各部门制度范文.doc

各部门制度范文 i.办公室工作制度办公室工作管理制度为了加强办公室工作的规范化、制度化建设，提高工作质量和办事效率，确保办公室工作有序、协调、高效地运转，特制定本制度1.精神饱满、着装规范；面带微笑、积极乐观；2.服从领导，听从指挥。 认真执行工作程序，忠于职守，坚持逐级请示汇报，不越权、不玩忽职守，贻误工作。 3.接待客户要主动热情，用语文明，注意保守商业秘密。 4.维护团结，彼此尊重、互相帮助、互相体谅。 5.档案员要保管好公司的有关文件、文书、客户资料、档案材料，保守公司内部秘密、商业机密。 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。 6.文员要做好文书的起草，文件的打印、复印工作，打字要求在80字以上每分钟，并且无错别字。 不得积压延误。 工作任务繁忙时，应加班完成。 办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 做好电话接听和收发传真。 负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。 负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。 7.档案员、文员做好工作的配合和协调；严禁上网、玩游戏，长时间聊天说笑或做其他与工作无关的事情。 8.办公室内要始终保持干净、整洁，物品摆放整齐。 9.爱护办公设施及用品。 牢固树立节约意识，杜绝浪费现象。 以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 ii.财务部工作制度财务部工作制度为了加强财务管理，特制定本制1.必须对发生的每一项经济业务取得原始凭证，认真进行审核，以保证原始凭证的真实性和合法性。 2、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，字迹必须清晰，不得潦草。 3、认真记帐，帐簿记录发生错误时，不得涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹。 4、认真做到帐证、帐帐、帐实三相符，按规定定期（月、季、年）结帐。 认真核发工资、奖金。 5.做到增收节支，开源节流，严格控制支出，及时清理本公司债权债务，凡是该收的款项要抓紧收回，凡是不合理的开支要坚决杜绝。 6.凡本公司对外采购的开支，必须取得合法的原始凭证，经办人签字，并经主管经理审核，总经理批准后方可报销。 7.财务人员每月做报表一次，做到收有凭，支有据，单据齐全，帐目清楚，经领导审核签字，准确及时上报有关部门财务报表。 8.会计员应于每月6日前向总经理汇报上月财务工作。 9.正确贯彻执行各项财务制度，加强财务监督，财会人员要以身作则，秉公办事，廉洁奉公。 严禁贪污挪用公款。 10.财产报废、报损、报失，必须严格报批手续。 品名、数量、金额应列表造册，讲明原因，经总经理批准后处理。 对人为故意扣压的财产应照价赔偿，自然损坏的财产应及时维修或补充购置，充分发挥财产的使用效益。 11.保管好财务文件、票据、凭证、帐本等，按时做好预算、报表、记帐及工资造表发放等工作。 以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 iii.招商部工作制度招商部工作管理制度为了加强招商部工作的管理，特制定本制度。 1.以积极的态度面对自己的工作，完成公司交付的任务。 2.树立公司良好形象，文明用语，统一使用普通话。 3.在接听电话时，无特殊情况（如开会）铃响三声要接听，及时为客户提供服务，并能很好的宣传我公司。 4.新客户的开发和老客户的维护要有搜集的新客户资料，老客户的回访要有记录。 5.对售前、售中、售后各环节的服务做好记录。 6.出勤、请销假制度按时上下班，如遇特殊情况需要请假者，要把自己的工作安排好，并保证手机的畅通。 7.对公司的优惠政策要给予宣传，并正确执行，严禁私吞占有。 8.对接待的客户认真讲解招商政策，回答客户疑问。 9.引人为本，要把工作最终做到患者那里。 10.严禁使用公司内部电话打私人电话。 以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 iv.市场监督部工作制度市场监督部工作制度 1、严格遵守国家法律和药品法规，认真履行公司规章制度； 2、熟知“GSP”条例，了解“GMP”规范和公司的产品知识； 3、对本公司所经营的全部产品销售情况和网络了如直掌。 尤其是联众元胡胃舒胶囊，市场监督要高度重视市场动态，发现窜货、假货立刻查实，果断解决，把损失降到最低； 4、了解市场同行的详实情况与本公司经营的不同之处，参与公司策划的营销方案，当好公司耳目； 5、把危险地区、危险客户，标出来重点关注。 把新客户也标出来半年内重点关注客户的经营情况和对我公司的忠诚度； 6、通过售后服务所反映的情况和市场上发现的问题，及时提出来和招商人员进行全面沟通。 协助招商部搞好健康招商工作； 7、了解掌握售后反馈信息市场动态，对有问题客户提档停售查实后快速解决；解决市场窜货、退货、换货、退合同等工作； 8、发现代理商窜货，应及时上报经理；同时立即对穿货的代理商加以制止，责令其按公司的有关规定办理；代理商要求退合同时，在及时查明情况的基础上以书面形式如实上报； 9、对窜货、退合同、退换货的处理意见经领导批准后，要主动与该代理商联系，征求该代理商的意见，并要求其签字确认，如需退押金，应在退合同之前起三个月内净化市场后按审批手续办理退款处理问题态度要坚决、果断、严格按照公司的有关规定处理到位，决不手软，以保证公司和其他合法代理商的利益； 10、尽职尽责，熟悉并掌握公司的各项规章制度，思路应与公司发展相吻合；随时了解售后服务中和客户与患者沟通的问题，不对之处及时提出更改意见；以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 第五条售后服务部工作制度售后服务工作制度 1、严格遵守国家法律和药品法规，认真履行公司规章制度； 2、熟懂本公司所有药品的全部知识，还要知道市场上相同的产品知识，了解不同之处，说出本公司药品的卖点和相关知识； 3、在回访时要有亲和力，根据不同的地区不同代理商不同患者，用不同的方法方式去解决不同的问题，从而达到客户和患者的满意； 4、在回访时客户对公司、招商人员，或者其他人员不满要做好记录并上报查实快速解决。 对患者服用药品的副作用、质量问题、防伪查实不懂的应正确解答，并限时解决，处理不了的当天上报不得延误； 5、全心全意的做好售后服务工作，每周一小结，每月一总节。 把市场上的大小问题和市场监督部人员一起分析用科学的办法解决和改进市场营销的缺点和不足，从而完善策划营销； 6、对每位代理商提出的问题要做到有问必答，每位患者的来信来电，仔细看、听，对所寄出的药品落实到位，对没有收到的要查明原因； 7、患者回访，通过回访了解患者服药前和服药后的情况，树立患者对所服我公司药品的信心，促使患者再次购药直至痊愈；了解患者资料统计好所有回访资料，分类分区，以便能更好的洽谈区域代理商提供市场状况分析； 8、及时和招商部说明各区域反映的情况；为市场监督提供详实信息； 9、总结患者和客户提出的问题定期上报； 10、打扫好所属卫生区的卫生； 11、配合做好其他部门的工作； 12、每月按时交工作总结做好领导临时交办的其他工作任务；以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 b)驾驶员工作制度驾驶员工作管理制度 1、严格遵守国家道路车辆行驶法律法规和公司的规章制度； 2、认真做到不开病车，超速车，疲劳车、有情绪车、酒后车，全心全意正常驾驶。 停放车辆时，按规定停放，贵重物品慎重保管，锁好车门定好报警器，临时停放时应能看到车辆不得走远； 3、不得擅自私用、借用、利工作之便谋个人利； 4、领导安排出车时不得用其他借口不出车； 5、在保养维修时，认真检查，准确无误报领导批准后方可执行； 6、出现事故时按规定办理，有保险公司承保。 如不按规定办理，保险以外的有个人承担熟悉交通法规，不断提高驾驶技术；有良好的敬业精神； 7、始终保持车况良好，最大限度的节约油料消耗和费用；配合做好其他部门的工作； 8、行车安全检查，每次出车前对车辆全方位的检测，发现问题即时排除确保车辆正常运行； 9、做好车辆维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好；对车辆损坏、事故违章异常及时汇报；完成领导临时交办的任务； 10、在工作中不但要做好驾驶工作，还要随时随地地保证领导安全； 11、在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，时间保守机密；以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 第七条网路管理工作制度网络管理工作制度 1、负责组织对公司网络设备、计算机系统硬、软件的维护和管理； 2、负责管理系统的维护、管理、数据的备份和恢复； 3、及时解决公司员工使用网络和计算机方面的疑难问题； 4、做好计算机网络系统运行情况日常记录，保证系统的可靠性； 5、不断钻研本职工作，提高工作效率，更新知识结构，及时组织相关人员输入GSP资料；熟练操作财务软件； 6、打扫好所属卫生区的卫生； 7、配合做好其他部门的工作，完成领导临时交办的其他工作任务；以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 设计部工作管理制度 1、严格遵守国家法规和药品法，认真执行公司规章制度； 2、熟练掌握电脑使用功能，对平面设计技术图、文。 创作工艺手法先进，有创新能力； 3、所制作的图案、文字、规格、颜色、形状，在常规中突出特点。 有个性让人看到后耳目一新的效果； 4、所设计的大小作品，都要富有企业文化内涵。 严格按国家法律法规设计。 文字、图案在印刷前要相关人员签字认可； 5、所定做的大小宣传品药品包装，定时定量，优质低价；所有宣传品，药品包装要有指定到站点、验收人。 从那来到那去，详细记录，入库签单核准质量，验收合格。 月底结存上报财务； 6、负责建立和完善产品设计；熟悉掌握公司经营产品包装的国家包装设计规定； 7、设计好的包装要认真检查校对包装尺寸颜色；对每批产品包装做好严格监督记录好印刷数量； 8、打扫好所属卫生区的卫生； 9、配合做好其他部门的工作；以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 第九条仓库部工作制度仓库部工作管理制度 1、认真遵守公司各项规章管理制度；负责做好仓库的标识、记录、管理等工作。 2、负责公司所有物料的入库、保管、发放和调拨工作。 3、所有物料需检验合格后方可入库。 4、物料入库时，应认真查对物料的名称、规格、型号、数量及保证书、合格证、说明书等有关附件。 5、记录物料收、发帐，做到手续齐备，质、量、规格分明；做好每月的盘点工作，做到帐、物、卡相符，并向相关部门提供资料； 6、物料出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡； 7、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到主管部门领导批准，批准后方可出库，并及时补办手续； 8、按时填报各类统计报表，往来帐务及时报财务部进行清算。 9、注意库内通风、保持干燥、清洁，防止物资霉烂锈蚀，执行物料先进先出原则。 10、坚守工作岗位，离库前巡视全库，离库时随手关门、加锁、防火、防盗、确保安全。 11、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件应做到及时处理； 12、爱护公司资产，不得监守自盗。 13、保持发货车的清洁和安全。 14、完成公司交办的其它任务。 以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 第十条保洁工作制度保洁部工作管理制度 1、在办公室的领导下，负责分配区域内卫生保洁工作。 2、保持公司办公区、大堂、楼道、楼梯、扶手、垃圾桶、门窗等的保洁工作。 3、按时上下班，按规定着装。 4、爱护公司的各类设施设备，发现问题及时报告。 5、不进行不安全的操作，发现事故隐患及时处理或报告上级。 6、工作中发现其他岗位或其他部门的工作疏漏，不能视而不见，要及时补位、及时报告。 7、认真执行公司的各项规章制度。 8、积极完成上级交给的其他工作任务。 以上规定违反其任何一点记过1次，记过1次扣除当月工资的1%，违反两点记过2次，扣除当月工资的2%，依此类推。 第十一条保安部工作管理制度保安部工作制度 1、在办公室的领导下，对公司的治安保卫工作和消防工作负全面责任。 2、熟悉和掌握公司大楼重点要害部位和设施布局的基本情况。 3、做好保安器材的交接和保管工作。 4、负责维持大堂秩序，保证大堂出入口畅通。 5、密切注视大堂出入人员，劝离衣冠不整者及闲杂人员。 6、负责非公司人员出入事访登记工作。 7、巡查所辖区域的治安消防工作。 8、负责监控室电视屏幕及消防监测设备的监视工作 9、负责监控室内的卫生清扫工作。 10、发现异常情况和可疑人员