各向异性导电膜(ACF) 项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 各向异性导电膜(ACF) 项目简介及立项备案申请各向异性导电膜(ACF) 项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着电子元器件的小型化、薄型化、挠型化的不断发展，ACF的应用领域正在获得迅速的扩大。ACF目前使用于COG、TCP/COF、COB及FPC中，其中尤以驱动IC相关之封装接合最为受到瞩目。ACF最大的应用是在LCD（LiquidCrystalDisplay：液晶显示器）领域，作为LCD制造中的关键的原辅材料之一。近几年随着液晶显示（LCD）的平面面板显示（FPD）产品及它的下游应用整机产品的高速发展，对用于LCD、FPD上的ACF的市场需求量也得到年需求量增长率在两位的增加。另外，近期值得关注的是，它在商业、娱乐、户籍、银行等使用的IC卡中；在IC挠性封装基板的安装中等也开始得到应用。随着小型超薄、大平面显示器的发展，超精细线路设计的需求以及移动通讯等行业的快速发展，特别是未来几年，我国的高世代生产线的投产和境外模组厂加快迁移到大陆，未来我国ACF封装材料的市场将超过100亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人钱xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23204.93平方米（折合约34.79亩），其中：净用地面积23204.93平方米（红线范围折合约34.79亩）。项目规划总建筑面积38288.13平方米，其中：规划建设主体工程29949.68平方米，计容建筑面积38288.13平方米；预计建筑工程投资3418.01万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为各向异性导电膜(ACF) ，根据市场情况，预计年产值21900.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6167.22(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3418.013017.23177.276167.221.1工程费用万元3418.013017.2316241.031.1.1建筑工程费用万元3418.013418.0139.07%1.1.2设备购置及安装费万元3017.233017.2334.49%1.2工程建设其他费用万元-268.02-268.02-3.06%1.2.1无形资产万元-145.34-145.341.3预备费万元-122.68-122.681.3.1基本预备费万元-69.21-69.211.3.2涨价预备费万元-53.47-53.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元6167.226167.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2581.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16241.0310443.3210081.8216241.0316241.0316241.031.1应收账款万元4872.312923.393654.234872.314872.314872.311.2存货万元7308.464385.085481.357308.467308.467308.461.2.1原辅材料万元2192.541315.521644.402192.542192.542192.541.2.2燃料动力万元109.6365.7882.22109.63109.63109.631.2.3在产品万元3361.892017.132521.423361.893361.893361.891.2.4产成品万元1644.40986.641233.301644.401644.401644.401.3现金万元4060.262436.153045.194060.264060.264060.262流动负债万元13659.148195.4810244.3613659.1413659.1413659.142.1应付账款万元13659.148195.4810244.3613659.1413659.1413659.143流动资金万元2581.891549.131936.422581.892581.892581.894铺底流动资金万元860.62516.38645.47860.62860.62860.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8749.11万元，其中：固定资产投资6167.22万元，占项目总投资的70.49%；流动资金2581.89万元，占项目总投资的29.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3418.01万元，占项目总投资的39.07%；设备购置费3017.23万元，占项目总投资的34.49%；其它投资-268.02万元，占项目总投资的-3.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6167.22+2581.89=8749.11（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8749.11141.86%141.86%100.00%2项目建设投资万元6167.22100.00%100.00%70.49%2.1工程费用万元6435.24104.35%104.35%73.55%2.1.1建筑工程费万元3418.0155.42%55.42%39.07%2.1.2设备购置及安装费万元3017.2348.92%48.92%34.49%2.2工程建设其他费用万元-145.34-2.36%-2.36%-1.66%2.2.1无形资产万元-145.34-2.36%-2.36%-1.66%2.3预备费万元-122.68-1.99%-1.99%-1.40%2.3.1基本预备费万元-69.21-1.12%-1.12%-0.79%2.3.2涨价预备费万元-53.47-0.87%-0.87%-0.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6167.22100.00%100.00%70.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2581.8941.86%41.86%29.51%7铺底流动资金万元860.6313.95%13.95%9.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.82%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度177.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11126.4711126.4729949.6829949.682940.991.1主要生产车间6675.886675.8817969.8117969.811823.411.2辅助生产车间3560.473560.479583.909583.90941.121.3其他生产车间890.12890.121737.081737.08176.462仓储工程2360.642360.645419.995419.99387.082.1成品贮存590.16590.161355.001355.0096.772.2原料仓储1227.531227.532818.392818.39201.282.3辅助材料仓库542.95542.951246.601246.6089.033供配电工程125.90125.90125.90125.9010.123.1供配电室125.90125.90125.90125.9010.124给排水工程144.79144.79144.79144.799.054.1给排水144.79144.79144.79144.799.055服务性工程1495.071495.071495.071495.07106.775.1办公用房774.05774.05774.05774.0553.635.2生活服务721.02721.02721.02721.0262.796消防及环保工程421.77421.77421.77421.7733.896.1消防环保工程421.77421.77421.77421.7733.897项目总图工程62.9562.9562.9562.95-114.897.1场地及道路硬化3956.66766.04766.047.2场区围墙766.043956.663956.667.3安全保卫室62.9562.9562.9562.958绿化工程1285.5945.00合计15737.5838288.1338288.133418.01（四）设备方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费3017.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量641896.37千瓦时，折合78.89吨标准煤。2、项目年总用水量19626.91立方米，折合1.68吨标准煤。3、“各向异性导电膜(ACF) 项目投资建设项目”，年用电量641896.37千瓦时，年总用水量19626.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.57吨标准煤/年。达产年综合节能量32.91吨标准煤/年，项目总节能率20.53%，能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“各向异性导电膜(ACF) 项目”主要从事各向异性导电膜(ACF) 项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性各向异性导电膜(ACF) 项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产