建筑市场行为检查表格

0 附件 1 受检工程质量情况检查表受检工程质量情况检查表 一 受检工程基本情况表 一 受检工程基本情况表 工程所在市 区 县 检查时间 2016 年 月 日 工程名称 工程 地点 建设规模层数 面积 结构 类型 开工日期 形象 进度 责任主体和有关机构责任主体和有关机构 质量授权书 终身责任 承诺书 单位单位名称资质等级 项目负责人 及资格 是否 有 是否 符合 是否 有 是否 符合 建设 勘察 设计 施工 分包 监理 施工图 审查 质量 检测 备 注 检查人员签字 建设单位负责人签字 1 受检工程质量情况检查表受检工程质量情况检查表 二 工程实体质量情况检查表 二 工程实体质量情况检查表 工程名称 评 价 检查项目检查内容和方法 符合不符合 备注 1水泥及外加剂 掺合料 2 混凝土养护剂的合格证等质量证明文件原件及进场 复试报告 3钢筋及钢筋焊接 机械连接材料 4砖 砌块 5预拌混凝土 砂浆 混凝土的出厂合格证 6钢结构用钢材及焊接 紧固件连接材料 7预制构件及预应力混凝土锚具 夹具 一 原 材料 成 品 半成 品 构配 件出厂质 量证明文 件和进场 检验报告 8防水材料 9 地基强度或承载力检验报告 工程桩承载力及桩身 完整性检验报告 10混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 11砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 12钢筋焊接 机械连接工艺试验报告 13钢筋焊接 机械连接试验报告 14钢结构连接 焊接 质量检测报告 15回填土检验报告 二 施 工试验 报告 16沉降观测记录 17 水泥及外加剂 混凝土及砂浆试块 钢筋及连接接 头试件 砖 砌块 防水材料等进场验收记录及见 证取样和送检记录 混凝土交货检验记录 泵送地 点的混凝土温度检验记录 监理单位对交货检验进 行见证和协调记录 18桩基试桩 成桩记录 19 混凝土施工记录 混凝土冬期施工温控记录 大体 积混凝土施工温控记录 20预应力混凝土张拉 灌浆记录 21预制构件 钢构件吊装记录 22 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度 钢网架挠度 检验记录 三 施 工记录 23结构实体检验记录 2 24地基验槽记录 25桩位偏差 桩顶标高验收记录 26隐蔽工程验收记录 四 质 量验收记 录 27检验批 分项 分部 子分部 验收记录 28 模板及其支架专项施工方案 高大模板专家论证意 见 29 模板及其支架的承载能力 刚度和稳定性 对照施 工技术方案检查 检查立柱间距 立柱搭接 扫地 杆 水平拉杆 剪刀撑设置 支架与主体结构固结 措施等 五 模 板工程 30 模板及其支架拆除的顺序及安全措施 对照施工技 术方案检查 31 钢筋品种 级别 规格和数量 对照施工图设计文 件检查 32 有抗震设防要求的结构 纵向受力钢筋的牌号 力 学性能 对照施工图设计文件检查 检查钢筋进场 复检报告 33 钢筋代换 当钢筋的品种 级别或规格变更时 应 办理设计变更文件 34 钢筋加工制作 钢筋调直方法 下料长度 弯钩弯 折形式及尺寸 35钢筋连接 连接方式 接头位置和连接质量 六 钢 筋工程 36 钢筋构造措施 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 检查作业面上的受力钢筋间距 固定措施 节点部 位的箍筋间距 混凝土保护层厚度 37 混凝土试块留置 标养试块 同条件试块留置组数 及养护 七 混 凝土工程 38 混凝土的外观质量和尺寸偏差 检查混凝土外观质 量 抽查混凝土构件尺寸偏差 39 砌筑砂浆强度和试块留置 检查现场砂浆配合比实 际应用情况 检查计量器具设置应用 砂浆试块留 置数量 养护环境 标识等 40 小砌块质量 承重墙体使用的小砌块应完整 无破 损 无裂缝 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于 墙上 41 墙体转角处 交接处及临时间断处砌筑方式 墙体 转角处和纵墙交接处应同时砌筑 临时间断处应砌 成斜槎 抗震设防地区设置拉结筋情况 八 砌 体工程 42 灰缝厚度及砂浆饱满度 用尺量检查 10 皮砖灰缝厚 度 用百格网检查作业面的砂浆饱满度 3 43构造措施 构造柱 圈梁设置情况 44钢筋原材料 使用游标卡尺现场抽测钢筋直径 45 钢筋位置 数量 保护层厚度 使用钢筋扫描仪现 场抽测 46混凝土强度 使用混凝土回弹仪现场抽测 47楼板厚度 使用厚度检测仪或钻孔抽测 九 实 体质量 抽测 48钢结构检测 49 墙体施工 保温层采用后置锚固件应进行锚固力现 场拉拔试验 50 墙体节能工程各层构造做法 基层 门窗洞口 凸 窗四周的侧面 外墙热桥部位的保温措施符合设计 及验收规定 51 屋面 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措 施 通风隔热架空层 采光屋面 屋面的隔汽层质 量符合验收规定 十 建 筑节能工 程 52 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充 外窗遮阳 设施 天窗安装质量符合验收规定 53 楼地面 墙面和顶棚 裂缝 空鼓 脱层 地面起 砂 墙面爆灰 地面基层平整度 54 门窗 窗台高度 渗漏 门窗开启 安全玻璃标识 外门窗划痕 损伤 55 栏杆 栏杆高度 竖杆间距 防攀爬措施 防护玻 璃 56 防水工程 屋面渗漏 卫生间等防水地面渗漏 外 墙渗漏 57室内空间尺寸 室内层高 净开间尺寸 58电气工程 管线 位置及数量 十一 装饰装修 工程 59 给水排水工程 管道渗漏 坡度 排水管道通水灌 水 给水管道试压 高层阻火圈 防火套管 设置 地漏水封 60 预制承重构件安装 观察检查已安装的预制承重构 件安装位置 搁置长度和堆放在场地上的预制构件 情况 61 钢结构安装 观察检查钢构件的外观质量 安装位 置及连接部位的质量情况等 十二 其他 62施工荷载控制 观察检查楼层及基坑周边堆载情况 结果统计共检查 项 符合 项 不符合 项 4 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 受检工程质量情况检查表受检工程质量情况检查表 三 参建主体和有关机构质量行为检查表 三 参建主体和有关机构质量行为检查表 工程名称 序号检 查 项 目检 查 内 容评 价 1 建立各方主体法人代表和项目负责 人质量终身责任信息档案 检查授权书 质量责任承诺书 终 身责任信息登记表签订及归集整理 情况 符合 不符合 2 施工现场设立工程质量治理公示标 牌 检查标牌设立 公示内容是否齐全 符合 不符合 3施工前办理质量监督手续检查监督注册登记表 符合 不符合 4施工前办理施工图设计文件审查检查施工图设计文件审查资料 符合 不符合 5施工前办理施工许可 开工报告 检查施工许可证 开工报告 符合 不符合 6按规定委托监理 充分授权检查监理合同和监理资料 符合 不符合 7 组织图纸会审 设计交底 设计变 更工作 按规定组织 符合 不符合 建 设 单 位 8 原设计有重大修改 变动的 施工 图设计文件重新报审 石材 玻璃幕墙深化设计是否图审 按要求重新报审 符合 不符合 9 参加地基验槽 基础 主体结构及 有关重要部位工程质量验收 按规定参加验收工作 符合 不符合 10签发设计修改变更 技术洽商通知全部按规定要求签发 符合 不符合 勘 察 设 计 单 位 11参加有关工程质量问题的处理 按规定参加有关工程质量问题的处 理 符合 不符合 12单位资质单位资质证书 符合 不符合 13单位质检机构人员配备情况 符合 淄博市建筑施工企业质量安 全管理体系设置运行管理规定 要 求 符合 不符合 施 工 14单位质检机构开展月度质量检查 对每个在建工程每月不少于一次质 量检查 内容详细 真实 有针对 性 指导性 对检查隐患做到逐条 复查落实 符合 不符合 5 15单位质检机构参加重要节点验收 参与工程项目的地基基础 主体及 重要分部 子分部 工程验收和竣 工验收 对存在的问题及时处理 单位质量负责人或总工参加主管部 门对地槽 基础 主体 竣工节点 抽查工作 符合 不符合 16工程质量常见问题治理措施落实 单位有质量常见问题防治措施管理 制度 针对项目有检查 有复查 受检项目质量常见问题治理到位 符合 不符合 17 施工现场落实样板间和可视化样板 交底 20000 以上的单体或 50000 以上 的小区 做结构和装饰实物样板展 示区 规模以下工程做样板间 符合 不符合 18项目经理资格 到岗履责 建造师执业证书 安全管理人员 B 证 按规定到岗履责 符合 不符合 19项目部人员配备及到履职 项目部关键岗位人员配备齐全 资 格符合要求 且按规定到岗履责 符合 不符合 20 施工组织设计或施工方案审批 执 行 严格按规定审批并有效执行 符合 不符合 21 施工现场施工操作技术规程及国家 有关规范 标准的配置情况 按规定配置 符合 不符合 22 工程技术标准及审查合格的施工图 设计文件的实施情况 严格按照工程技术标准及审查合格 的施工图设计文件实施 符合 不符合 23预拌混凝土使用情况 签订合同 使用具有有效预拌混凝 土资质企业生产的混凝土 符合 不符合 24 制定混凝土养护专项方案 并严格 按方案实施养护 有养护方案 有养护记录 符合 不符合 25预拌砂浆使用情况 按照市政府要求 使用有资质企业 生产的预拌砂浆 不再现场搅拌砂 浆 符合 不符合 26质量问题和质量事故处理情况处理及时 整改措施有效 符合 不符合 单 位 27监理通知单整改 回复情况按规定要求进行整改 回复 符合 不符合 28单位资质单位资质符合相应要求 符合 不符合 29总监理工程师资格 到岗履责 总监理工程师资格符合相应要求 且按规定到岗履责 符合 不符合 监 30项目监理部人员配备 履职 项目监理部关键岗位人员按规定配 备齐全 资格符合要求 且按规定 到岗履责 符合 不符合 6 31 监理规划 监理实施细则的编制审 批内容的执行情况 严格按规定编制 审批并执行 符合 不符合 32 对施工组织设计 专项施工方案的 审查情况 严格按规定进行审查 签字 符合 不符合 33 对材料 构配件 设备投入使用或 安装前进行审查情况 严格按规定进行审查 签字 符合 不符合 34 对混凝土的专项养护方案和养护记 录进行审核情况 按规定审查养护专项方案 养护记 录 符合 不符合 35对分包单位的资质进行核查情况 严格核查并存档资质证书 安全生 产许可证 符合 不符合 36见证取样制度的执行情况严格按规定实施见证取样制度 符合 不符合 37组织和审查工程变更情况严格按规定进行审查 符合 不符合 38 对重点部位 关键工序实施旁站监 理情况 严格按规定实施旁站监理 符合 不符合 39 隐蔽工程 检验批 分项 分部 子分部 工程质量验收情况 严格按规定进行隐蔽工程 检验批 分项 分部 子分部 工程质量验 收 符合 不符合 理 单 位 40 质量问题通知单签发及质量问题整 改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全 质 量问题整改结果的复查及时 资料 齐全 符合 不符合 41是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务 符合 不符合 质 量 检 测 机 构 42检测报告内容及结论 检测报告检测项目齐全 关键信息 完整 检测结论明确 符合 不符合 43是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工 作 符合 不符合 图 审 机 构 44 是否按国家规定的审查内容进行审 查 严格按国家规定进行施工图审查 无错审 漏审 符合 不符合 结果统计共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 7 附件 2 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 一 基本情况 一 基本情况 工程名称 工程地址 施工许可证号 建筑面积 合同造价 形象进度 结构形式 建筑层数 开工日期 计划竣工日期 建设单位建设单位 单位名称 项目负责人 监理单位监理单位 单位名称 资质等级 总监理工程师 执业资格 总包单位总包单位 单位名称 企业资质 资质等级 项目经理 执业资格 专业分包单位专业分包单位 单位名称 模架工程 施工单位 资质等级 负责人 单位名称 基坑工程 施工单位 资质等级 负责人 单位名称 起重机械 安拆单位 资质等级 负责人 单位名称 起重机械 租赁单位 资质等级 负责人 劳务分包单位劳务分包单位 1 负责人 2 负责人 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 8 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 二 建设单位 二 建设单位 单位名称 评价结果 序号检查内容 符合不符合 1 建设单位在工程项目开工前 按规定取得施工许可证 2 建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资 料等相关资料 3 建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用 4 建设单位按规定及时支付安全生产费用 5 建设单位在合同中明确安全责任 安全目标及标准化目标 6 建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单 位 7 建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位 对监理充分授 权 结果统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 9 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 三 监理单位 三 监理单位 单位名称 评价结果 序号检查内容 符合不符合 1 监理单位按照监理规范要求 编制含有安全监理内容的监理规划和 监理实施细则 2 项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字 3 监理单位按规定审核施工单位资质 安全生产许可证 三类人员 和特种作业人员资格证书并有记录 4 项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审 核签字 5 监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验 收 6 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应 的记录 结果统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 10 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 四 施工单位 四 施工单位 单位名称 评价结果 序号检查内容 符合不符合 1 总承包单位具有安全生产许可证且在有效期内 2 总包单位安全管理机构健全 各专业人员配备符合 淄博市建筑施工企 业质量安全管理体系设置运行管理规定 要求 3 总包单位安全机构对每个在建工程每月不少于一次综合安全检查 内容 详细 真实 有针对性 指导性 对检查隐患做到逐条复查落实 4 总包单位安全机构对在建工程关键节点 阶段进行检查验收 安全负责 人或相关专业负责人按要求参加主管部门组织的节点抽查 5 总包单位安全机构参与施工起重机械和整体提升脚手架 高大模板等危 险性较大分部分项工程验收 对重大危险源管理监控到位 6 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位 7 总包与分包单位及时签订安全生产协议书 明确职责并签字盖章 8 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 9 施工单位项目负责人 专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核 合格证书 10 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 11 建立安全生产责任制和目标考核制度 内容齐全 12 项目经理认真履行带班制度 并有记录和签字 13 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施 14 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单 15 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案 超过一定规 模的 专项施工方案经专家论证通过 16 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 17 建立安全教育培训制度 按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育 并建立安全培训档案 18 按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费 19 建立建筑安全隐患排查制度 按规定对隐患及时进行排查整改 20 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案 并组织演练 21 按规定要求整改 回复监理通知单 结果 统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 11 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 五 模架工程 五 模架工程 项目名称 检查数据评价结果 序号检查项 抽查样 本数量 符合 数量 不符合 数量 样本符 合率 符合 不符 合 一 内业资料检查一 内业资料检查 1模架工程施工单位具有相应的专业资质等级 2模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案 3 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规 定进行专家论证 4安全专项施工方案变更符合相关程序 5安全技术交底齐全 6验收资料齐全 7架体主要构配件有质量证明和检验报告 8架子工等特种作业人员持证上岗 二 实体检查二 实体检查 一 一 支撑架支撑架 落地脚手架落地脚手架 悬挑脚手架悬挑脚手架 1架体基础符合要求 2扫地杆距离符合要求 3自由端长度符合要求 4剪刀撑设置位置和角度符合要求 5连墙件设置符合要求 6卸载节点符合要求 7悬挑钢梁锚固支座符合要求 8支撑架与结构拉接符合要求 9步距 跨距符合要求 10安全网设置符合要求 11作业层防护栏杆符合要求 12脚手板符合要求 13构配件表观质量符合要求 14构配件尺寸偏差符合要求 结果统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 12 二 二 爬架爬架 爬模爬模 1附着支座设置符合要求 2附着支座设置数量符合要求 3附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求 4防坠落装置符合要求 5防倾覆装置符合要求 6同步控制装置符合要求 7架体支撑跨度符合要求 8架体水平悬挑长度符合要求 9悬臂高度符合要求 10剪刀撑设置符合要求 11脚手板铺设符合要求 12安全网设置符合要求 13作业层防护符合要求 14开口处防护符合要求 15构配件表观质量符合要求 结果统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 三 三 吊篮吊篮 1防坠安全锁标定符合要求 2上限位装置符合要求 3安全绳安全带固定位置符合要求 4支座设置 结构 符合要求 5前梁外伸长度符合要求 6配重件重量检查符合要求 7悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 8工作钢丝绳符合要求 9安全钢丝绳符合要求 10防护栏杆符合要求 11防护顶板符合要求 12吊篮内作业人员数量符合要求 结果统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 13 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 六 起重机械 六 起重机械 项目名称 检查数据评价结果 序号检查项 抽查样 本数量 符合 数量 不符合 数量 样本符 合率 符合不符合 一 内业资料检查一 内业资料检查 1起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 2 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全 专项施工方案 3 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项 施工方案进行了专家论证 4安全专项施工方案变更符合相关程序 5多塔作业制定专项施工方案并通过审批 6 起重机械司机 信号司索工及安装拆除工持证上 岗 7 起重机械产权备案 安装验收 使用登记 检测 报告等齐全有效 8 起重机械租赁 拆装合同 安全管理协议等签字 盖章齐全 9 起重机械租赁 拆装安全技术交底等签字盖章齐 全 10起重机械运行安全检查 整改记录齐全 11起重机械安装 加节 附着 拆除等符合规定 12起重机械按规定进行维护保养 并留有记录 二 实体检查二 实体检查 一 塔式起重机 一 塔式起重机 14 1 塔式起重机载荷 行程 起升 回转 变幅等安 全装置齐全 灵敏有效 2塔式起重机采用 TN S 接零保护系统供电 3 塔式起重机基础 轨道 与承载力满足起重机械 的安全使用要求 4 塔式起重机基础 轨道 排水通畅 并与基坑保 持安全距离 5塔式起重机避雷接地装置牢固可靠 符合规定 6塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 7 塔式起重机主要承重结构无开焊 开裂 变形 严重锈蚀 8 塔式起重机吊钩 滑轮 卷筒应符合规范要求 安装钢丝绳防脱装置 9 塔式起重机钢丝绳 吊索具的规格 使用符合规 范要求 结果 统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 二 二 施工升降机施工升降机 物料提升机物料提升机 1地面防护围栏符合规范要求 2停层平台等防护设施符合规范要求 3 按规定安装起重量限制器 防坠安全器 且灵敏 有效 4 安装极限开关 上限位开关及下限位开关等安全 装置并灵敏有效 5钢丝绳的规格 使用符合规范要求 6附墙架采用标准产品且已进行设计计算 7吊笼门符合相关规范要求 结果 统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 15 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 七七 基坑工程基坑工程 项目名称 检查数据评价结果 序号检查项 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 样本 符合 率 符合 不符 合 一 内业资料检查一 内业资料检查 1基坑工程施工单位具有相应的资质等级 2基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 3 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论 证 4安全专项施工方案变更符合相关程序 5安全技术交底齐全有效 6验收资料齐全有效 7基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 8基坑监测数据符合设计或规范要求 二 实体检查二 实体检查 9基坑监测项目符合规范要求 10基坑支护结构变形控制值符合规范要求 11基坑坡顶 坡面和坡底有适当的排水措施 12基坑支护结构完整 13基坑坡顶地面无明显裂缝 14基坑周边建筑物无明显变形 结果 统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 16 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 八 临时用电 八 临时用电 项目名称 检查数据评价结果 序号检查项 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 样本 符合 率 符合 不符 合 一 内业资料检查一 内业资料检查 1编制临时用电施工组织设计 并履行审核手续 2 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议 明 确安全责任 3安全技术交底资料齐全 有效 4 临时用电工程经总包单位 安装单位 使用单位 等相关单位的安全 技术 工程人员进行验收 5临时用电工程电工持证上岗 二 实体检查二 实体检查 6接地电阻 绝缘电阻测定符合要求 7 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系 统采用 TN S 系统 8配电系统 TN 或 TT 符合要求 9配电系统采用三级配电 二级保护 10配电设备 线路采取可靠防护措施 11漏电保护器参数符合要求 12外电防护设施设置符合要求 结果 统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 17 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 九 安全防护 九 安全防护 项目名称 检查数据评价结果 序号检查项 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 抽查样 本符合 率 符合 不符 合 一 内业资料检查一 内业资料检查 1 安全帽 安全带 安全网等安全防护用品具有产 品质量合格证 2 悬挑式物料钢平台 移动式操作平台安装 使用 和拆除安全技术交底资料齐全有效 3悬挑式物料钢平台制定专项施工方案 4悬挑式物料钢平台验收合格 资料齐全 二 实体检查二 实体检查 5施工现场临边设置不低于 1 2 米的防护栏杆 6施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 7施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 8 通道口搭设的防护棚严密 牢靠 防护棚长度符 合坠落半径要求 9 电梯井口有可靠的洞口防护措施 电梯井内每隔 两层且不大于 10m 设置一道水平安全网 10悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 11悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 12 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置 符合要求 13移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格 14 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高 扶梯 结果 统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 18 受检工程安全情况检查表受检工程安全情况检查表 十 文明施工 十 文明施工 项目名称 检查数据评价结果 序号检查项 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 抽查样 本符合 率 符合 不符 合 一 内业资料检查一 内业资料检查 1施工现场制定消防安全管理制度 消防措施 2建立卫生责任制度 3建立门卫值守管理制度 二 实体检查二 实体检查 4现场安全防护设施达到工具化 定型化 5现场临建材料的燃烧性能等级是否为 A 级 6 现场围挡设置高度是否符合要求 是否符合创建文 明城市及卫生城市关于公益广告的设置要求 7 施工现场进出口是否设置大门及门卫室 是否配备 门卫值守人员 施工现场出入口是否标有企业名称 或标识 8是否设置感应式车辆自动冲洗设施 9 建筑工地出入口是否安装视频监控系统 实现对出 入车辆的实时监控 并有专人做好书面登记 监控 设备是否保持完好并能实现 30 天的可追溯视频倒 查 10施工现场主要道路及材料加工区地面是否硬化处理 11施工现场是否采取防尘措施 19 12 施工现场道路两侧及空地是否绿化 硬化或覆盖 其他裸土 堆土和易产生扬尘的材料等是否有效覆 盖 13 施工现场材料存放是否采取防火 防锈蚀 防雨措 施 14 在建工程内是否设置全封闭垃圾通道 并做到工完 料净 场地清 是否高空抛撒建筑垃圾 15 施工作业区 材料存放区与办公 生活区是否采取 隔离措施 16 施工现场消防通道 消防水源的设置是否符合规范 要求 17 大门口处设置的公示标牌内容是否齐全 是否设置 安全标语 宣传栏 读报栏 黑板报 18 食堂与厕所 垃圾站 有毒有害场所的距离是否符 合规范要求 食堂是否办理卫生许可证或未办理炊 事人员健康证 食堂使用的燃气罐是否单独设置存 放间或存放间通风条件不良 食堂是否配备排风 冷藏 消毒 防鼠 防蚊蝇等设施 19 厕所内的设施数量和布局是否符合规范要求 厕所 卫生是否达到规定要求 生活垃圾是否装容器或及 时清理 结果 统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 20 附件 3 受检工程参建主体市场行为检查表受检工程参建主体市场行为检查表 一 一 责责任主体任主体须现场须现场提供材料清提供材料清单单 项目名称 检查时间 2016 年 月 日 类别序号材料名称检查情况描述 1项目立项审批文件 2建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证 3招标资料汇编 直接发包项目不需要提供 4招标文件 不含清单 5投标文件 商务标书 6中标通知书或直接发包备案表 7施工总承包合同 8专业承包合同 9施工许可证 建设 单位 10建设工程款支付凭证 11资质证书 安全生产许可证 复印件 12项目部主要管理人员花名册 13项目经理劳动合同 社保证明 工资发放单 注册证书 14技术负责人劳动合同 社保证明 工资发放单 职称证书 15质量负责人劳动合同 社保证明 工资发放单 岗位证书 16安全负责人劳动合同 社保证明 工资发放单 岗位证书 17专业分包合同 18劳务分包合同 19材料设备采购合同 20材料设备租赁合同 21专业分包工程款支付凭证 22劳务分包款支付凭证 23材料设备采购台帐 支付凭证 24材料设备租赁台帐 支付凭证 25自有机构设备 周转材料的证明 26施工日志 总承包 单位 27隐蔽验收资料 分包单位28企业资质 现场负责人劳动合同 社保证明 工资发放单 注册证书 29监理例会会议纪要 30监理日志 监理回复通知单 31监理月报 32工程材料 构配件 设备报审表 监理单位 33分包单位资质和人员资格报审材料 注 1 上述材料除注明复印件外 均需提供原件 2 对不提供有关材料者 按 建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法 试行 有关 情形予以认定违法行为 21 受检工程参建主体市场行为检查表受检工程参建主体市场行为检查表 二 二 责责任主体招投任主体招投标检查标检查表表 工程名称 序号序号检查内容检查内容检查结果检查结果检查情况描述检查情况描述 1工程施工招标条件是否符合法规要求符合 不符合 2招标方式是否符合法规要求 调整招标方式的是否经依法审批符合 不符合 3 依法必须招标项目 招标人自行办理招标事宜的 应当向工程所 在地住房城乡建设主管部门备案 符合 不符合 4 委托代理招标的 招标代理机构所承揽业务是否符合其资格许可 范围 符合 不符合 5 依法必须招标项目采用公开招标方式的 应当在山东省建设工程 招标投标管理信息网上发布招标公告 符合 不符合 6招标公告或投标邀请书载明的投标报名时间 不少于 5 日符合 不符合 7预审文件 招标文件发售时间 不少于 5 日符合 不符合 8投标准备期不得少于 20 日符合 不符合 9编制资格预审文件 招标文件 使用国家标准文本 省示范文本符合 不符合 10 国有资金占控股或者主导地位的工程及公开招标的工程 其施工 招标应采用工程量清单计价方式 并设立招标控制价 符合 不符合 11开标时间 地点是否与招标公告 招标文件载明内容相符符合 不符合 12投标人资格条件是否符合招标文件规定的要求符合 不符合 13评标委员会组成是否符合法规规定符合 不符合 14评标委员会中的专家评委是否从省专家库随机抽取符合 不符合 15评标报告所反映的评标过程是否符合法规规定符合 不符合 16 中标公示是否在山东省建设工程招标投标管理信息网上发布 其 内容与中标通知书是否相同 符合 不符合 17 投标文件 中标通知书 施工合同等载明项目经理 与施工现场 项目经理是否一致 符合 不符合 18 项目经理更换的 更换是否履行批准手续 更换后的项目经理资 格是否符合招标文件的要求 符合 不符合 19施工合同是否在住房城乡建设主管部门备案符合 不符合 20招投标过程中异议 投诉处理程序是否符合规定符合 不符合 21其他问题 22共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 22 受检工程参建主体市场行为检查表受检工程参建主体市场行为检查表 三 三 责责任主体招投任主体招投标检查标检查表 直接表 直接发发包包备备案 案 工程名称 序号序号检查内容检查内容检查结果检查结果检查情况描述检查情况描述 1工程发包条件是否符合法规要求符合 不符合 2 发包方式是否符合法规要求 调整招标方式的是否经依法 审批 符合 不符合 3直接发包情况是否在相关管理信息网上公示符合 不符合 4 直接发包备案表 施工合同等载明项目经理 与施工现场 项目经理是否一致 符合 不符合 5 项目经理更换的 更换是否履行批准手续 更换后的项目 经理资格是否符合招标文件的要求 符合 不符合 6施工合同是否在住房城乡建设主管部门备案符合 不符合 7其他问题 8共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 23 受检工程参建主体市场行为检查表受检工程参建主体市场行为检查表 四 建 四 建设单设单位位检查检查表表 项目名称 序序 号号 检查内容检查内容检查结果检查结果备注备注 1 工程项目的勘察设计 属法律法规规定范围且达到规定规 模标准的 是否采用招标访方式发包 符合 不符合 2 工程项目的监理 施工 属法律法规规定范围且达到规定 规模标准的 是否采用招标访方式发包 符合 不符合 3 工程项目的勘察设计以及与工程建设有关的重要设备 材 料等 属法律法规规定范围且达到规定规模标准的 是否 采用招标访方式发包 符合 不符合 4不存在后补办招标手续或直接发包手续的情况符合 不符合 5 达到规模标准的 依法进行招标 应公开招标的 采取公 开招标方式招标 可以依法不招标的 履行相关核准手续 符合 不符合 6 未设置不合理的招投标条件 未排斥或限制潜在投标人或 投标人 符合 不符合 7 未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施 工总承包或专业承包单位 符合 不符合 8 不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的 企业 符合 不符合 9 未将已签订的施工合同范围内的分部 分项工程或者单位 工程又另行发包 符合 不符合 10不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合 不符合 11开工前依法取得建筑工程施工许可证符合 不符合 12工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合 不符合 13施工合同中约定的工程款付款比例及节点符合国家标准符合 不符合 14按照合同约定支付工程款符合 不符合 15其他问题 16共检查 项 符合 项 不符合 项 检查人员签字 检查时间 2016 年 月 日 24 受检工程参建主体市场行为检查表受检工程参建主体市场行为检查表 五 施工 五 施工 总总承包 承包 专业专业承包 分包 企承包 分包 企业检查业检查表表 项目名称 检查日期 2016 年 月 日 检查项目检查项目 序序 号号 检查内容检查内容检查结果检查结果检查情况描述检查情况描述 1 在施工现场设立项目管理机构符合 不符合 项目项目 管理管理 机构机构 2 施工单位依据合同约定派驻项目经理 技术负责人 质量负责人 安全负责人等相应管理人员 符合 不符合 3 项目经理与施工单位订立劳动合同符合 不符合 4 项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 5 项目经理工资由施工总承包单位支付符合 不符合 项目项目 经理经理 6 项目经理按合同约定到岗履职符合 不符合 7 技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合 8 技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 9 技术负责人工资由施工总承包单位支付符合 不符合 技术技术 负责负责 人人 10 技术负责人按合同约定到岗履职符合 不符合 11 质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合 人人 员员 情情 况况 质量质量 负责负责 人人 12 质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 13 质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合 质量质量 负责负责 人人 14 质量管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合 15 安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合 16 安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 17 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合 安全安全 负责负责 人人 18 安全管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合 19 分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合 不符合 20 分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合 不符合 21 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合 不符合 人人 员员 情情 况况 分包分包 单位单位 负责负责 人人 22 分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合 不符合 工工 23 专业分包工程 土方 支护 桩基 防水等 由中标 单位发包 分包单位具有相应的资质及安全生产许可 证 符合 不符合 25 24 总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包 钢结构除外 符合 不符合 25 专业分包单位不存在再分包 劳务作业除外 符合 不符合 26 使用的预拌砂浆生产企业具有相应资质符合 不符合 程程 合合 同同 情情 况况 专业专业 分包分包 合同合同 27 使用的预拌混凝土生产企业具有有效