱号查出所有的不合格品 并通知领班对相应机台作修理或 调整 直至得到合格的产品 质检员应在质量检查表中做出记录 4 如需调整参数的 应对照相应的技术参数表 将实际结果记录在 工艺记录表 中 5 生产作业员应及时将不合格品放入废品箱进行粉碎处理 四 入库检验中不合格的产品的控制 1 品质部每天对前一天所生产的产品进行检查 如发现有不合格品 则根据标贴上的箱号的顺序对不合格产品进行追溯 对不合格产品 进行隔离 标识并开具 异常报告书 给生产部生产车间 2 在接到品质部发出的 异常报告书 后 生产部经理 车间主管 和生产相关部门进行原因分析 找出原因 采取相应的纠正措施 3 生产部据 异常报告书 中的对不合格产品的处理计划对不合 格品进行处理 4 当不合格产品批量超出50 时 品质部在开具 异常报告书 同 时与相关部门共同决定不合格产品的处理方案 5 不合格产品返工后 车间应及时通知质检员对其进行复检 直至 产品质量符合技术指标的要求的 品质部质检员予以记录 返工 通知单 批准入库 6 对不合格产品采取的措施 原因分析 总的受影响数量 合格品 数量 不合格品数量记录在 异常报告书 中 责任部门制定相应 的改进与预防措施 并于3个工作日内反馈品质部 品质部负责对 采取措施的有效性进行验证 五 交付后发现的不合格产品的控制 1 在交付时 后 客户发现的不合格品应作为客户意见进行登录 质量部对产品质量状况进行调查 并且组织相关部门进行原因分析 评审 制订纠正预防措施 2 质量部对不合格产品进行追溯 如有库存 对库存产品进行再次 验证 六 不合格产品的召回 1 公司内部发现的不合格 如发现产品已发往客户 品质部立即通 知销售部 销售人员以书面形式通知顾客召回产品 2 客户处发现的不合格 销售部得到信息后立即通知品质部 品质 部相关人员立即进行核查 并确认相同产品是否发往其它客户处 确认后 通知销售部从客户处将该批产品召回 3 召回产品品质部按照标准规范进行检验 合格产品入库 不合格产 品采取返工 粉碎或改作非食品级使用等处理方式 填写 异常报告 书 4 不合格产品返工后 车间主管通知品质检验人员进行再检查并记 录 返工通知单 七 不合格品的处置 1不合格品的处置意见有以下几种 a 改作他用 食品级的产品可以改作非食品级使用 b 返工 将出现不合格品的批次进行返检 针对轻微的不合格项 如毛刺 包装等 进行返工 c 报废 报废的产品粉碎后不得加入食品用的产品包装中 d 让步放行 未经销售的产品 经检验不合格 如外观轻微超标 非关键尺寸轻微不合格等 在不影响性能及使用的前提下 可以让 步放行 2 质量部门保存 异常报告书 原件 副件发放到相关部门