砂厂实施方案 -

精品文档 1欢迎下载 延川县大禹街道办高家畔村砂厂延川县大禹街道办高家畔村砂厂 实实 施施 方方 案案 建设单位 延安世东工贸有限公司建设单位 延安世东工贸有限公司 20192019 年年 6 6 月月 3 3 日日 精品文档 2欢迎下载 目目 录录 第一章总论第一章总论 1 1 项目摘要 1 2 项目单位基本情况 1 3 可行性研究报告编制依据 14 主要技术经济指标 第二章背景及必要性第二章背景及必要性 2 1 项目区社会经济状况 2 2 本行业及关联产业发展现状 2 3 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件 3 1 建设地点选择 3 2 建设条件 3 3 附近建筑物及设施 第四章砂石料市场分析第四章砂石料市场分析 4 1 产品市场供求现状及前景分析 4 2 市场竞争优势分析 第五章建设方案第五章建设方案 精品文档 3欢迎下载 5 1 采砂方案 5 2 设备方案 5 3 建筑工程方案 5 4 总图工程及其他工程方案 5 5 主要技术参数 5 6 物料平衡分析 5 7 项目实施进度安排 第六章节能 消防与安全第六章节能 消防与安全 6 1 节能 6 2 消防 6 3 安全 第七章环境影响评价第七章环境影响评价 7 1 依据 7 2 环境影响 7 3 环境保护和治理措施 7 4 评价 第八章项目组织与管理第八章项目组织与管理 8 1 组织机构与职能划分 8 2 劳动定员 精品文档 4欢迎下载 8 3 管理措施 8 4 技术培训 第九章投资估算与资金筹措第九章投资估算与资金筹措 9 1 投资估算依据 9 2 投资估算 9 3 资金来源 9 4 资金使用和管理 第十章财务评价第十章财务评价 10 1 财务评价依据 10 2 营业收入 营业税金和附加估算 10 3 总成本及经营成本估算 10 4 财务效益分析 10 5 不确定性分析 第十一章生态和社会效益分析第十一章生态和社会效益分析 11 1 生态效益 11 2 社会效益 第十二章结论和建议第十二章结论和建议 12 1 结论 12 2 建议 精品文档 1欢迎下载 精品文档 1欢迎下载 精品文档 11欢迎下载 第一章总论第一章总论 1 项目概括 项目名称 延川县大禹街道办高家畔采砂场项目 建设性质 新建 建设地点 延川县大禹街道办高家畔村 建设单位 延安世东工贸有限公司 抽砂期限 6 个月 即每年 3 4 5 6 10 11 月 产品方案及规模 项目采砂面 600 59 亩 项目建成后 年产砂料 23 万 立方米 中砂 23 万立方米 2 主要建设内容 2 1 建筑工程 2 2 设备 项目购置主要生产设备 其中 采砂船 24 条 挖掘机 2 台 装载机 21 台 自卸车 小 26 台 筛床 2 台 变压 器 2 台 3 投资结构及资金来源 投资结构 租赁砂厂投资 55 万 年 租赁时间 20 年 项目估算总投资 4916 55 万元 其中 建设投资 2902 2 万元 购买设备投资 2014 35 万元 设备购买费用 精品文档 22欢迎下载 1934 万元 安装费 80 35 万 土建工程费用 2775 47 万元 包括 修路 2100 万元 场地平整 612 万元 办公室休息 室等 120 万 设备专项使用电 70 2 万元 工程建设其他 费用 56 53 万元 其他费 45 万元 预备费 11 53 万元 占 总投资的 95 6 建设期利息 260 万元 占总投资的 8 96 流动资金 45 万元 占总投资的 1 55 4 资金来源 企业自筹资金 3416 55 万元 贷款 1500 万元 4 1 项目效益 4 1 1 经济效益 项目达产正常年新增营业收入 1265 万元 年税费总额 201 01 万元 其中销售税金及附加 77 32 万元 所得税 123 64 万元 年利润 371 01 万元 所得税后 总投资收益 率 76 62 年平均 资本金净利润率 105 0 年平均 静态投资回收期 5 4 年 税后 财务内部收益率 89 36 税 后 财务净现值 676 49 万元 税后 4 1 2 生态和社会效益 项目建设进一步规范采砂行为 杜绝私采乱挖 滥采 滥挖零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降 河流改向 水土流失草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象 项目建设对保护自然生态环境具有积极意义 同时 通过项目建设 年砂石料产量 23 万立方米 将 精品文档 33欢迎下载 有效弥补地方经济建设砂料需求缺口 满足市场需求 项 目建设根据有关规定 公开 公正 公平的取得采砂权 并提高生产能力以满足市场需求 可有效遏止砂石资源私 自买卖 私挖盗采现象 为建设单位和个人提供稳定的砂 料供应和服务 从而促进建筑建材等相关行业健康有序发 展 推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它 工程建设 项目实施后每年增加各种税费 230 万元 其中增值税 81 92 万元 城建税 4 10 万元 教育费附加 2 45 万元 所 得税 141 53 万元 能有效增加地方财政收入 从而推动社 会各项目事业发展 项目建设还将增加固定就业岗位 120 个 年人均工资 1 1 万元以上 能有效促进地方各类人员 就业和增加农民的收入 有利于增加社会稳定性和加快城 镇化的步伐 4 1 3 项目单位基本情况 项目单位名称 延川县大禹街道办高家畔采砂场项目 法定代表人 郭世东 企业性质 民营企业 发展情况 延川县大禹街道办高家畔采砂场项目成立 于 2015 年 主要从事砂料开采业务 企业经过 3 年的建设 与发展 已拥有总资产 3000 多万元 其中固定资产 2100 万 元 年收入近 1265 万元 缴纳税金 260 万多元 成为延 精品文档 44欢迎下载 川县私营企业中的利税大户 目前企业无负债 4 1 4 编制依据 1 中华人民共和国矿产资源法 2 中华人民共和国环境保护法 3 中华人民共和国水土保持法 4 矿山地质环境保护规定 5 地质灾害防治条例 6 土地复垦条例 7 陕西省地质环境管理办法 8 陕西省矿山环境保护与治理规划 9 关于加快推进矿山地质环境详细调查和矿山地质 环境保护与治理规划编制工作的函 陕国土资函 2017 145 号 10 陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与 恢复治理工作的通知 陕国土资环发 2016 52 号 11 延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要 延安市人民政府 建设单位提供的其他有关资料 4 1 5 主要技术经济指标 精品文档 55欢迎下载 项目总投资估算表项目总投资估算表 单位 元 序号工程及费用名称单位 数量金额备注 一建筑工程费用2902 2 万 二设备费用1934 万 三流动资金及基地45 万 四安装及配件费用80 35 万 五其他费用56 53 万其他和预备 六租赁砂场1100 合计 6118 08 万 第二章背景及必要性第二章背景及必要性 2 1 项目区社会经济状况 眼岔寺乡位于县城东北方向 18 公里处 全乡辖 18 个行政 村 17 个自然村 53 个村民小组 共有人口 7360 人 总土地 面积 95 平方公里 大禹街道办高家畔砂石分布现状 1 河床质地及组成 黄河延川段位于黄河晋陕峡谷地带 长久在各种力的作用 下 两岸形成较稳定的岩石 U 型河床 因床底地势起伏和水的 含砂量大 在其底部有不同程度的泥砂和卵石的河积 精品文档 66欢迎下载 2 砂源及开采条件初步分析 砂石资源主要分布在床底和河岸边 在河势较缓的河段 砂层深 2 3 米 起伏较大的河段砂层深 2 米以上 颗粒组成 2 0 05m 平均颗粒 0 48m 初步分析河砂的开采条件 岸坡由岩 性组成 在河势较缓规划 河砂沉积量较大的有稳定的砂源七 个 在床底起伏较大的有沉砂的区域规划二个 上述采砂场经 分析能够满足现规划的开采量 3 砂石资源需要分析 2011 年至 2017 年以来建筑楼房 水利 交通 等工程 根据我县拉送车辆不完全统计 近年来延川以往年周边省 县 的产沙量及销售情况估算 2011 年全市预计用砂量在 300 万立 方米左右 其中我县沙子估计可供应 90 万立方米 宜川县可供 30 万立方米 延长县可供 5 万立方米 清润县可供 5 万立方米 山西省永和县可供 110 万立方米 吉县可供 5 万立方米 2 2 采砂规划的必要性 1 黄河延川县大禹街道办高家畔段现状 黄河流经我县 68 公里 砂石资源墓含丰富 其中可开采砂 区域 20 公里 自 2004 年以来 我县河道采砂逐渐发展壮大 县境内目前共有 9 个采砂企业 年采砂石量 50 万立方 按每立 方米 25 元计算 年销售总额达 1250 余万元 积极带动了运输 业 销售业 可提供就业岗位 120 余个 项目主要有 A 延川县污水管网工程 精品文档 77欢迎下载 B 高速公路 C 延川县基础设施及道路硬化工程 D 文安驿古镇禹居停车场 2 3 本行业及关联产业发展现状 2 3 1 砂石开采行业发展现状 随着社会经济快速发展 各种基础设施及工业 民用 建筑等建设数量快速增长 而作为重要工程原材料的砂石 料目前尚无有效替代品 其使用量剧增 明显推动了延川 县采砂行业的快速发展 2016 年砂石料产量达 6 万立方米 创产值近 300 万元 而作为延水关一家拥有砂矿合法开采 权的延水关镇延水关砂料厂 受生产设备数量少 部分设 备老化等因素制约 致使生产规模较小 年产各种砂石料 约 18000 立方米 远不能满足县域内基础设施等各类工程 建设需要 年缺口量达 60000 立方米以上 致使小规模采 挖 私挖乱采等现象屡禁不止 对生态环境造成了较大影 响 同时 各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采 的砂石料 并接受其不合理的价格和服务 增加了建设成 本 同样也制约了企业进一步发展壮大 对行业可持续发 展造成了不良影响 根据 延川县人民政府办公厅转发省国土资源厅等部 门关于延安市矿产资源整合总体方案的通知 要求 延川 县国土资源局于 2016 年针对辖区内矿产资源开采中存在的 精品文档 88欢迎下载 问题 在广泛征求意见的基础上 制定了 延川县矿产资 源整合总体方案 对辖区内各种采矿行为进行规范 整 治 延安市也结合地方实际 制定了 非金属矿区整合实 施方案 针对辖区内河道小规模开采 破坏环境严重 零星散乱采砂石点较多的现状 依法进行了整治 将 5 个 采砂点 8 个采石点整合为 1 个采砂场和 1 个采石场 并选 择环境影响小的区段为指定采砂点 以 100 万元挂牌出让 采矿经营权并依法颁发了采矿许可证 使用采砂行为得到 了规范 维护了企业正常生产经营活动及合法权益 实现 了河道砂石资源开发秩序的根本好转 行业发展日趋合理 2 2 2 关联产业发展状况 随着国家西部大开发战略的深入实施 延川县生态保 护与建设工程的加速推进 延川县城乡道路 乡村道路及 水利等基础设施建设 小城镇建设 生态移民安居工程及 游牧民定居工程 生态畜牧业等建设工程日益加快建设 带动了建筑工程等施工行业的兴旺 极大提高了砂石料的 使用量 目前 进驻延川县采砂场的各类工程承包施工队 伍达到数十家 安置各类从业人员达数百人以上 成为推 动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量 3 项目建设的必要性 1 是规范河道采砂行为 保护流域生态环境的需要 延 精品文档 99欢迎下载 安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 延安 市人民政府 明确提出非公有制经济占地方生产总值的 比重达到 25 以上 各项保持和改善生态环境的工程措施得 到有效全面实施 在陕北地区率先走出一条生态保护与环 境建设并重之路 近年 由于小城镇建设和延安市地区工程实施 砂石 料市场需求量大 企业生产能力不足 缺口巨大 一些单 位和个人受利益驱使纷纷加入釆砂行列 私采乱挖 滥采 滥挖等违规开采行为发生 导致河床严重下降 河流改向 水土流失 草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现 象频现 而作为陕北生态自然保护区腹地之一 受高寒气 候等因素影响 生态环境遭到破坏后 极难重建和恢复 同时 作为黄河重要支流的 其生态环境保护与流域生态 建设在延川县乃至全国都具有重要影响 在陕北生态环境 保护中地位突岀 为规范河道采砂和制约滥采滥挖 根据 陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与恢复治 理工作的通知 制定了 非金属矿区整合实施方案 对 辖区内河道小规模开采 破坏环境严重 零星散乱采砂石 点较多的现状 依法进行了整治 将 5 个采砂点整合为 1 个采砂场 选择环境影响小的 区段为指定采砂点 并以 100 万元挂牌出让采矿经营权 通过公开公正公平的竞争 依法为取得采矿经营权的企业 精品文档 1010欢迎下载 颁发采矿许可证 使采砂行为得到规范 逐步实现了河道 砂石资源开发秩序的根本好转 项目建设单位有长期经营 采砂的经验 通过竞争取得采砂权后承诺了采砂矿区采后 的环境治理保护 并做了一定的准备工作 因此 项目建 设是进一步规范采砂行为 保护生态环境的需要 2 是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要 十三五 期间 原生态旅游区 对砂石料需求量很大 由于当地仍然私自买卖砂石资源 私挖盗采等现象严重 由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素 也导致建设单位 和施工单位不得不接受违规开采的砂石料 并接受其不合 理的价格和服务 增加了建设成本 拖延了建设进度 严 重影响地方预制厂 环保建材厂及建筑企业建筑建材行业 的正常生产 给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良 影响 项目建设单位按有关规定通过公开 公正 公平的竞争取 得 了采砂权 通过科学勘察论证进行合理采挖 提高生产能 力以满足市场需求 同时吸纳合并小规模和个人采挖加入 企业 有效遏止了砂石资源私自买卖 私挖盗采现象 也 有利于安置闲散劳力就业 因此 项目建设是促进地方经 济发展和社会稳定环境稳定的需要 3 是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要 精品文档 1111欢迎下载 项目建设单位是采砂老企业 由于过去业务量小 生 产设备数量少 部分设备老化更新慢 在取得唯一采砂经 营权后将提高投入购置大型设备 合并吸纳零散采砂企业 和个人共同开发 进一步扩大采砂量和环境治理力度 提 高企业生产能力 满足经济社会发展需求 满足工程建设 对河沙的需求 因此 项目建设是扩大企业自我发展能力 规模化生产和提高抗风险能力的需要 综上所述 项目建 设符合国家实施西部大开发的战略思想 符合地方有关政 策和规定 产品市场前景良好 有利于保护治理自然生态 环境 安置社会闲散劳力 促进地方经济发展和社会稳定 所以项目建设十分必要 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件 3 1 建设地点选择 3 1 1 选址原则 项目建设符合延安市相关发展规划和政策场地距聚 居区 1500m 以上 基本不影响居民生活满足保护河道防洪 安全 河道整治需要 保障跨河 穿河临河建筑物安全应 该符合河道河势演变规律 努力做到通过有计划的采砂进 行河道整洽 需同治河 清障 护岸 固堤相结合 砂料 开采不能造成新的险工或行洪障碍 3 1 2 地理位置及具体地点 项目场区位于延川县大禹街道办高家畔村 延水关镇 精品文档 1212欢迎下载 位于延川县东南部 25 公里的黄河沿岸 辖 23 个行政村 3 2 建设条件 3 2 1 自然条件 黄河流经延川县 68 公里 砂资源蕴藏丰富 估算储存 量 1 5 亿立方米 可采砂区域 20 公里 自 2000 年以来 我县黄河河道采砂逐步发展壮大 县政府于 2015 年出合了 延川县人民政府令 延川县黄河河道采砂管理办法 2017 年修改为延川县人民政府令 2018 年再次修改为延川县人民 政府令 目前共有 9 个采砂企业 年采砂石量 90 万立方 按每立方米 30 元计算 年销售总额达 2700 余万元 积极 带动了运输业 销售业 可提供就业岗位 200 余个 3 2 2 政策 资源 外部配套条件 1 政策 2 法律依据 中华人民共和国防洪法 中华人 民共和国河道管理条例 陕西省河道管理条例 陕西省河道采砂管理办法 3 其他依据 依据水利部 河道采砂规划编制规程 延政 4 发 2013 年第 16 号 延川县黄河河道采砂管理办法 修订稿 等政策的出台和实施 为项目建设提供了资源 税 车船使用税等税收优惠政策 5 延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 精品文档 1313欢迎下载 要 延安市人民政府 明确提出非公有制经济占地方生 产总值的比重达到 25 以上 各项保持和改善生态环境的工 程措施得到有效全面实施 在陕北地区率先走出一条生态 保护与建设的路子的奋斗目标 给项目建设提供了政策保 障 随着 延安市矿产资源整合总体方案 及 非金属 矿区整合实施方案 的实施 有关部门依法将 5 个采砂点 整合为 1 个采砂场 以 100 万元万元挂牌出让 并依法颁 发了采矿许可证 为项目持续经营提供了保障 2 资源 延川县地处陕北黄士高原茆梁丘陵沟壑区 沟壑密度 为 4 68 公里 平方公里 境内全属黄河流域 黄河由北向 南流过县境东界 县境内流程 68 公里 县境西北部高家电 乡的鲍家河村属延河水系 流域面积 8 89 平方公里 清润 河由北部偏东入境 沿西北方向注入黄河 境内流程 57 公 里 流域面积约 1707 5 平方公里 东部直接入黄河一级支 流有眼岔寺河 张家河川河 清水关河 毛洼山沟等 21 条 流域面积共 259 71 平方公里 清涧河县内主要支流有 永 坪川河 关庄川河 文安驿川河 拓家川河自西向东注入 清润河 永坪川河全长 63 8 公里 流域面积 987 6 平方公 里 全县大于 100 平方公里的河流 6 条 2 公里以上的流水 沟道 347 条 二级河流 69 条 三级河流 138 条 四级河流 精品文档 1414欢迎下载 110 条 四级以下河流 8 条 县城主河道长 5 5 公里 控制 宽度 100 米黄河流经延川县 68 公里 砂资源蕴藏丰富 估 算储存量 1 5 亿立方米 可采砂区域 20 公里 自 2000 年 以来 我县黄河河道采砂逐步发展壮大 县政府于 2005 年 出合了延川县人民政府令 延川县黄河河道采砂管理办法 2007 年修改为延川县人民政府令 2013 年再次修改为延川 县人民政府令 目前共有 9 个采砂企业 年采砂石量 90 万 立方 按每立方米 30 元计算 年销售总额达 2700 余万元 积极带动了运输业 销售业 可提供就业岗位 200 余个黄 河延川段采砂从无序到有序 依据相关法律 政策及我县 目前实际用砂量情况和周边需要 本次规划按照 2014 年为 基准年 主要针对 2014 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 31 日 年进行采砂规划 采砂规划共分三部分进行 第一部分采砂区划分为九个采砂场 计划年开采量 90 万 m 第二部分设禁采区五处 第三部分拟开发砂场三处 3 外部配套 1 给排水 项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活 生产 用水排水量很少 场区内原有给排水管道及设施可以满足 项目建要求 不需要再进行投资建设 精品文档 1515欢迎下载 2 供电 由于项目场区内原有 5 个采砂点 10K 输电线路已通 至项目场地内 配电线路在场区内已有布置 只需增设 2 台 100KVA 变压器即可满足项目要求 3 道路 项目场地与最近处 沿黄公路 已与原有道路已与其 相联 能满足项目建设与项目运行需要 4 其它设施 项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房 28 间 并拥有挖掘机 2 台 装载机 21 合 破碎机 1 合等设备 和有线电话 移动电话等通讯设施 可继续予以利用 有 助项目建设和运行 3 3 附近建筑物及设施 距采砂生产区 1 5km 范围内除原有采砂场办公及值班 用房简易砂石料运输道路外 无桥梁 管道 缆线等跨河 穿河 临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规 模 有利于项目实施 第四章砂石料市场分析第四章砂石料市场分析 4 1 产品市场供求现状及前景分析 砂料作为主要建筑原材料之一 在各种建筑工程中得 到了广泛使用 目前尚无有效替代产品能取代其地位 随 着社会经济的快速发展 砂石料市场需求日益快速增加 精品文档 1616欢迎下载 调查表明 近年来在各级部门的支持下 加大了县乡 道路乡村道路 村级道路等基础设施建设步伐 全面推进 小城镇建设和生态移民工程 安居工程以及 四配套 工 程建设目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达 50 万立方米 以上 包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量 而合 法开采的砂石料目前年产量 6 75 万立方米 缺口巨大 随 着小城镇建设道路交通及水利工程等基础设施建设的快速 推进 延川县及周边地区砂料用量十分巨大 合法开采的 砂石料在当地已严重供不应求市场需求前景广阔 4 2 市场竞争优势分析 由于仅有九处政府指定采砂点即项目场区 项目建设 单位通过竞争取得该采沙场的采矿经菅权 周边其他地区 砂石场距离较远 运输成本高 外地砂石料进入的可能性 极小 即使进入 其价格也无法和当地砂石料价格相比 项目产品在当地具有独特竞争优势 项目产品主要面临当 地私自开采砂石料的竞争 随着国土资源局 水务局及环 保局等部门执法和监管力度日益加强 私自开采砂石料行 为将受到有关部门的严格控制或禁止 对项目产品竞争将 迅速减弱 因此 项目产品在当地市场竞争中 具有明显 优势 第五章建设方案第五章建设方案 5 1 采砂方案 精品文档 1717欢迎下载 5 1 1 采砂任务和规模 项目建成后 年产砂石料 23 万立方米 中砂 23 万立 方米 基本满足城乡设施建设用砂 5 1 2 采砂区规划和布局 项目矿区面积 600 59 亩 采砂区范围 东西方向 2860m 南北以河床 140m 为准 5 1 3 采砂区控制开采高程 开采深度 3m 以内 堆砂高度 5m 以内 5 1 4 砂石质量标准 符合 建筑用砂 JGJ52 2019 5 1 5 禁釆期 洪水季节 每年的 7 8 9 月 枯水季节 12 月至次年的 3 月 同时 大风天气不得进行作业 5 1 6 采砂作业方式及采运船只控制 根据国土资源局和水务局等部门要求 项目采用机 械采砂船进行采砂作业 项目新增采砂船 24 条 日最大采 砂量 1127m3 并不得垂直于岸坡面进行开采 5 1 7 采砂作业时间 为将噪声及水土流失等影响降至最低 采砂作业时 间选择在 3 4 5 6 月 每日 7 00 20 00 进行 但在洪 水季节 河道水流速度大于 3m s 以及大风天气时 不得在 精品文档 1818欢迎下载 河道中作业 5 2 设备方案 项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定 确保先进性和适用性以及较高的性价比 优先选用国产先 进设备 表 5 1 设备明细表 序号名称规格 型号单位 数量备注 1 采砂船条 24 2 挖掘台 2 3 装载机台 21 4 自卸车 大型 辆 5 自卸车 小型 辆 26 6 破碎机台 1 7 筛床台 3 8 变压器 250 400KVA 台 2 合计日产 1127m 79 精品文档 1919欢迎下载 5 3 建筑工程方案 土建工程砖混结构 28 间 彩钢房 20 间 地面为水泥 砂浆地面 铝合金门窗 立面力求筒洁明快 不做过多细 部装饰 体现经济适用原则 表 5 2 建 构 物明细表 序号名称结构建设单位数量备注 1 办公室改造间 9 2 休息室改造间 39 3 5 4 总图工程及其他工程方案 主要设计依据采用国内现行规范 包括 工业企业总 平面布置设计规范 等 根据项目单位提供的采砂场地示 意图 在平面布置上尽可能合理布局 满足与周围环境的 关系 人流 物流各行其道 分区明确 互不干扰 精品文档 2020欢迎下载 根据现有采砂区布局和本项目要求 将场区功能划分 为 采砂区 砂石料堆放区 砂石料运输专用通道 办公 生活区四大功能区 以适应货物运输顺畅 行人方便 又 能合理分散人流和物流等生产经营要求 其中 砂堆放区 要充分利用原有堆放场地 不再扩大 砂专用运输通道要 充分利用原有道路 并尽量利用河床及滩涂沿河道走向布 置 不得破坏岸上植被 5 5 主要技术参数 主要技术参数详见表 5 5 序号项目单位指标备注 1 年生产天数天 182 2 工作时间小时 13 二班 3 生产规模 M 230000 3 1 细砂 M 3 2 中砂 M 230000 3 3 毛砂 M 3 4 碎石 M 5 6 物料平衡分析 5 6 1 主要材料 燃油动力估算表 序号 名称单位数量来源运输方式 精品文档 2121欢迎下载 项目水源由场区黄河水及自来水系统供给 全年用水 量为 3420 吨 主要为生活污水等 经污水处理池处理后用 于场区绿化 此外 每年防尘洒水等用水量为 2 万吨 直 接取用河水 本项目采用单电源供电 供电电压为 380 220V 三相四 线制 主要为采砂船等生产设备及照明用电 用电负荷 250 400KW 用电负荷为三级 项目达产期全年耗电 2406KWH 运输车辆用油直接由当地加油站加注 年用油量约 40 吨 能得到充分保证 5 7 项目实施进度安排 本项目建设期为 2 月 即从 2015 年 3 月开始实施 至 2018 年 5 月完成全部建设任务并验收 2015 年 2018 年 201620172018 年月 123412341234 前期工作阶段 初步阶段 1 柴油 T40 省内公路 2 水 T3420 黄河水管道 3 电度 2406 专电变电输送 4 精品文档 2222欢迎下载 土建施工 设备购买 技术培训 试运行 项目总结验收 第六章节能 消防与安全第六章节能 消防与安全 6 1 节能 6 1 1 宣传国家节能方针 制定节水 节电 节煤制度 力争降低水 电 燃油的消耗 6 1 2 所有设备选用节能型产品 6 1 3 为提高功率因数 在配电室低压侧应集中进行无 功功率补偿 变压电间应尽量靠近负荷中心布置 可减少 线路损耗 6 1 4 加强管理 减少因操作不当带来的材料及能源损 失 6 1 5 设置专门的能源及材料管理机构 检测各部门的 能源消耗及节能情况 并制定奖惩制度 6 1 6 建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定 6 2 消防 6 2 1 设计依据 1 中华人民共和国消防法 精品文档 2323欢迎下载 2 延安市消防安全管理办法 3 建筑设计防火规范 4 建筑灭火器配置设计规范 6 2 2 设计中的消防措施 1 本工程火灾危险性类别为丙 类 防火设防等级为 二级 2 总图布置时建筑物符合防火间距要求 道路需满足 消防道路要求 3 根据需要 建筑物设置消火栓 采砂船 挖掘机及 运输车辆等配备干粉灭火器 由专人负责消防安全管理 并设置相应等室内消防设施 以满足消防要求 同时 加 强职工三防教育 提高三防意识和安全意 4 隔墙 吊顶 活动地板及其他装饰材料 在设计时 选用非燃或难燃材料 4 除建筑物室内设消防给水系统外 同时室外也设置 消防系统 并设专人负责消防安全管理 消防设施 器材 布置在明显和便于取用的地点 5 建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电 气设计 安装规范的要求 照明用电与动力用电分开设置 6 3 安全 6 3 1 施工安全 精品文档 2424欢迎下载 遵照 中华人民共和国安全生产法 等规定 提高安 全生产工作和文明施工的管理水平 预防伤亡事故的发生 确保职工的安全和健康 必须做好安全管理工作 采取措施如下 各用电设施 采取可靠的安全保护措 施 防止电气设备线路对人的伤害建筑设计应作好防雷及 接地设计 以防雷电的伤害 加强施工现场内安全工作的管理 制定安全制度 配 备 专职或兼职安全保卫人员 做到防患于未然 6 3 2 项目运行期安全管理 1 建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制 度 并向职工提供必要的劳动防护用具 2 各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资 格证书 并经岗前培训合格并取得上岗证后 方能上岗工 作项目生产过程中严格执行 劳动法 等相关法规的有关 规定 确保职工按法定工作时间进行工作 并加强对员工 的安全生产教育和培训 3 在采砂河道沿河两岸设置网围栏和警示标牌等 防 止非生产人员和牲畜进入采砂区 发生溺水等危及安全的 事件 4 采砂作业时 应保证河岸与采砂作业平面度不小于 90 度 精品文档 2525欢迎下载 第七章环境影响评价第七章环境影响评价 防止垂直开采 并利用采砂废弃料 对河道两岸及采 后河道进行填筑 避免河岸坍塌 恢复河床深庋 避免意 外事件发生 7 1 依据 1 中华人民共和国环境保护法 2 中华人民共和国水污染防治法 3 中华人民共和国大气污染防治法 4 中华人民共和国固体污染防治法 5 污水综合排放标准 6 工业企业厂界噪声标准 7 大气污染物综合排放标准 等 7 2 环境影响 1 采砂过程中造成采砂点附近河水浑浊 2 粗砂 卵石不当弃置会造成河道阻塞 影响行洪 可能改变水流方向 影响堤岸及水工建筑的安全 3 河道采挖及运输砂石设备及车辆漏油会造成河水水 质污染 4 采砂 运输 装车 堆砂石等过程产生噪声会对沿 河 砂场周边 车辆运输路线沿途居民产生影响 5 干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染 6 砂场废水浊度较高 不经沉淀直接回流河道会造成 精品文档 2626欢迎下载 附近水域浊度增高 污染水质 7 3 环境保护和治理措施 1 限制采砂范围 并不得进行岸坡垂直开采 在可能 危及堤岸的区域不准采砂 2 规范采砂行为 砂石不准弃于河道 不得侵占两岸 草地 3 采砂船 挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必 须分类收集 并送至规定地点妥善处理 加强管理 防止 采挖及运输砂石设备及车辆漏油 如发生漏油 必须及时 清理 妥善处置 4 储砂场平面布置合理规划 砂石的临时堆放场设置 要合理 不能侵占周围草地及其他未取得许可使用的土地 不能堆放岸边 堵塞河道 并及时妥善的综合利用 5 砂场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置 砂 场废水需经处理达标后用于绿化 6 砂场 运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降 尘 车辆适量装载 加盖篷布以防止河砂撒落路面 污染 路面 产生扬 7 采砂船 挖掘机 装载机和运输车辆等产生噪声 采取加强管理 夜间禁止运行等办法减轻噪声影响 8 将运输路线上洒落的砂 储砂场上的粗砂 乱石及 时清理干净 并加以综合利用 运行期满后 砂场应清理 精品文档 2727欢迎下载 并恢复植被 9 环境保护主管部门组织对项目开发过程全过程跟踪 监控防止发生污染和破坏环境的行为 并组织运菅期满后 对采砂河道 储砂场和运输路线等项目所涉及的场所进行 验收 7 4 评价 根据 延水关镇延水关砂料场建设项目环境影响报告 表 通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建 成后对环境影响分析 得出以下结论 项目采砂范围 储砂场和运输路线的选址选线 砂场 的平面布置是基本合理的 拟采取的各项环境保护措施是 有效的 项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不 大 同时对延川县延水关镇目前因河道采砂造成的环境污 染和生态破坏状况的改变起到十分重要的作用 综上分析 拟建项目从环境保护的角度考虑 项目是可行的 第八章第八章 项目组织与管理项目组织与管理 8 1 组织机构与职能划分 项目成立由延川县发改委 财政局 水务局 环保局 有关主管负责人和企业法定代表人为成员的项目领导小组 负责指导和监管项目建设 延水关镇延水关砂料厂成立项 目办具体组织实施项目经菅管理实行总经理负责制 下设 精品文档 2828欢迎下载 生产技术部 财务销售部 办公室 安检部 生产技术部 主要负责生产及设备检修等方面的工作 财务销售部负责 产品销售和财务核算等工作 办公室负责供电供水 绿化 卫生等方面的工作 安检部负责组织 配合相关部门做好 安全管理工作 并对员工做好安全知识培训和教育等工作 8 1 劳动定员 项目劳动定员 70 名 其中管理和技术人员 14 名 生 产工人 56 名 劳动人员工资 预测工资 序 号 部门班 制 定 员新 增 人 员 基本工 资 工作 时间 年平 均 年平 均 年合 计 1 总经理 118000012 2 技术员 21140000121 41 4 3 安全员 190000120 75 0 75 4 会计 12000012 5 出纳 12000012 精品文档 2929欢迎下载 6 管理人员 141100000121 31 3 7 电工 1160000120 70 7 8 装载机 5160000120 60 6 9 挖掘机 2160000120 60 6 10 司机60 6 11 工人 28250000120 50 5 20 115 21 25 6 45 8 3 管理措施 8 3 1 建设期管理 1 实行项目法人负责制 以企业法人代表为项目第一 负责人对本项目负总责 做好项目的协调 技术指导和监 督工作 2 实行招投标制 对项目主要设备购置进行招投标 3 实行工程监理制 确保工程质量和工程进度 4 实行竣工验收制 项目建成后必须按照国家有关规 定进行验收 项目竣工验收后方可交付使用 同时加强项 目档案工作从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料 要严格按规定收集 整理 归档 5 项目资金管理方式 本项目资金管理按照有关财经 律和项目计划使用和管理 设立专账 由专人负责管理 做到专款专用 精品文档 3030欢迎下载 8 3 2 建成后经营管理 1 生产经菅管理 项目建成后 要建立健全各种运行和管理制庋 制定 完善的运行管理制度 工艺流程和技术规范 保证项目正 常运行 长期发挥效益主要措施 企业严格按现代企业制 度要求运行 各级管理人员和职工责 权 利明确 管理 人员实行专业化 并一专多能竞争上岗 建立岗位责任制 度 员工实行定岗 定员 定编 协调好各方面的关系 既要确保公司的利益 同时也要将客户的利益摆在重要地 位 用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来 共同 发展 2 财务管理 在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和 管理资金 做到精心组织 定期审核 杜绝浪费 确保资 金的安全运行和合理使用 3 菅销管理 建立完善的营销管理制度 做好市场调研 准确了解 产销信息 及时调整菅销策略 保证并扩大产品销路 保 持稳定的客服关系 建立良好的企业声誉 8 4 技术培训 在项目建设的同时 制定员工培训计划 对全体员工 进行设备操作及维护技术等方面的培训 通过系统的学习 精品文档 3131欢迎下载 培训后 达到岗位操作规程的要求 具备独立工作能力 经全面考试考核合格后 放能持证上岗 通过扎实的职工 技术和安全生产知识等方面培训 提高职工的技术水平和 安全生产意识 以保证项目顺利进 第九章投资估算与资金筹措第九章投资估算与资金筹措 9 1 投资估算依据 9 1 1 定额依据 1 2009 年陕西省建设工程消耗量定额 2 2009 年陕西省建设工程消耗量定额基价 3 陕西省建筑安装费用项目组成及计算规则 设 备及材料价格依据 主要设备价格为厂家询价 其它设备 依据市场价格估算材料价格依据 2019 年市场价格估算 9 1 2 其它费用 前期工作费按国家计委计价格执行 勘察设计费按国 家计委建设部计价格执行 工程监理费按发改委 建设部 发改价格执行 环评费按国家计委计价格执行 并结合本 工程实际情况估列 9 2 投资估算 9 2 1 总投资 项目租赁砂厂每年 55 万 20 年 计 1100 万 项目估算总投资 4916 55 万元 其中 建设投资 2902 2 万元 购买设备投资 2014 35 万元 设备购买费用 精品文档 3232欢迎下载 1934 万元 安装费 80 35 万 土建工程费用 2775 47 万元 包括 修路 2100 万元 场地平整 612 万元 办公室休息 室等 120 万 设备专项使用电 70 2 万元 工程建设其他 费用 56 53 万元 其他费 45 万元 预备费 11 53 万元 占 总投资的 95 6 建设期利息 260 万元 占总投资的 8 96 流动资金 45 万元 占总投资的 1 55 表 9 1 项目投资构成 表 9 1 项目投资构成 估算价格序号项目 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其他 费用 合计 占总 投资 1 项目 投资 2902 2 193480 35454916 54 1 1 工程 费用 2902 2 193480 354871 54 1 1 1 建筑 工程 2902 2 2902 2 精品文档 3333欢迎下载 1 1 2 设备 193480 352014 35 1 2 其他 4545 1 2 1 采矿 费 11001100 1 2 2 前期 费用 11 5311 53 1 2 3 环评 费 1 651 65 1 2 4 可研 3 53 5 1 2 5 其他 1 3 预备 费 11 5311 53 2 建设 期利 息 260260 3 流动 资金 4545 4 合计 6118 08 9 2 1 1 建设投资 投资结构 精品文档 3434欢迎下载 项目估算总投资 2902 2 万元 其中 包括工程费用 2775 47 万元 其他费 45 万元 预备费 11 53 万元 1 工程费用 1 建筑工程费 19 90 万元 序号名称结构建设单 位 数 量 投资 额 备注 1 办公 室 砖混 彩 钢房 改建 36 2 休息 室 砖混 彩 钢房 改建 54 120 万 3 2 项目购置设备 9 合 套 估算投资 180 7 万元 其中 设备购买费用 168 25 万元 安装费 12 45 万 表 9 3 设备投资估算表 序 号 名称单位数 量 设备购 置 安装 费 投资额 万元 1 采砂船条 24501200 精品文档 3535欢迎下载 2 挖掘机台 2200 3 装载机台 2121202 4 自卸车 大 型 辆 5 自卸车 小 型 辆 262622 6 破碎机台 11 7 筛床台 319 05 308 8 变压器台 2 合 计 日产 1277m 1934 2 工程建设其他费用 1 河道采砂矿经营权 50 万元 20 年计 1100 万 其他费 45 万元 2 项目环评 可研编制及其它前期工程费等 20 4 万元 预备费 工程预备费按工程费用的 5 计 估算投资为 11 53 万 元 9 2 1 2 建设期利息 根据建设项目经济评价方法相关规定 借款当年按年 计息 故建设期利息为 260 万元 921 3 流动资金 精品文档 3636欢迎下载 流动资金估算采用分项详细估算法计算 经测算 正 常年份 流动资金总额为 45 万元 9 3 资金来源 企业自筹和部分贷款 9 4 资金使用和管理 项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入 项目 单位自筹资金及银行贷款严格按照有关财经纪律和企业财 务制度及项目计划予以管理和使用贷款主要用于购置采砂 船 装载机 自卸车及破碎机等设备 主要用于流动资金 生产车间 防护设施 绿化工程建设及部分设备购置等 第十章财务评价第十章财务评价 10 1 财务评价依据 项目财务评价采用国家发改委 建设部颁布的 建设 项目经济评价方法与参数 及现行企业财务制度等规定的 原则与方法进行项目产出物价格根据其目标市场确定 项 目主要投入物是以现行市场价格为依据 并根据近几年市 场价格变动趋势进行预测并作了适当调整 根据 财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税 低税率和简易办法征收増值税政策的通知 规定 产品增 值税税率 6 城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值 精品文档 3737欢迎下载 税的 5 和 3 计取 所得税税率 25 固定资产净残值率取 5 设备按 10 年进行折旧 房屋 按 20 年进行折旧 维修费按固定资产原值的 3 计 无形资 产 采砂经菅权按 其他资产分别按 5 年进行摊销 其他 管理费用按工资总额的 10 计 其他营业费用按销售收入的 5 计 项目按 5 年计算 含建设期 3 年 贴现率 12 福利费 按工资总额的 14 计算 10 2 营业收入 营业税金和附加估算 10 21 营业收入 项目建成达产年可新增砂石产量 23 万立方米 年新增收入 291 25 万元 1 中砂 23 万立方米 55 元 立方