绩效考核数据采集表(样表)

部门人力资源部计划财务部投资发展部部 指标及 指标数 据 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 职能条线违规处罚 次数 各职能部门各分管领导 部门管理费用控制 率 各职能部门各分管领导 年度计划项目取得 率 投资发展部 集团投资发展领导 小组 投资发展分 管领导 招聘计划完成率人力资源部人事分管领导净利润完成率各职能部门各分管领导 战略规划方案编制 质量 战略规划方案 编制进度 投资发展部 集团投资发展领导 小组 投资发展分 管领导 绩效考核工作完成 情况 人力资源部人事分管领导 集团管理费用控制 率 计划财务部财务分管领导 项目引进资料库建 立 投资发展部 集团投资发展领导 小组 投资发展分 管领导 人力资源规划完成人力资源部人事分管领导 财务分析报告目标 差错次数 计划财务部财务分管领导 土地储备目标达成 率 房产公司总裁 关键人员价值流失 率 人力资源部人事分管领导目标成本控制率 计划财务部 经营 管理部 财务 经管分管领 导 员工任职资格达标 率 人力资源部 教育 学院 分管领导 房产销售收入 销 售额 达成率 销售企划部销售分管领导 内部员工晋升比例 达成率 人力资源部人事分管领导销售回款率销售企划部销售分管领导 关键人员到岗率房产公司总裁 营销 企划 费用 管理费用控制率 销售企划部销售分管领导 员工任职资格达标 率 房产公司总裁融资目标达成率资金部资金分管领导 违规处罚次数房产公司总裁银行贷款到位率资金部资金分管领导 信托及其他渠道融 资到位率 资金部资金分管领导 工程产值目标达成 率 工程技术管理部工程分管领导 集团行政费用控制 率 办公室行政分管领导 工资总额费用控制 率 人力资源部人事分管领导 各业态 房产 车 位 商铺 销售收 入 销售额 达成 率 房产公司总裁 净利润完成率房产公司总裁 销售回款率房产公司总裁 营销 企划 费用 管理费用控制率 房产公司总裁 融资目标达成率房产公司总裁 工程管理部经营管理部部办公室 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 工程检查整改关闭 率 工程技术管理部工程分管领导 标准化建设指标达 成率 经营管理部经管分管领导 工作任务目标达成 率 各职能部门各分管领导 工程进度目标完成 率 工程技术管理部工程分管领导审批及时率经营管理部经管分管领导 公司级会议决议关 闭率 各职能部门各分管领导 工程进度目标完成 率 房产公司总裁战略合作单位选择经营管理部经管分管领导督办目标达成率办公室行政分管领导 结算完成及时性经营管理部经管分管领导 信息编发目标达成 率 办公室行政分管领导 成本信息库建设目 标达成率 经营管理部经管分管领导 下属公司总经理办 公会议制度监督关 闭率 办公室行政分管领导 设计成本控制达成 率 总师室总师室分管领导 工作任务目标达成 率 房产公司总裁 公司级会议决议关 闭率 房产公司总裁 客户服务部教育学院总师室 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 部门员工满意度各职能部门各分管领导培训到岗率各职能部门各分管领导 设计差错次数 评审 差错次数 总师室总师室分管领导 内部客户协作满意 度 各职能部门各分管领导 企业文化活动组织 完成率 教育学院教育学院分管领导 产品设计客户满意 度 总师室总师室分管领导培训计划完成率 教育学院 各职能 部门 各分管领导 外部客户满意度销售企划部销售分管领导 员工职业生涯设计 完成率 教育学院教育学院分管领导 小区客户满意度客户服务部客服分管领导培训计划达成房产公司总裁 内部交房验收质量客户服务部客服分管领导 客户服务检查目标 达成率 客户服务部客服分管领导 有效投诉办结率客户服务部客服分管领导 服务满意度办公室行政分管领导 员工综合满意度人力资源部人事分管领导 培训综合满意度教育学院教育学院分管领导 客户服务满意度房产公司总裁 销售企划部法务部 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 指标被考核部门 考核人 数据表格 接收人 研发计划达成率总师室总师室分管领导新增诉讼案件法务部法务分管领导 车位销售指标达成 率 销售企划部销售分管领导 重大案件进度节点 完成率 法务部法务分管领导 商铺租赁指标达成 率 销售企划部销售分管领导案件胜诉率法务部法务分管领导 集团一报两刊编辑 指标达成率 销售企划部销售分管领导 绩效考核数据采集表 采集日期 采集人 部门人人力力资资源源部部 说说明明 指标及 指标数 据 指指标标被被考考核核部部门门 考考核核人人 数数据据表表格格接接收收 人人 计计划划实实际际完完成成 职能条线违规处罚次数各职能部门各分管领导附详表说明 招聘计划完成率人力资源部人事分管领导附详表说明 绩效考核工作完成情况人力资源部人事分管领导附详表说明 人力资源规划完成人力资源部人事分管领导附详表说明 关键人员价值流失率人力资源部人事分管领导附详表说明 员工任职资格达标率人力资源部 教育学院分管领导附详表说明 内部员工晋升比例达成率 人力资源部人事分管领导附详表说明 关键人员到岗率房产公司总裁附详表说明 员工任职资格达标率房产公司总裁附详表说明 违规处罚次数房产公司总裁附详表说明 分分管管领领导导签签名名 部部门门经经理理签签名名 1 1 此此表表由由绩绩效效考考核核小小组组在在考考核核开开始始前前两两周周内内下下发发各各相相关关部部门门 2 2 各各相相关关部部门门在在考考核核开开始始日日前前一一天天将将数数据据填填写写完完整整经经分分管管领领导导签签名名后后提提交交给给绩绩效效考考核核小小组组和和相相关关考考核核人人各各一一份份 3 3 数数据据提提供供者者对对数数据据来来源源负负责责 此此数数据据由由绩绩效效考考核核小小组组保保存存 4 4 数数据据提提供供后后如如需需修修改改 须须书书面面说说明明理理由由并并经经分分管管领领导导签签字字后后在在原原稿稿上上修修改改 修修改改意意见见作作为为附附件件保保留留 绩绩效效考考核核数数据据采采集集表表说说明明 序序号号考考核核指指标标项项被被考考核核部部门门指指标标说说明明计计算算公公式式计计分分方方法法考考核核周周期期 1 职能条线违规处罚 次数 各职能部门 考核部门和分管条线日常管理水平 对部门 的处罚考核包括部门和分管条线 涉及违规 处罚的内容包括制度执行 文件上报 工作 差错 日常官管理违规处罚情况 每季度初 由人力资源部提供上季度违规处罚情况 违 规处罚以集团人力资源部下发的处罚抄告单 为统计依据 违规处罚次数 完成目标值得100分 出现差错一次扣5分 月度 年度 2招聘计划完成率人力资源部 考核集团人才引进的执行力度 由绩效考核 领导小组主导 以年度计划为依据 将计划 分解到季度 在次季度初检查上季度指标完 成情况 每月度初指定当月的招聘计划 招 聘计划由年度计划分解 招聘计划包括集团 总部和下属单位招聘计划 以人力资源部实 际统计为准 实际招聘人数 计划 招聘人数 100 完成目标值得满分 每 低目标值5 按比例扣 减10分 月度 年度 3 绩效考核工作完成 情况 人力资源部 考核集团绩效考核工作推进力度 由绩效考 核领导小组主导 以工作计划为依据 将计 划分解到季度 在次季度初检查上季度指标 完成情况 根据集团绩效考核开展情况 制 定工作开展详细节点 根据节点完成时间由 集团绩效考核小组考核 未按计划节点完成 任务次数 完成目标值得100分 未按节点完成一次10 分 第二次扣20分 第三次扣30分 月度 年度 4人力资源规划完成人力资源部 考核集团人力资源战略规划工作完成情况 由绩效考核领导小组主导 以工作计划为依 据 检查全年需制定的战略规划完成情况 首先制定集团长期 短期人力资源规划 并 根据分解到的年度人力资源规划 合理安排 年度工作计划 并分解到季度 严格考核季 度规划完成情况 未按计划完成任务 次数 完成目标值得100分 未按节点完成一次10 分 第二次扣20分 第三次扣31分 月度 年度 5 关键人员价值流失 率 人力资源部 考核集团人才保有情况 由绩效考核领导小 组主导 以集团人员编制为依据 在次季度 初检查上季度员工流失情况 关键人员主要 指集团关键岗位人员 主要为集团副科级以 上人员 考核依据为人员工资 考核范围为 集团总部和下属单位全体员工 流失关键岗位工资 公司整体关键岗位 工资 100 完成基本目标得90分 每增加1 按比例扣 10分 每低于1 加按 比例加10分 上限满 分 月度 年度 6 员工任职资格达标 率 人力资源部 教 育学院 考核集团员工个人素质和岗位要求的符合度 根据当年岗位任职资格要求 对员工达标 率进行考核 根据员工任职资格 对现岗位 员工进行对比 并制定年底员工任职资格达 标比率计划 并制定相应的工作计划 分解 到季度 范围为集团全体员工 符合任职资格员工 员工总数 100 完成目标值得100分 每低于目标值2 按比 例扣5分 月度 年度 7 内部员工晋升比例 达成率 人力资源部 衡量员工内部成长性 以职业发展序列的晋升 比例为考核基准 根据年初制定的人员晋升 规划 分解到季度 每季度初考核上季度目 标达成情况 根据公司的战略发展和员工任 职资格以及年度人力资源规划 制定年度人 员晋升计划 并分解到季度执行 每季度统 计人员晋升情况 范围为集团全体员工 晋升人员 员工总数 100 完成目标值得100分 每低于目标值2 按比 例扣5分 月度 年度 8关键人员到岗率房产公司 考核公司人才引进的执行力度 由绩效考核 领导小组主导 以年度计划为依据 将计划 分解到季度 在次季度初检查上季度指标完 成情况 关键人员主要指集团关键岗位人员 主要为集团副科级以上人员 由人力资源 部统计汇总 实际到岗人数 应到 岗人数 100 完成目标值得满分 每 低目标值5 按比例扣 减10分 月度 年度 9 员工任职资格达标 率 房产公司 考核公司员工个人素质和岗位要求的符合度 根据当年岗位任职资格要求 对员工达标 率进行考核 根据员工任职资格 对现岗位 员工进行对比 并制定年底员工任职资格达 标比率计划 并制定相应的工作计划 分解 到季度 范围为公司全体员工 符合任职资格员工 员工总数 100 完成目标值得100分 每低于目标值2 按比 例扣5分 月度 年度 10违规处罚次数房产公司 考核公司日常管理水平 涉及违规处罚的内 容包括制度执行 文件上报 工作差错 日 常管理违规处罚情况 每季度初由人力资源 部提供上季度违规处罚情况 违规处罚以集 团下发的处罚抄告单为统计依据 违规处罚次数 完成目标值得100分 出现差错一次扣5分 月度 年度 绩效考核数据采集表 采集日期 采集人 部门计计划划财财务务部部 说说明明 指标及 指标数 据 指指标标被被考考核核部部门门 考考核核人人 数数据据表表格格接接收收 人人 计计划划实实际际完完成成 部门管理费用控制率各职能部门各分管领导附详表说明 净利润完成率各职能部门各分管领导附详表说明 集团管理费用控制率计划财务部财务分管领导附详表说明 财务分析报告目标差错次 数 计划财务部财务分管领导附详表说明 目标成本控制率计划财务部 经营管理部 财务 经管分管领导附详表说明 房产销售收入 销售额 达成率 销售企划部销售分管领导附详表说明 销售回款率销售企划部销售分管领导附详表说明 营销 企划 费用 管理 费用控制率 销售企划部销售分管领导附详表说明 融资目标达成率资金部资金分管领导附详表说明 银行贷款到位率资金部资金分管领导附详表说明 信托及其他渠道融资到位 率 资金部资金分管领导附详表说明 工程产值目标达成率工程技术管理部工程分管领导附详表说明 集团行政费用控制率办公室行政分管领导附详表说明 工资总额费用控制率人力资源部人事分管领导附详表说明 各业态 房产 车位 商 铺 销售收入 销售额 达成率 房产公司总裁附详表说明 净利润完成率房产公司总裁附详表说明 销售回款率房产公司总裁附详表说明 营销 企划 费用 管理 费用控制率 房产公司总裁附详表说明 融资目标达成率房产公司总裁附详表说明 分分管管领领导导签签名名 部部门门经经理理签签名名 1 1 此此表表由由绩绩效效考考核核小小组组在在考考核核开开始始前前两两周周内内下下发发各各相相关关部部门门 2 2 各各相相关关部部门门在在考考核核开开始始日日前前一一天天将将数数据据填填写写完完整整经经分分管管领领导导签签名名后后提提交交给给绩绩效效考考核核小小组组和和相相关关考考核核人人各各一一份份 3 3 数数据据提提供供者者对对数数据据来来源源负负责责 此此数数据据由由绩绩效效考考核核小小组组保保存存 4 4 数数据据提提供供后后如如需需修修改改 须须书书面面说说明明理理由由并并经经分分管管领领导导签签字字后后在在原原稿稿上上修修改改 修修改改意意见见作作为为附附件件保保留留 指标及 指标数 据 绩绩效效考考核核数数据据采采集集表表说说明明 序序号号考考核核指指标标项项被被考考核核部部门门指指标标说说明明计计算算公公式式计计分分方方法法考考核核周周期期 1 部门管理费用控制 率 各职能部门 考核部门费用的控制 根据年初制定的部 门费用预算 分解到季度 由集团财务部 提供数据 考核依据集团财务部审定的部 门管理费用并分解到季度 每季度统计各 部门管理费用使用情况 实际发生费用 费用 预算 100 完成基本目标值得75 分 低于目标每低于2 加5分 高于目标每 高于2 扣10分 月度 年度 2净利润完成率各职能部门 考核集团整体盈利水平 根据年初制定的 经营计划 把年度盈利目标分解到季度 每季度初考核上季度计划完成情况 由计 划财务部提供数据 年度实际完成净利 润 年计划净利润 100 完成基本目标得75分 每增加2 加5分 每 低于基本目标2 扣5分 月度 年度 3 集团管理费用控制 率 计划财务部 根据年初制定的管理费用预算 分解到季 度 每季度初由分管领导监督 考核上季 度集团管理费用控制情况 考核依据集团 财务部审定的部门管理费用并分解到季度 每季度统计集团总体管理费用使用情况 实际发生费用 费用 预算 100 完成基本目标值得75 分 低于目标每低于2 加5分 高于目标每 高于2 扣10分 月度 年度 4 财务分析报告差错 次数 计划财务部 考核财务部提交的财务分析报告的质量 由分管领导监督 每季度末统计上季度财 务提交的分析报告的差错 考核依据为提 交的财务分析报告 差错为原则性差错 文字差错不计 实际完成数量 计划 目标数量 100 完成目标值得100分 出现一例错误扣20分 出现两例错误扣50 分 三例及以上为零 分 月度 年度 5目标成本控制率 计划财务部 经 营管理部 考核财务部成本管理水平 根据年初制定 的工作计划 分解到季度 每季度末考核 上季度目标成本控制情况 实际目标成本 计划 目标成本 100 完成目标值得100分 低于目标值每低于2 扣5分 月度 年度 6 房产销售收入 销 售额 达成率 销售企划部 考核集团营业水平及计划完成 根据年初 制定的集团销售计划 分解到季度 由集 团财务部提供数据 根据审定的年度销售 计划 由财务部与销售企划部共同商定季 度销售计划 由财务部每季度提供上季度 销售收入达成和下季度销售收入目标 年度实际签约销售 额 年计划销售额 100 完成目标值得75分 低 于目标每低于2 扣2 分 高于目标每高于 2 加5分 月度 年度 7销售回款率销售企划部 考核集团资金回笼及资金链衔接能力 根 据年初制定的集团回款计划 分解到季度 由集团财务部提供数据 根据审定的年 度销售计划 由财务部与销售企划部共同 商定季度销售计划 由财务部每季度提供 上季度销售回款率和下季度销售回款率计 划 年度实际回笼资金 年度实际签约销售 额 100 完成基本目标得75 高于目标每高于2 加2分 低于目标每低 于2 扣2分 月度 年度 8 营销 企划 费用 管理费用控制率 销售企划部 考核集团销售企划费用 部门管理费用的 控制 根据年初制定的部门费用预算 分 解到季度 由集团财务部提供数据 考核 依据集团财务部审定的营销企划费用 部 门管理费用并分解到季度 每季度统计费 用使用情况 各部门实际营销管 理费用总额 计划营 销管理费用总额 100 完成基本目标值得75 分 低于目标每低于2 加2分 高于目标每 高于2 扣10分 月度 年度 9融资目标达成率资金部 考核集团融资指标完成情况 根据年度计 划任务书要求 分解到季度 由集团计财 部提供数据 根据集团融资计划 由财务 部提供融资达成情况 融资达成以实际签 约为准 范围为集团总部和下属单位 年度实际融资资金 年度计划融资资金 100 完成目标得85分 每 高于基本目标5 按比 例加5分 每低于基本 目标5 按比例扣5分 上限100 月度 年度 10银行贷款到位率资金部 考核资金部对于银行贷款资金的跟踪情况 由绩效考核领导小组主导 以计划任务 书为依据 将计划分解到季度 在次季度 初检查上季度指标完成情况 根据集团已 经达成意向的银行贷款 依据银行贷款到 位的时间节点 时间节点由资金部提供 由财务部提供考核数据 年度实际到位资金 年度应到位资金 100 完成目标值得85分 每 高于目标值5 按比 例加5分 每低于目标 值5 按比例扣5分 上限满分 月度 年度 11 信托及其他渠道融 资到位率 资金部 考核资金部对于其他渠道资金的跟踪情况 由绩效考核领导小组主导 以计划任务 书为依据 将计划分解到季度 在次季度 初检查上季度指标完成情况 根据集团已 经达成意向的其他渠道融资 依据资金到 位的时间节点 时间节点由资金部提供 由财务部提供考核数据 年度实际到位资金 年度应到位资金 100 完成目标值得85分 每 高于目标值5 按比 例加5分 每低于目标 值5 按比例扣5分 上限满分 月度 年度 12 工程产值目标达成 率 工程技术管理部 考核工程部对集团建设产值的控制 由计 财部主导根据年初制定的部年度产值计划 分解到季度 由集团财务部提供数据 根据工程部提供的工程节点完成计划和工 程产值完成计划 并分解到季度 由财务 部负责统计数据 每季度提供上季度完成 和下季度计划 实际完成产值 计划 目标产值 100 完成基本目标得75 每比计划增加2 按比 例加5分 每低于计划 2 按比例扣减5分 上 限满分 月度 年度 13 集团行政费用控制 率 办公室 考核办公室对集团整体行政开支成本的把 控 由计财部主导 根据年度计划任务书 指标获取考核数据 考核依据集团财务部 审定的集团行政费用并分解到季度 每季 度统计费用使用情况 行政费用为办公用 品购置费用 车辆费用 考核范围为集团 总部 实际发生费用 费用 预算 100 未超预算得75 每超预 算2 按比例减扣10分 每低于预算2 按比 例加5分 上限满分 月度 年度 14 工资总额费用控制 率 人力资源部 考核人力资源部对集团整体人力成本的把 控 由计财部主导 根据年度计划任务书 指标获取考核数据 考核依据为集团年初 核定集团总部和下属单位工资总额 由人 力资源部和财务部分解到季度 每季度由 财务部提供数据 实际发生费用 费用 预算 100 未超预算得75 每超预 算2 按比例减扣10分 每低于预算2 按比 例加5分 上限满分 月度 年度 15 各业态 房产 车 位 商铺 销售收 入 销售额 达成 率 房产公司 考核公司整体盈利水平 根据年初制定的 经营计划考核 由计划财务部提供数据 根据审定的年度销售计划 由财务部 销 售企划部和房产公司共同商定季度销售计 划 由财务部每季度提供上季度销售收入 达成和下季度销售收入目标 年度实际完成净利 润 年计划净利润 100 完成基本目标得75分 每增加2 加5分 每 低于基本目标2 扣5分 月度 年度 16净利润完成率房产公司 考核公司营业水平及计划完成 根据年初 制定的集团销售计划考核 由集团财务部 提供数据 年度实际签约销售 额 年计划销售额 100 完成目标值得75分 低 于目标每低于2 扣2 分 高于目标每高于 2 加5分 月度 年度 17销售回款率房产公司 考核公司资金回笼及资金链衔接能力 根 据年初制定的集团回款计划考核 由集团 财务部提供数据 根据审定的年度回款计 划 由财务部与销售企划部共同商定季度 回款计划 由财务部每季度提供上季度销 售回款率和下季度销售回款率计划 年度实际回笼资金 年度实际签约销售 额 100 完成基本目标得75 高于目标每高于2 加2分 低于目标每低 于2 扣2分 月度 年度 18 营销 企划 费用 管理费用控制率 房产公司 考核公司销售企划费用 管理费用的控制 根据年初制定的部门费用预算考核 由 集团财务部提供数据 考核依据集团财务 部和集团销售企划部审定的营销企划费用 部门管理费用并分解到季度 每季度统 计费用使用情况 各部门实际营销管 理费用总额 计划营 销管理费用总额 100 完成基本目标值得75 分 低于目标每低于2 加2分 高于目标每 高于2 扣10分 月度 年度 19融资目标达成率房产公司 考核公司融资指标完成情况 根据年度计 划任务书要求 考核 由集团计财部提供 数据 根据集团融资计划 由财务部提供 融资达成情况 融资达成以实际签约为准 年度实际融资资金 年度计划融资资金 100 完成目标得85分 每 高于基本目标5 按比 例加5分 每低于基本 目标5 按比例扣5分 上限100 月度 年度 绩效考核数据采集表 采集日期 采集人 部门投投资资发发展展部部 说说明明 指标及 指标数 据 指指标标被被考考核核部部门门 考考核核人人 数数据据表表格格接接收收 人人 计计划划实实际际完完成成 年度计划项目取得率投资发展部 集团投资发展领导小组 投资发展分管领导 附详表说明 战略规划方案编制质量 战略规划方案编制进度 投资发展部 集团投资发展领导小组 投资发展分管领导 附详表说明 项目引进资料库建立投资发展部 集团投资发展领导小组 投资发展分管领导 附详表说明 土地储备目标达成率房产公司总裁附详表说明 分分管管领领导导签签名名 部部门门经经理理签签名名 1 1 此此表表由由绩绩效效考考核核小小组组在在考考核核开开始始前前两两周周内内下下发发各各相相关关部部门门 2 2 各各相相关关部部门门在在考考核核开开始始日日前前一一天天将将数数据据填填写写完完整整经经分分管管领领导导签签名名后后提提交交给给绩绩效效考考核核小小组组和和相相关关考考核核人人各各一一份份 3 3 数数据据提提供供者者对对数数据据来来源源负负责责 此此数数据据由由绩绩效效考考核核小小组组保保存存 4 4 数数据据提提供供后后如如需需修修改改 须须书书面面说说明明理理由由并并经经分分管管领领导导签签字字后后在在原原稿稿上上修修改改 修修改改意意见见作作为为附附件件保保留留 绩绩效效考考核核数数据据采采集集表表说说明明 序序号号考考核核指指标标项项被被考考核核部部门门指指标标说说明明计计算算公公式式计计分分方方法法考考核核周周期期 1 年度计划项目取得 率 投资发展部 考核部门项目引进力度 根据集团战略发展和年初 制定的项目引进计划 分解到季度 每季度初考核 上季度项目引进完成情况 由集团投资发展领导小 组提供数据 根据集团战略发展制定的年度项目引 进计划 由投资发展部制定相应的工作实施计划 根据季度实施节点 考核季度工作完成情况 依据 为项目面积 项目引进含集团总部和下属单位引进 的项目 实际取得项目面积 计划取得项目面积 100 完成基本目标值得75 分 高于目标每高于2 加2分 低于目标每 低于2 扣2分 月度 年度 2 战略规划方案编制 质量 战略规划方案 编制进度 投资发展部 考核部门对集团战略发展规划的有效性 根据集团 战略发展要求 需要投资发展部提供的战略规划方 案 由集团投资发展领导小组讨论研究 确定战略 规划方案的质量分数 以百分制计算 每月度初计 算上月度质量分数的算术平均值 考核依据为集团 领导对战略规划方案的打分 投资发展部每次提交 的战略规划方案应一同提交一张打分表格 该表格 由客户服务部人员收取 根据制定的战略规划方 案进展计划考核 算术平均值 完成目标值得75分 高 于目标每高于2 加2 分 低于目标每低于 2 扣5分 月度 年度 3 项目引进资料库建 立 投资发展部 考核部门项目引进储备资料库 考察过的项目 的 建立情况 根据年初制定的项目引进计划 投资发 展部应制定相应的年度项目考核计划 分解到季度 每季度初考核上季度项目考察进展情况 根据项 目引进计划 制定相应的项目考察计划 并建立资 料库 与项目引进取得率一同考核 实际考核项目面积 计划考察项目面积 100 计划考察 面积为15倍项目引 进计划 完成目标值得75分 高 于目标每高于2 加2 分 低于目标每低于 2 扣5分 月度 年度 4 土地储备目标达成 率 房产公司 考核公司项目引进水平 根据年初制定的计划考核 由集团分解的项目引进计划 各房产公司制定相 应的土地储备计划 原则上按年度考核 由投资发 展部统一提供数据 实际取得项目面积 计划取得项目面积 100 完成基本目标得75 每低于基本目标5 加 5 每高于基本目标 5 扣5 上限100 年度 绩效考核数据采集表 采集日期 采集人 部门工工程程管管理理部部 说说明明 指标及 指标数 据 指指标标被被考考核核部部门门 考考核核人人 数数据据表表格格接接收收 人人 计计划划实实际际完完成成 工程检查整改关闭率工程技术管理部工程分管领导附详表说明 工程进度目标完成率工程技术管理部工程分管领导附详表说明 工程进度目标完成率房产公司总裁附详表说明 分分管管领领导导签签名名 部部门门经经理理签签名名 1 1 此此表表由由绩绩效效考考核核小小组组在在考考核核开开始始前前两两周周内内下下发发各各相相关关部部门门 2 2 各各相相关关部部门门在在考考核核开开始始日日前前一一天天将将数数据据填填写写完完整整经经分分管管领领导导签签名名后后提提交交给给绩绩效效考考核核小小组组和和相相关关考考核核人人各各一一份份 3 3 数数据据提提供供者者对对数数据据来来源源负负责责 此此数数据据由由绩绩效效考考核核小小组组保保存存 4 4 数数据据提提供供后后如如需需修修改改 须须书书面面说说明明理理由由并并经经分分管管领领导导签签字字后后在在原原稿稿上上修修改改 修修改改意意见见作作为为附附件件保保留留 绩绩效效考考核核数数据据采采集集表表说说明明 序序号号考考核核指指标标项项被被考考核核部部门门指指标标说说明明计计算算公公式式计计分分方方法法考考核核周周期期 1 工程检查整改关闭 率 工程技术管理部 考核工程检查后整改意见的落实情况 由绩 效考核领导小组主导 以检查结果为依据 将需整改的内容分解到季度 在次季度初检 查上季度指标完成情况 考核依据为工程部 巡检的检查结果以及整改情况 由工程部监 督各工程整改情况 以实际检查中的工程质 量通病和其他问题数量为基准 检查后整改完成数 量 实际检查需整改 数量 100 完成目标值得75分 每 低于目标值5 按比例 扣减5分 每高5 按比 例加5分 月度 年度 2 工程进度目标完成 率 工程技术管理部 由绩效考核领导小组主导 以计划任务书为 依据 将计划分解到季度 在次季度初检查 上季度指标完成情况 根据集团工程进度节 点计划 阶段性考核集团工程进度 考核依 据为集团所有项目的工程进度进展平均值 应完成进度工期 实际完成进度差异 工期 应完成进度 工期 100 差 异工期分为延迟和 提前 延迟工期为 正 提前工期为负 完成目标值得75分 每 低于目标值5 按比例 扣减5分 每高5 按比 例加5分 月度 年度 3 工程进度目标完成 率 房产公司 由绩效考核领导小组主导 以计划任务书为 依据 将计划分解到季度 在次季度初检查 上季度指标完成情况 根据集团工程进度节 点计划 阶段性考核集团工程进度 应完成进度工期 实际完成进度差异 工期 应完成进度 工期 100 差 异工期分为延迟和 提前 延迟工期为 正 提前工期为负 完成目标值得75分 每 低于目标值5 按比例 扣减5分 每高5 按比 例加5分 月度 年度 绩效考核数据采集表 采集日期 采集人 部门经经营营管管理理部部 说说明明 指标及 指标数 据 指指标标被被考考核核部部门门 考考核核人人 数数据据表表格格接接收收 人人 计计划划实实际际完完成成 标准化建设指标达成率经营管理部经管分管领导附详表说明 审批及时率经营管理部经管分管领导附详表说明 战略合作单位选择经营管理部经管分管领导附详表说明 结算完成及时性经营管理部经管分管领导附详表说明 成本信息库建设目标达成 率 经营管理部经管分管领导附详表说明 设计成本控制达成率总师室总师室分管领导附详表说明 分分管管领领导导签签名名 部部门门经经理理签签名名 1 1 此此表表由由绩绩效效考考核核小小组组在在考考核核开开始始前前两两周周内内下下发发各各相相关关部部门门 2 2 各各相相关关部部门门在在考考核核开开始始日日前前一一天天将将数数据据填填写写完完整整经经分分管管领领导导签签名名后后提提交交给给绩绩效效考考核核小小组组和和相相关关考考核核人人各各一一份份 3 3 数数据据提提供供者者对对数数据据来来源源负负责责 此此数数据据由由绩绩效效考考核核小小组组保保存存 4 4 数数据据提提供供后后如如需需修修改改 须须书书面面说说明明理理由由并并经经分分管管领领导导签签字字后后在在原原稿稿上上修修改改 修修改改意意见见作作为为附附件件保保留留 绩绩效效考考核核数数据据采采集集表表说说明明 序序号号考考核核指指标标项项被被考考核核部部门门指指标标说说明明计计算算公公式式计计分分方方法法考考核核周周期期 1 标准化建设指标达 成率 经营管理部 考核集团标准化建设情况 经管部主导 分管领 导把关 根据年度计划任务书 获取考核数据信 息 经营管理部提供年度标准化建设计划 由集 团领导审定 季度考核标准化建设指标达成情况 以标准化建设事项数量为依据 标准化建设实际达 成 标准化建设目标 100 完成目标值得85分 每 低于目标值2 按比例 扣减5分 每高2 按比 例加5分 最高满分 月度 年度 2审批及时率经营管理部 由绩效考核领导小组主导 以计划任务书为依据 将计划分解到季度 在次季度初检查上季度指 标完成情况 根据公司制度 季度统计审批文件 文件情况 未及时审批文件数 量 完成基本目标得80分 每低于目标值2 按 比例扣5分 月度 年度 3战略合作单位选择经营管理部 由绩效考核领导小组主导 以年度计划为依据 将计划分解到季度 在次季度初检查上季度指标 完成情况 战略合作单位包含集团所有业务 实际完成战略合作 工程材料种类 计划 完成战略合作工程 材料种类 100 完成目标值得80分 每 低于目标值5 按比例 扣减10分 每高5 按 比例加5分 月度 年度 4结算完成及时性经营管理部 由绩效考核领导小组主导 以年度计划为依据 将计划分解到季度 在次季度初检查上季度指标 完成情况 主要指由经营管理部复审及时性 及时完成结算体量 总计报审结算体量 量 100 完成目标值得90分 每 低于目标值2 按比例 扣减2分 月度 年度 5 成本信息库建设目 标达成率 经营管理部 由绩效考核领导小组主导 以年度计划为依据 将计划分解到季度 在次季度初检查上季度指标 完成情况 经营管理部制定详细实施计划 由集 团领导审定 按照季度建设计划考核 实际建设 目标建设 完成目标值得75分 每 低于目标值2 按比例 扣减5分 每高2 按比 例加2分 月度 年度 6 设计成本控制达成 率 总师室 考核总师室设计的成本的控制根据研发计划 分 管领导监督 每季度初提供上季度研发成本控制 情况 经营管理部监督总师室对集团项目设计成 本控制情况 范围为所有项目 实际成本控制达成 成本总额 100 完成目标值得75分 高 于目标每高于5 加5 分 低于目标每低于 5 扣5分 月度 年度 绩效考核数据采集表 采集日期 采集人 部门办办公公室室 说说明明 指标及 指标数 据 指指标标被被考考核核部部门门 考考核核人人 数数据据表表格格接接收收 人人 计计划划实实际际完完成成 工作任务目标达成率各职能部门各分管领导附详表说明 公司级会议决议关闭率各职能部门各分管领导附详表说明 督办目标达成率办公室行政分管领导附详表说明 信息编发目标达成率办公室行政分管领导附详表说明 下属公司总经理办公会议 制度监督关闭率 办公室行政分管领导附详表说明 工作任务目标达成率房产公司总裁附详表说明 公司级会议决议关闭率房产公司总裁附详表说明 分分管管领领导导签签名名 部部门门经经理理签签名名 1 1 此此表表由由绩绩效效考考核核小小组组在在考考核核开开始始前前两两周周内内下下发发各各相相关关部部门门 2 2 各各相相关关部部门门在在考考核核开开始始日日前前一一天天将将数数据据填填写写完完整整经经分分管管领领导导签签名名后后提提交交给给绩绩效效考考核核小小组组和和相相关关考考核核人人各各一一份份 3 3 数数据据提提供供者者对对数数据据来来源源负负责责 此此数数据据由由绩绩效效考考核核小小组组保保存存 4 4 数数据据提提供供后后如如需需修修改改 须须书书面面说说明明理理由由并并经经分分管管领领导导签签字字后后在在原原稿稿上上修修改改 修修改改意意见见作作为为附附件件保保留留 绩绩效效考考核核数数据据采采集集表表说说明明 序序号号考考核核指指标标项项被被考考核核部部门门考考核核依依据据计计算算公公式式计计分分方方法法考考核核周周期期 1 工作任务目标达成 率 各职能部门 房 产公司 考核部门年度重点工作任务目标完成程度 根据年初制定的工作任务书 分解到季度 每季度初考核上季度工作任务完成情况 由 办公室主导 各部门提供数据 经分管领导 确认后考核 以各部门年初制定的工作任务 书为依据 考核范围为工作任务书涉及的各 重点工作 并办公室监督 各部门把年度工 作任务分解到季度 每季度由办公室提供考 核数据 工作任务目标完成 数量 完成目标值得75分 工 作任务每少完成一项 扣5分 超过计划每 多完成一项 加5分 月度 年度 2 公司级会议决议关 闭率 各职能部门 房 产公司 考核部门对公司级决策的执行情况 由办公 室主导 对关于该部门的董事长批示 总裁 指示 总办会议决议做统计 每季度初考核 上季度完成情况 办公室监督执行情况 办 公室负责发放督促单 并提供统计数据 公司级会议决议实 际完成 公司级会议 决议目标 100 完成目标值得75分 每 低于目标值5 按比例 扣减5分 每高5 按比 例加5分 月度 年度 3督办目标达成率办公室 考核办公室对重要决议的跟踪情况 由绩效 考核领导小组主导 以督办单为依据 定期 检查办公室对于领导重点批示及会议决议要 求的检查 督促 处罚 办公室以发放督 办单 并跟踪监督为标准 督办实际完成 督办 目标 100 对于所有督办工作均 予完成 其他部门 单位未完成督办任务 的按时下发处罚通知 得75分 每低目标值 2 按比例扣减5分 月度 年度 4 信息编发目标达成 率 办公室 考核信息建设情况 由绩效考核领导小组主 导 以年度编发计划依据 按季度分解 次 季度初检查上一季度信息编发完成情况 实际编发信息刊物 数量 计划编发信息 刊物数量 100 完成目标值得75分 每 低于目标值2 按比例 扣减2分 每高2 按比 例加2分 月度 年度 5 下属公司总经理办 公会议制度监督关 闭率 办公室 考核办公室对下属公司总经理办公会议制度 建立 健全及执行的监督情况 由绩效考核 领导小组主导 以年度检查情况依据 开展 考核 监督包含下属单位总办会议建立 健 全和总办会议制度执行情况 监督实际完成量 监 督目标值 100 对于下属公司办公会 议执行工作均予考核 含各单位未执行制 度但按时下发处罚通 知 得75分 每低目标 值2 按比例扣减5分 月度 年度 绩效考核数据采集表 采集日期 采集人 部门客客户户服服务务部部 说说明明 指标及 指标数 据 指指标标被被考考核核部部门门 考考核核人人 数数据据表表格格接接收收 人人 计计划划实实际际完完成成 部门员工满意度各职能部门各分管领导附详表说明 内部客户协作满意度各职能部门各分管领导附详表说明 产品设计客户满意度总师室总师室分管领导附详表说明 外部客户满意度销售企划部销售分管领导附详表说明 小区客户满意度客户服务部客服分管领导附详表说明 内部交房验收质量客户服务部客服分管领导附详表说明 客户服务检查目标达成率 客户服务部客服分管领导附详表说明 有效投诉办结率客户服务部客服分管领导附详表说明 服务满意度办公室行政分管领导附详表说明 员工综合满意度人力资源部人事分管领导附详表说明 培训综合满意度教育学院教育学院分管领导附详表说明 客户服务满意度房产公司总裁附详表说明 分分管管领领导导签签名名 部部门门经经理理签签名名 1 1 此此表表由由绩绩效效考考核核小小组组在在考考核核开开始始前前两两周周内内下下发发各各相相关关部部门门 2 2 各各相相关关部部门门在在考考核核开开始始日日前前一一天天将将数数据据填填写写完完整整经经分分管管领领导导签签名名后后提提交交给给绩绩效效考考核核小小组组和和相相关关考考核核人人各各一一份份 3 3 数数据据提提供供者者对对数数据据来来源源负负责责 此此数数据据由由绩绩效效考考核核小小组组保保存存 4 4 数数据据提提供供后后如如需需修修改改 须须书书面面说说明明理理由由并并经经分分管管领领导导签签字字后后在在原原稿稿上上修修改改 修修改改意意见见作作为为附附件件保保留留 绩绩效效考考核核数数据据采采集集表表说说明明 序序号号考考核核指指标标项项被被考考核核部部门门考考核核依依据据计计算算公公式式计计分分方方法法考考核核周周期期 1部门员工满意度各职能部门 考核部门员工对部门负责人领导认同 由客户 服务部主导 每季度初提供上季度部门员工的 满意度数据 客户服务部负责发放员工满意度 调查表格及收集统计数据 并提交至考核人 调查表格由人力资源部提供 表格发放范围为 集团全体员工 部门员工对部门负 责人满意度评分的 算术平均值 完成目标值得75分 高 于目标每高于2 加2 分 低于目标每低于 2 扣5分 月度 年度 2 内部客户协作满意 度 各职能部门 房 产公司 考核部门和职能部门 各单位配合的默契度 由集团客户服务部主导对满意度进行调查 客 户主要为职能部门 各单位 客户服务部负责 发放满意度调查表格及收集统计数据 并提交 至考核人 调查表格由人力资源部提供 表格 发放范围为集团内部各职能部门 各单位 其他部门 单位对 办公室行政工作 后勤保障服务的工 作满意度评分的算 术平均值 完成目标值得75分 每 低于目标值2 按比例 扣减5分 每高2 按比 例加2分 月度 年度 3 产品设计客户满意 度 总师室 考核总师室产品设计的质量 由集团客户服务 部主导对满意度进行调查 客户主要为房产公 司 小区业主 客户服务部负责发放满意度调 查表格及收集统计数据 并提交至考核人 调 查表格由总师室提供 表格发放范围为各房产 公司 客户对总师室产品 设计满意度评分的 算术平均值 完成目标值得75分 高 于目标每高于5 加5 分 低于目标每低于 5 扣5分 月度 年度 4外部客户满意度销售企划部 考核集团外部客户对集团的满意度 由集团客 户服务部主导对满意度进行调查 外部客户主 要为购买集团产品的客户 客户服务部负责发 放满意度调查表格及收集统计数据 并提交至 考核人 调查表格由销售企划部提供 其客户对公司各专 业整体服务过程的 满意程度 客户满意 度调查 完成目标值得75分 高 于目标每高于5 加5 分 低于目标每低于 5 扣5分 月度 年度 5小区客户满意度客户服务部 考核小区业主对物业服务的满意度 由集团客 户服务部主导对满意度进行调查 由绩效考核 小组统计 客户主要为小区业主 客户服务部 负责发放满意度调查表格及收集统计数据 并 提交至考核人 调查表格由物业公司提供 表 格发放范围为小区业主 小区业主对客户服 务工作满意度评分 的算术平均值 完成目标值得75分 高 于目标每高于5 加5 分 低于目标每低于 5 扣5分 月度 年度 6服务满意度办公室 考核办公室对集团整体服务质量 由集团客户 服务部主导对满意度进行调查 设计IT规划 服务 会务安排服务 业务接待等方面 客户 主要为全体员工 客户服务部负责发放满意度 调查表格及收集统计数据 并提交至考核人 调查表格由办公室提供 表格发放范围为集团 总部全体员工 相关参会人员对办 公室会议安排的满 意度评分的算术平 均值 完成目标值得75分 每 低于目标值2 按比例 扣减5分 每高2 按比 例加2分 月度 年度 7员工综合满意度人力资源部 考核集团整体的员工情绪 由集团客户服务部 主导对满意度进行调查 客户主要为全体管理 人员 客户服务部负责发放满意度调查表格及 收集统计数据 并提交至考核人 调查表格由 人力资源部提供 表格发放范围为集团全体员 工 员工对公司综合满 意度评分的算术平 均值 完成目标值得75分 每 低于目标值2 按比例 扣减5分 每高2 按比 例加2分 月度 年度 8培训综合满意度教育学院 考核教育学院组织培训的员工满意度 由集团 客户服务部主导在每次培训结束后进行满意度 调查 对象为为参加培训所有人员 客户服务 部负责发放满意度调查表格及收集统计数据 并提交至考核人 调查表格由教育学院提供 表格发放范围为参训员工 培训满意度的算术 平均值 完成目标值得75分 每 低于目标值2 按比例 扣减5分 每高2 按比 例加2分 月度 年度 9客户服务满意度房产公司 考核公司客户服务水平 由集团客户服务部主 导对满意度进行调查 客户主要为小区业主 小区准业主 集团职能部门 集团职能部门以 条线检查为依据 客户服务部负责发放满意度 调查表格及收集统计数据 并提交至考核人 调查表格由房产公司提供 对公司客户服务的 满意度 完成目标值得75分 每 低于目标值2 按比例 扣减5分 每高2 按比 例加2分 月度 年度 10内部交房验收质量客户服务部 考核集团内部交房验收的质量 内部交房验收 由客户服务部主导 会同监理公司 工程部 相关部门对房产公司交房质量考核 公开交房 验收时 由相关质量验收部门和客户验收 并 考核验收通过率 质量问题指国家交房验房规 定的质量问题 公开交房验收出现 的质量问题数目 完成目标值得100分 每出现一例验收问题 扣10分 月度 年度 11 客户服务检查目标 达成率 客户服务部 考核部门对下属物管公司的管理水平 由分管 领导监督 根据年初制定的计划开展检查 并 对每一次检查制定有效的改进措施并跟踪实施 每季度初考核上季度检查情况 根据检查发 现的问题 对整改情况进行监督 考核整改数 量和检查完成情况 实际完成检查 计划 检查 100