危险源识别﹑风险评价与风险控制管理程序

制定部门：安全生产委员会分发单位：修订日期版本修订原因及内容摘要2007-06-26A首版发行核 准审 核制 订1目的为了全面的辨识出公司的危险源，并对其进行评价以确定重大危险源，从而采取措施加以控制。2.适用范围适用于公司对危险源的辨识、评价以及采取相应措施的工作。3.职责3.1 各部门负责本部门危险源的辨识，并协助安全生产委员会对危险源进行评价。3.2 安全生产委员负责对危险源进行整理汇总，并组织对其进行评价，确定重大危险源及其控制方式。3.3 委员会主任负责危险源评价结果的审批。4. 定义4.1 危险源：可能导致伤害和疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2 重大危险源：指超出公司可容许风险的危险源。4.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.4 可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。5. 程序内容5.1 资料收集 各部门在危险源辨识活动展开前，先收集相关资料，以便于辨识工作的开展。包括：（1）本部门的地理位置、平面图，周围的危险敏感点。（2）本部门所涉及的各项活动、环境条件。（3）本部门所涉及的所有人员、物质、设备。（4）类似行业所产生的危险事故。5.2 危险源的辨识5.2.1 根据危险因素分类的一般原则，将危险源分为：机械类，电气类，辐射类，物质类，火灾与爆炸类，其它等，具体可从以下三方面考虑：（1）人的不安全行为（2）物的不安全状态（3）管理上的缺陷。包括作业方法、作业条件等。5.2.2 在安全管理体系策划初期，由安全生产委员组织各部门对其本部门的危险源进行辨识，危险源的辨识工作由各部门的主管领导，各部门安全管理员具体实施。5.2.3 各部门首先识别本部门所涉及到的所有活动，然后识别这些活动所要执行的动作，再从这些动作中识别出其产生的危害，最后从5.2.1方面考虑，辨识出可能产生这些危害的危险源。5.2.4 为了全面有效地辨识出危险源，在危险源辨识过程中应考虑以下方面：（1）正常、异常和紧急状态“正常”是指正常生产或设备正常运转的状态。“异常”是指设备开机、关机、检修维护等可预知的非正常状态。“紧急”是指发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故的非预见性状态。（2）过去、现在、将来三种时态“过去”指事件或事故过去曾发生过的时态。“现在”指现有的可能造成事件或事故的时态。“将来”指将来有可能会产生事件或事故的时态。（ 3）所有进入工作场所的人员活动（包括外来人员）（4）工作场所内本公司的内部设施以及由外部提供的设施（包括建筑物、设备、物质等）5.2.5 危险源的辨识过程可采用头脑风暴法、现场观察法、询问、交谈等多种方法进行，但务必要做到全面、有效。5.2.6 各部门将辨识出的危险源登录在“危险源识别和危害程度评估表”上，尽可能将危险源具体化，为评价工作提供依据。5.2.7 各部门主管应组织本部门相关人员（必要时请外部专业人员）对危险源识别和危害程度评估表中的内容进行核对，必要时进行修改、补充及完善。5.3 风险评价5.3.1 各部门组织相关人员（安全管理员、管理人员、线长等）对本部门的危险源所可能产生的风险进行评价，力求做的客观、合理和准确。必要时提交管理层或相关方进行讨论。对危险源的风险评价应从以下几方面的考虑：（1）国家、地方相关的职业健康安全法律法规要求（2）公司的职业健康安全方针（3）公司所能采取的控制措施（4）相关方的要求5.3.2 危险源的风险评价（1）危险源的风险评价方法：a事故发生的可能性（L）分值可能性10完全可能预料6相当可能3可能、但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b暴露在该危险环境中的频度（E）分值后果10连续暴露6 每天工作时间暴露3每周一次2 每月一次1每年几次0.5 非常罕见 c事故发生的后果（C）分值后果100大灾难，许多人死亡40 灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护（2）重大危险源的评价准则 D = L * E * C分值后 果危险源等级320极其危险，不能继续作业A161-320高度危险，要立即整改B71-160显著危险，需要整改C20-70一般危险，需要注意D20稍有危险，可以接受E说明当D71分时，定为重大危险源。 （3）各部门将风险评价结果登录在“危险源识别和危害程度评估表”上，再次提交本部门主管审核，审核完毕后送至安全生产委员进行确认。若安全生产委员有不同意见，则由安全生产委员组织进行重新评价。经审核、批准后的“危险源识别和危害程度评估表”原件由安全生产委员保存，复印件交各相关部门保管。(4) 安全生产委员根据各部门提交的“危险源识别和危害程度评估表”，确定出不可容许风险并整理出重大危险源并将其登录在“重大危险源一览表”上，并组织各部门确定重大危险源的控制方式，登录在“重大危险源一览表”上之后交由文管中心按照文件控制程序规定以受控文件形式发放至各部门，原件由文管