企业高层管理人员绩效考核KPI指标

企业高层管理人员绩效考核企业高层管理人员绩效考核 KPI 指标指标 1 董事会关键绩效考核指标董事会关键绩效考核指标 序号序号KPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义 公式公式资料来源资料来源 1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部 2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部 3 主营业务 收入增长率 年度 100 收入考核期前一年主营业务 收入考核期末当年主营业务 财务部 4净资产收益率年度 100 净资产 净利润 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度 100 目标数考核期内应实现的战略 目标数考核期内已实现的战略 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度 100 议的报告数量董事会提交股东大会审 事报告数量股东大会审议通过的董 董事会 2 监事会关键绩效考核指标监事会关键绩效考核指标 序号序号KPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义 公式公式资料来源资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度 100 作量财务审查计划完成的工 查的工作量规定时间内完成财务审 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度 100 的工作量财务状况调查计划完成 查的工作量规定时间内完成财务调 监事会 3 经营管理监督 会议召开次数 年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会 4 各项监督检查 报告提交及时率 年度 100 督检查报告的总数规定时间内应提交的监 查报告的数量规定时间内提交监督检 监事会 5 列席董事会 会议的次数 年度考核期内列席董事会会议的次数监事会 6 监事工作 报告通过率 年度 100 议的报告数量监事会提交股东大会审 事报告数量股东大会审议通过的监 监事会 3 总经办关键绩效考核指标总经办关键绩效考核指标 序号序号KPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义 公式公式资料来源资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月 季 年度 100 任务数规定时间内应完成计划 划任务数规定时间内实际完成计 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月 季 年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办 3 总经理日程 安排合理性 月 季 年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办 4 印鉴违规 使用次数 月 季 年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办 5文件传递及时性月 季 年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办 6 会议准备 的充分性 月 季 年度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月 季 年度 100 件总数规定时间内应归档的文 规定时间归档的文件数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月 季 年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办 4 总经理绩效考核指标量表总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位总经理部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位董事长部门部门 指标指标 维度维度 KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率15 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入15 考核期内主营业务收入达到 万元 利润额10 考核期内利润额达到 万元 总资产周转率5 考核期内总资产周转率达到 以上 财 务 类 成本费用利润率5 考核期内成本费用利润率达到 以上 年度发展战略目标完成率10 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 新业务拓展计划完成率5 考核期内新业务拓展计划完成率在 以 上 内部 运营 类 投融资计划完成率10 考核期内投融资计划完成率在 以上 市场占有率5 考核期内市场占有率达到 以上 品牌市场价值增长率5 考核期内品牌市场价值增长率在 以上 客 户 类客户投诉次数5 考核期内控制在 以内 核心员工保有率5 考核期内达到 学习 发展 类 员工流失率5 考核期内控制在 以内 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 1 成本费用利润率 成本费用利润率 100 成本费用总额 利润总额 2 品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 5 生产总监绩效考核指标量表生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位生产总监部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 指标指标 维度维度 KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率10 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入10 考核期内主营业务收入达到 万元 财 务 类生产成本控制10 控制在预算之内 年度企业发展 战略目标完成率 10 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 生产计划完成率10 达到 100 产品质量合格率10 达到 产品废品率5 控制在 以内 生产设备完好率5 考核期内达到 劳动生产率10 比上一考核周期提高 内部 运营 类 生产安全事故发生率5 重大安全生产事故为 0 一般性安全生产事故控 制在 以内 客户满意率5 考核期内客户满意率在 以上客 户 类 员工满意度5 考核期内员工满意度在 分以上 培训计划完成率5 考核期内培训达到 100 员工流动率5 考核期内员工流动率控制在 以内 学习 发展 类核心员工保有率5 达到 以上 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷 计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 6 营销总监绩效考核指标量表营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位营销总监部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 指标指标 维度维度 KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率10 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入10 考核期内主营业务收入达到 万元 销售收入10 考核期内销售收入达到 万元 销售费用5 考核期内销售费用控制在预算之内 财 务 类 货款回收率5 考核期内货款回收率达到 年度企业发展战略目标完成率10 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到 销售计划完成率10 考核期内销售计划完成率达到 合同履约率5 考核期内合同履约率达到 销售增长率5 考核期内达到 内部 运营 类 市场推广计划完成率5 考核期内市场推广计划完成率达到 市场占有率5 考核期内市场占有率达到 客户保有率5 考核期内客户保有率达到 客 户 类客户满意率5 考核期内客户满意率在 以上 培训计划完成率5 考核期内培训计划完成率达到 100 学习 发展 类 核心员工保有率5 考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率 1001 售额或销售量上期 或去年同期 销 当期销售额或销售量 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 7 客服总监绩效考核指标量表客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位客服总监部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 指标指标 维度维度 KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率10 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入10 考核期内主营业务收入达到 万元 财 务 类客服费用控制10 客服费用控制在预算范围之内 年度企业发展战略目标完成率10 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到 客服工作计划完成率10 考核期内客服工作计划完成率达到 100 客服标准有效执行率10 考核期内客服标准有效执行率达到 内部 运营 类 客服流程改善目标达成率10 考核期内客服流程改善目标达成率在 以上 客户投诉处理满意率10 考核期内客服投诉处理满意率达到 以上 投诉解决率5 考核期内投诉解决率达到 客 户 类 部门协作满意度5 考核期内部门协作满意度达到 分 以上 培训计划完成率5 考核期内培训计划完成率达到 100 学习 发展 类 核心员工保有率5 考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 1 客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成率 100 的项数客服流程改善目标设定 的项数客服流程改善目标达成 2 投诉解决率 投诉解决率 100 投诉总次数 解决的投诉数 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 8 行政总监绩效考核指标量行政总监绩效考核指标量表表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位行政总监部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 指标指标 维度维度 KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率10 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入5 考核期内主营业务收入达到 万元 办公用品费用控制5 考核期内办公用品费用控制在预算范围 之内 财 务 类 行政成本控制10 考核期内企业行政成本控制在预算之内 年度企业发展战略目标完成率10 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到 行政工作计划完成率10 考核期内行政工作计划完成率达到 100 行政工作流程改善目标完成率10 考核期内行政工作流程改善目标完成率 达到 后勤工作计划完成率10 考核期内后勤工作计划完成率达到 100 内部 运营 类 行政办公设备完好率5 考核期内达到 内部员工满意率5 考核期内内部员工满