不合格输出控制程序

精品文档不合格输出控制程序编号：SM-QP-QA-02版次 A第 0 次 修 订页次：1编制/日期：审核/日期：代替： 批准/日期：颁布日期：2016/10/01编制部门：测试部1.目的：为确保对不符合要求的产品和服务进行识别和控制，以防止其非预期的使用和交付对顾客造成不良影响。2.适用范围：适用于本公司从原材料、外购件、外协件、半成品加工及成品出厂全过程不合格品以及不合格输出的控制。3.职责：3.1 品质部负责组织对不合格品作出原因的分析、评审，提出处理意见，负责召集有关部门制定纠正措施并监督实施。3.2 责任部门按纠正措施对不合格品进行处理。3.3 物控部负责不合格品原材料、外购件、外协件的退货处理工作。3.4 品质部、生产部各岗位检验人员负责原材料、外购件、外协件、零部件、成品不合格品的判定、标识、记录和隔离（或放入指定区域）。3.5 销售部负责对已经交付的不合格输出的信息反馈。4.引用文件： 检验和试验控制程序 生产过程控制程序 持续改进控制程序5.程序：5.1 不合格品的识别:不合格输出控制程序编号：SM-QP-QA-02版次 A第 0次 修 订页次：2检验员按检验规程或技术标准等识别不合格品和不合格批，并 作隔离标记和记录。5.2 不合格品的评审和处理：5.2.1 进料检验不合格品的评审和处理按检验和试验控制程序执行。5.2.2 生产流水线可作返工处理的不合格品由检验员直接判定处理：a）对不合格品作标记隔离放置或置于红色工位器具中。b）生产部返工完工后交检验员复检。C）复检合格后，产品才能进入下一道工序。d）做好检验质量记录。5.2.3 生产流水线上不合格品率出现异常波动或出现批量性不合格项时，检验员应填写信息反馈单交品质部。品质部工程师根据信息反馈单，组织工程部、生产部对不合格原因进行分析，会议审理不合格品的处理和对同批生产的合格产品复核，处理方案：a） 放行。b） 试验后决定是否放行。c） 依复检结果决定是否放行。d） 整批产品返工。e） 停工。不合格输出控制程序编号：SM-QP-QA-02版次 A第 0 次 修 订页次：35.3 对可作返修处理的不合格品，检验员或会同现场工艺人员将不合格品信息反馈给品质部主管人员并对不合格品作出标记隔离放置。5.3.1 品质部人员填写不合格品报告审理单， 并组织研发部、生产部对不合格品原因进行分析，会议审理决定不合格品返修处理方案。合同要求时，拟让步接收或返修处理的不合格品应提请顾客认可。5.3.2 生产部返修完工后交检验员复检，检验员作好返修品等级记录。5.4 生产线物料不合格品处理：5.4.1 生产部生产班组长集中不合格物料，开具退库单通知IQC检验员复查。a） C类不合格物料由生产部主管人员批准后报废。b） A类、B类不合格物料退回物控部仓库，由物控部退回供应商。5.5 呆滞物品和废品的处理：由所在部门填写报废单，必要时组织品质部、生产部、物控部审理处理方案，提请总经理批准。a） 批准报废，由检验员作报废标记，所属部门隔离废品并负责处理。b） 不同意报废时，按审理结论处理。5.6 客户退货不合格输出由品质部组织确定不合格原因并采取措施。5.7 必要时（5.2.3和5.3.1条款）品质部负责组织有关部门，按持续改进控制程序采取纠正措施。不合格输出控制程序编号：SM-QP-QA-02版次 A第 0 次 修 订页次：4出现不合格品记录隔离不合格评审处 理复 验下道流程6.流程图： 操作部门 品质部/操作部门 直 接 批量不合格返工 判 返修品 定 会议审理 操作部门 不 合 格 品质部 合格 操作