煤炭项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 煤炭项目简介及立项备案申请煤炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国煤炭行业固定资产投资额自2003年开始加速，至2013年达到最高点。国家统计局数据显示，2004年至2015年间，国内原煤产量年均增长约6%。产能、产量的快速扩张导致煤炭行业产能严重过剩，煤炭价格大幅下降。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43061.52平方米（折合约64.56亩），其中：净用地面积43061.52平方米（红线范围折合约64.56亩）。项目规划总建筑面积61147.36平方米，其中：规划建设主体工程45987.03平方米，计容建筑面积61147.36平方米；预计建筑工程投资5433.05万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值20029.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11385.80(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5433.054702.47176.3611385.801.1工程费用万元5433.054702.4714533.991.1.1建筑工程费用万元5433.055433.0539.55%1.1.2设备购置及安装费万元4702.474702.4734.23%1.2工程建设其他费用万元1250.281250.289.10%1.2.1无形资产万元732.98732.981.3预备费万元517.30517.301.3.1基本预备费万元263.55263.551.3.2涨价预备费万元253.75253.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元11385.8011385.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2350.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14533.996081.3210859.5314533.9914533.9914533.991.1应收账款万元4360.201962.093052.144360.204360.204360.201.2存货万元6540.302943.134578.216540.306540.306540.301.2.1原辅材料万元1962.09882.941373.461962.091962.091962.091.2.2燃料动力万元98.1044.1568.6798.1098.1098.101.2.3在产品万元3008.541353.842105.983008.543008.543008.541.2.4产成品万元1471.57662.211030.101471.571471.571471.571.3现金万元3633.501635.072543.453633.503633.503633.502流动负债万元12183.925482.768528.7412183.9212183.9212183.922.1应付账款万元12183.925482.768528.7412183.9212183.9212183.923流动资金万元2350.071057.531645.052350.072350.072350.074铺底流动资金万元783.35352.51548.35783.35783.35783.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13735.87万元，其中：固定资产投资11385.80万元，占项目总投资的82.89%；流动资金2350.07万元，占项目总投资的17.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5433.05万元，占项目总投资的39.55%；设备购置费4702.47万元，占项目总投资的34.23%；其它投资1250.28万元，占项目总投资的9.10%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11385.80+2350.07=13735.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13735.87120.64%120.64%100.00%2项目建设投资万元11385.80100.00%100.00%82.89%2.1工程费用万元10135.5289.02%89.02%73.79%2.1.1建筑工程费万元5433.0547.72%47.72%39.55%2.1.2设备购置及安装费万元4702.4741.30%41.30%34.23%2.2工程建设其他费用万元732.986.44%6.44%5.34%2.2.1无形资产万元732.986.44%6.44%5.34%2.3预备费万元517.304.54%4.54%3.77%2.3.1基本预备费万元263.552.31%2.31%1.92%2.3.2涨价预备费万元253.752.23%2.23%1.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11385.80100.00%100.00%82.89%5建设期间费用万元6流动资金万元2350.0720.64%20.64%17.11%7铺底流动资金万元783.366.88%6.88%5.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.06%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度176.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17676.0717676.0745987.0345987.034494.631.1主要生产车间10605.6410605.6427592.2227592.222786.671.2辅助生产车间5656.345656.3414715.8514715.851438.281.3其他生产车间1414.091414.092667.252667.25269.682仓储工程3750.233750.239854.219854.21700.452.1成品贮存937.56937.562463.552463.55175.112.2原料仓储1950.121950.125124.195124.19364.232.3辅助材料仓库862.55862.552266.472266.47161.103供配电工程200.01200.01200.01200.0115.993.1供配电室200.01200.01200.01200.0115.994给排水工程230.01230.01230.01230.0114.314.1给排水230.01230.01230.01230.0114.315服务性工程2375.142375.142375.142375.14168.835.1办公用房1336.951336.951336.951336.9576.495.2生活服务1038.191038.191038.191038.1976.876消防及环保工程670.04670.04670.04670.0453.586.1消防环保工程670.04670.04670.04670.0453.587项目总图工程100.01100.01100.01100.01-116.607.1场地及道路硬化6337.041375.371375.377.2场区围墙1375.376337.046337.047.3安全保卫室100.01100.01100.01100.018绿化工程2910.21101.86合计25001.5261147.3661147.365433.05（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费4702.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量947344.34千瓦时，折合116.43吨标准煤。2、项目年总用水量14909.79立方米，折合1.27吨标准煤。3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量947344.34千瓦时，年总用水量14909.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.70吨标准煤/年。达产年综合节能量43.53吨标准煤/年，项目总节能率24.01%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“煤炭项目”主要从事煤炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤炭项目选址于xx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx