威海鹏程报告定稿修改(终)

清洁生产审核报告山东鹏程食品股份有限公司二O一O年五月说 明企业名称：山东鹏程食品股份有限公司所属行业：乳制品企业类型：股份有限公司法人代表：王志海通讯地址：山东省威海新区苘山镇山马邹村邮政编码：联 系 人：邢宗光联系电话：0631-审核咨询单位：烟台开发区拉楷管理咨询有限公司审 核 师：赵 强 证书号：E行业专家： 骆承庠 东北农业大学 教授编制人员：邢宗光审定人员：邢新军威海热电厂清洁生产审核报告前 言清洁生产以提高资源能源利用率、减少污染物产生量为目标，是实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施，是环境战略由被动反应变为主动行动的转折点。随着中国加入WTO和清洁生产促进法的颁布，清洁生产得到社会的普遍响应，称为一种环保潮流。山东鹏程食品股份有限公司自成立以来，公司领导非常重视环保、节能方面的工作，先后投入大量的人力、财力和物力进行这项工作，并有专门的环保负责人和节能专工开展环保、节能方面的工作。我公司属于省控重点企业，重点控制废水，主要污染物是COD。根据原山东省环保局关于下达2009年度全省实施清洁生产审核重点企业名单的通知（鲁环函200927号）的要求，我公司（原文登市鹏程食品有限公司）被列为山东省2009年度实施清洁生产审核的重点企业，。公司于2009年7月在烟台开发区拉楷管理咨询有限公司指导下开展清洁生产审核。 公司于2009年7月份开展清洁生产审核，设定冷饮车间、液体奶车间为本轮清洁生产审核重点。围绕审核重点共提出并实施了32个可行性清洁生产方案，包括24个无/低费方案，8个中/高费方案，总投资864.23万元，共节水1.161万m3/a，节电19.7万kWh/a，节蒸气1.28万t/a，折标煤1646.8t/a。减少氨液损耗400kg/a，减排污泥156t/a，节约NaOH和硝酸5t/a，次氯酸钠120kg/a。减排废水570 m3/a，废水削减率1.03%，COD减排量20kg/a，COD削减率为0.86%。获得效益575.33万元/年（其中经济效益171.46万元，削减污染物产生的效益是403.87万元）。审核后废水COD排放浓度为35mg/L，废水排放量为54907吨/年。本轮清洁生产审核工作已经结束，但清洁生产是一个持续的过程，本公司今后仍需继续牢固树立清洁生产意识，在审核工作中认真总结取得的经验，不断汲取清洁生产的新知识、新技术、新思路，应用于各自日常的工作岗位上，在本公司的节能、降耗、减污、增效方面做出更大的贡献。山东鹏程食品股份有限公司 二O一O年五月205山东鹏程食品股份有限公司清洁生产审核报告目 录前 言1第一章 筹划与组织61.1 取得领导支持61.2 组建清洁生产审核小组61.3 制定审核工作计划91.4 清洁生产宣传教育和克服障碍121.4.1宣传和培训工作121.4.2开展全员性提出合理化建议活动141.4.3障碍克服15第二章 预评估162.1 审核原因162.2 企业概况162.2.1 企业概况162.2.2 企业功能区域划分182.2.3环保守法情况182.2.4产业政策的符合性分析192.3 企业的生产状况232.3.1 主要原辅料及能源消耗232.3.2 产品情况652.3.3 企业设备情况672.3.4 企业主要生产车间介绍及主要工艺流程742.4 企业的节能降耗和环保情况992.4.1 往年的节能减排成效992.4.2 企业的环境保护状况1012.4.4 主要污染物的治理情况1172.4.5 特征污染物分析1232.4.6 环保突发事故应急预案1242.5 产污和排污现状分析1252.5.1 企业涉及的环保法规和相关政策1252.5.2 产排污原因初步分析1262.6 清洁生产潜力分析1282.7 确定清洁生产审核重点1282.8 设置清洁生产目标1312.8.1 清洁生产评价指标1312.8.2 清洁生产指标比较1312.8.3 清洁生产目标的确定1362.9 提出和实施无/低费方案136第三章 评估阶段1393.1 冷饮车间基本情况1393.2 液体奶车间基本情况1433.3 输入输出物流的测定1533.4 物料平衡1563.5 阐述物料平衡结果1643.5.1 物料平衡结果阐述1643.5.2 水平衡结果阐述1643.5.3 硫平衡结果阐述1643.5.4 蒸汽平衡结果阐述1643.7 继续实施清洁生产方案166第四章 方案产生和筛选1674.1 方案产生1674.1.1广泛采集1674.1.2根据物料平衡和针对废物产生原因分析产生方案1674.1.3组织行业专家进行技术咨询1674.1.4收集国内外同行业先进技术1674.2 方案汇总1674.3 方案筛选1714.3.1 方案初步筛选1714.3.2 权重总和计分排序1744.4 方案研制175第五章 可行性分析1775.1 更换配料线1775.1.1 技术评估1775.1.2 环境评估1775.1.3 经济评估1775.2更换老化缸1785.2.1 技术评估1785.2.2 环境评估1785.2.3 经济评估1785.3 更换花色雪糕线凝冻机1795.3.1 技术评估1795.3.2 环境评估1795.3.3 经济评估1795.3 确定推荐方案180第六章 方案实施1826.1 方案实施情况简述1826.1.1 方案实施计划1826.1.2 方案实施资金1836.2 已实施方案汇总1836.3 分析总结方案实施后对企业的影响1856.3.1 环境效益和综合效益1856.3.2 审核前后单位指标对比1876.3.3审核后清洁生产指标比较1886.3.3 审核后全厂水平衡190第七章 持续清洁生产1937.1 建立清洁生产组织1937.2 制定清洁生产管理制度1947.2.1 把审核成果纳入企业的日常管理1947.2.2 建立和完善清洁生产激励机制1947.2.3 保证清洁生产资金来源1947.3 持续清洁生产计划194小 结196第一章 筹划与组织筹划和组织是企业进行清洁生产审核工作的第一个阶段。目的是通过宣传教育使企业的领导和职工对清洁生产有一个初步的、比较正确的认识，消除思想上和观念上的障碍；了解企业清洁生产审核的工作内容、要求及其工作程序。本阶段的工作重点是成立由企业管理人员和技术人员组成的清洁生产审核工作小组，制定清洁生产工作计划，开展培训和宣传，宣传清洁生产思想，取得企业高层领导的支持和参与等。1.1 取得领导支持清洁生产审核是一项综合性很强的工作，涉及企业生产、采购、财务、计划等部门，需要企业全体员工的积极参与，尤其需要取得领导的大力支持，为能够顺利完成清洁生产审核工作，公司领导亲自组织召开清洁生产审核动员大会，由邢新军总经理亲自负责本轮清洁生产审核工作。在小组成员的积极配合下，公司通过本轮清洁生产审核获得了一定的效益，实现了节能、降耗、减污、增效的目的，增强了企业在市场的竞争力。1.2 组建清洁生产审核小组开展清洁生产审核，首先要在公司内部组建一个有权威的清洁生产审核小组。作为骨干力量，该小组对清洁生产审核的有效实施起着至关重要的作用。经过公司领导班子研究决定，成立了以总经理邢新军为组长的清洁生产领导小组、以生产本部长邢宗光为组长的清洁生产审核工作小组，全面负责清洁生产领导和协调工作。清洁生产审核领导小组见表1-1。清洁生产审核工作小组见表1-2。表1-1 清洁生产审核领导小组成员表姓名小组职务部门及职务专业职责投入时间（天）邢新军组长总经理食品加工全面领导、协调清洁生产工作10邢宗光副组长生产本部长食品加工协助小组组长组织、领导、协调工作；负责协调收集全厂相关资料，确定审计重点和目标，确定可行的清洁生产方案并监督实施60刘乃嵩副组长副总经理食品加工协助小组组长组织、领导、协调工作；负责协调收集全厂相关资料，确定审计重点和目标，确定可行的清洁生产方案并监督实施20胥爱玉组员销售总监销售协助组长组织、协调清洁生产领导工作10于 萍组员人力资源部长人力资源负责清洁生产内部宣传培训、考核工作30宋明华组员技术品控部长食品加工协助小组组长组织、领导、协调工作；参与确定审计重点和目标，组织方案实施和审核技术资料40张立店组员采购部长采购负责协调收集与原料采购、仓储管理有关的资料，并核对审核后效果20于海峰组员生产部长生产协助小组组长组织、领导、协调工作；参与确定审计重点和目标，组织方案实施和审核技术资料60于 水组员管理本部长财务负责核实各种材料的消耗数据及方案实施后的经济核算30王玉宾组员技术品控部长食品加工协助小组组长组织、领导、协调工作；参与确定审计重点和目标，组织方案实施和审核技术资料40王晓伟组员采购部长财务负责协调收集与原料采购、仓储管理有关的资料，并核对审核后效果20制表 滕红玉 审核 邢宗光 表1-2 清洁生产审核工作小组成员表姓名小组职务部门及职务专业职责投入时间（天）邢宗光组长生产本部长食品加工协调各部门工作，推动清洁生产审核工作的开展，为方案的实施提供资源支持。组织将审核成果制度化和制定持续清洁生产计划。60滕红玉副组长生产部长食品加工具体负责清洁生产审核工作的开展，协调各部门工作，制定清洁生产审核计划、确定清洁生产审核重点、清洁生产目标、筛选方案及组织实施。协调审核重点进行实测和三大平衡的分析。60于海峰副组长生产部长生产具体负责清洁生产审核工作的开展，协调各部门工作，制定清洁生产审核计划、确定清洁生产审核重点、清洁生产目标、筛选方案及组织实施。协调审核重点进行实测和三大平衡的分析。60宋明华成员技术品控部长食品加工负责协调清洁生产审核工作，负责各车间的工艺技术资料、原辅材料能源消耗、所用化学品的物化性质、产品、设备使用状况的收集统计，负责合理化建议的收集、筛选和可行方案的实施。40邢建生成员工务科副科长工务负责全厂的设备、环保、节能、三废处理资料的收集整理工作、组织提出节能方面的合理化建议，及核实清洁生产方案实施效果60宫照玲成员财务科长财务负责核实各种材料的消耗数据及方案实施后的经济核算30于 萍成员人力资源部长人力资源负责清洁生产内部宣传培训、考核工作20李达华成员污水处理站长污水处理负责污水进出入口的相关数据、收集污水处理站的节能减排方面的合理化建议，并核实清洁生产方案实施后效果30邢文建成员车间副主任食品加工负责车间的工艺技术资料、原辅材料能源消耗、所用化学品的物化性质、产品、设备使用状况的收集统计，负责合理化建议的收集、筛选和可行方案的实施。参与实测和平衡分析。100王君毅成员车间副主任食品加工负责车间的工艺技术资料、原辅材料能源消耗、所用化学品的物化性质、产品、设备使用状况的收集统计，负责合理化建议的收集、筛选和可行方案的实施。参与实测和平衡分析。100王玉宾成员技术品控部长食品加工负责协调清洁生产审核工作，负责各车间的工艺技术资料、原辅材料能源消耗、所用化学品的物化性质、产品、设备使用状况的收集统计，负责合理化建议的收集、筛选和可行方案的实施。40于 水成员管理本部长管理负责核实各种材料的消耗数据及方案实施后的经济核算20丛军滋成员工务科长工务负责全厂的设备、环保、节能、三废处理资料的收集整理工作、组织提出节能方面的合理化建议，及核实清洁生产方案实施效果60郭丽静成员采购员食品加工负责原料采购标准、仓储要求等资料的收集工作，并给出合理化建议20吕 鹏成员污水处理副站长污水处理负责污水设施的运行状况、污水进出入口的相关数据、收集污水处理站的节能减排方面的合理化建议，并核实清洁生产方案实施后效果30毕 萍成员拉楷审核师环境工程负责审核的指导、监督全过程赵 强成员拉楷审核师管理咨询负责审核的指导、监督全过程制表 滕红玉 审核 邢宗光 1.3 制定审核工作计划审核小组成立后，根据公司实际生产状况结合清洁生产审核工作的要求，制定了本轮清洁生产审核工作计划，见表1-3。在实际工作中，审核小组根据具体情况，进行调整，以达到清洁生产的目标。清洁生产审核工作计划按以下七个阶段进行：第一阶段：筹划与组织工作重点是组织宣传培训、提高全员清洁生产意识，取得高管理层的支持与参与；组建清洁生产审核小组、制定清洁生产工作计划。第二阶段：预评估工作重点是对公司概况、生产状况、环保状况、管理状况、员工素质、产污排污状况、产污原因情况进行调查评价，确定审核重点，设定清洁生产目标。第三阶段：评估工作重点是确定物料输入输出方式，建立物料平衡图；对排污状况分析研究，找出原因；提出和实施无低费方案并实施。第四阶段：方案的产生和筛选工作重点是研究制定备选方案，对方案进行分类，确定筛选方案，并继续实施无低费方案。第五阶段：方案可行性分析工作重点是对筛选出的方案进行技术、环境及经济与社会效益的综合分析，向审核组推荐可实施方案。第六阶段：方案实施工作重点是组织实施推荐方案，并对方案实施成果进行评价。第七阶段：持续清洁生产工作重点是进一步建立和完善清洁生产组织、相关支持性文件、制度、记录等，制定持续改进意见和规划，实现持续清洁生产。表1-3 清洁生产审核工作计划表阶段工作内容衡量标准完成时间责任部门一、筹划与组织（1）成立审核小组（2）制定清洁生产审核计划（3）厂内宣传、教育，克服思想障碍（4）厂内相关人员接受清洁生产审核相关知识培训1、成立小组，下发文件2、培训率90%以上3、编制审核计划2009.7.62009.7.11企业决策层审核小组二、预评估（1）组织现状调研、进行现场考察（2）填写清洁生产审核表格，各类资料的收集和汇总（3）确定审核重点，设置清洁生产目标（4）全厂范围内征集职工清洁生产方案1、参与率90%以上2、全员宣贯，每个员工至少提出一条合理化建议3、 确定被选审核重点、目标量化4、 给出产排污的真实情况2009.7.132009.8.30审核小组生产部各车间三、评估（1）准备审核重点资料（2）实测输入、输出物料，建立物料平衡（3）评估与分析废物产生原因（4）继续提出和实施针对审核重点的无低费方案1、取得管理人员的支持2、实测计划，实测布点，物料平衡、平衡测试计算、物料平衡图3、提出无低费方案并组织实施4、从生产各个方面进行分析并提出改进方案2009.8.302009.9.20审核小组重点审核车间四、方案的产生与筛选（1）汇总清洁生产方案（2）筛选清洁生产方案（3）推荐供可行性分析的中高费方案方案产生、汇总、初步筛选2009.9.202009.9.30审核小组五、可行性分析（1）进行市场调查（2）对备选方案进行技术、环境、经济评估（3）推荐可实施方案方案的可行性分析、推荐可行性方案、不可行方案原因分析2009.10.82009.10.25审核小组财务部六、方案实施（1）组织方案实施（2）评估和汇总清洁生产方案的实施效果1、无/低费方案实施后的经济、环保效益2、中/高费方案实施后的经济、环保效益3、分析清洁生产对目标的影响2009.10.252010.5.10审核小组七、持续清洁生产（1）建立和完善清洁生产组织（2）建立和完善清洁生产管理制度（3）制定持续清洁生产计划（4）编写清洁生产审核报告1、明确审核组织归属，专人负责2、制定持续清洁生产计划3、完成本次审核报告，报环保局2010.5.102010.5.25清洁生产小组制表 滕红玉 审核 邢宗光 1.4 清洁生产宣传教育和克服障碍广泛开展宣传教育活动，争取各部门和全员的支持，尤其是生产一线操作人员的积极参与，克服清洁生产审核过程中的障碍和存在的问题，是清洁生产审核工作顺利进行和取得更大成绩的保证。1.4.1宣传和培训工作清洁生产审核内部培训主要分为三个层次和三个阶段，三个层次即清洁生产审核小组、中层管理干部、公司员工的宣传培训工作。三个阶段即宣传教育阶段、审核方法阶段、实施操作阶段。研究制定了详细的公司内部清洁生产培训计划并按计划进行实施。清洁生产内部培训计划见表1-4。第一阶段分为三个层次，清洁生产审核小组成员、中层管理干部、各部门主要技术人员，由咨询公司清洁生产审核师进行清洁生产及审核知识、法律法规的培训，使我公司清洁生产审核小组成员、中层管理干部、各部门主要技术人员了解掌握清洁生产审核工作的内容及要求、实施生产审核工作的方法。由各部门审核小组成员对本部门人员进行培训，宣传开展清洁生产审核工作重要性和必要性，使部门全员了解中华人民共和国清洁生产促进法、清洁生产审核暂行办法和重点企业清洁生产审核程序的规定等相关法律法规要求，清楚认识到开展清洁生产审核的重要性和必要性。在企业内部形成了较好的清洁生产氛围。第二阶段主要是对清洁生产审核工作小组成员进行审核方法的培训。使审核工作小组成员掌握在预评估、评估阶段的审核方法。第三阶段主要是对清洁生产审核工作小组成员进行实施操作的培训。使审核工作小组成员掌握在方案的产生、筛选及实施，编写报告的操作方法。对于培训学习的效果，管理部组织了全员考试，从考试的情况看，各部门人员都能认真学习并了解清洁生产知识，清洁生产意识大幅度提高，学习效果较好。通过以上的障碍克服，基本上解决了审核工作中遇到的各种障碍。随着审核工作的不断深入，找出了生产、经营、管理中存在的问题，并及时地实施无/低费方案，取得了明显的环境和经济效益，不但没影响生产，反而促进了生产的顺利进行，从根本上解除了各种顾虑，为审核工作顺利开展提供了有利条件。表1-4 公司内部清洁生产审核培训计划培训阶段培训项目培训时间培训对象地点主讲主讲内容第一阶段宣传教育清洁生产审核宣贯2009-7-6中层以上干部、审核领导小组、审核工作小组成员会议室宋淑娜清洁生产的意义、相关的法律法规及审核程序、解各阶段的工作如何具体开展清洁生产审核。清洁生产审核宣贯2009-7-8车间全员速冻面食王君毅清洁生产知识、相关的法律法规的培训 2009-7-8车间全员制粉车间邢文建2009-7-9车间全员液体奶车间邢文建2009-7-9车间全员冷饮车间杨 平2009-7-10车间全员辅肋车间邢宗光2009-7-10车间全员各职能部门邢宗光第二阶段审核方法预评估要求与分析2009-7-11审核工作小组成员会议室赵 强预评估的资料收集和方法评估要求与分析2009-7-26审核重点车间负责人、审核工作小组成员会议室赵 强实测方法与分析第三阶段实施操作如何筛选方案2009-8-28审核工作小组成员会议室赵 强怎样筛选方案及研制如何编写报告2010-4-10生产审核工作小组成员会议室赵 强如何编写清洁生产审核报告制表 滕红玉 审核 邢宗光 1.4.2开展全员性提出合理化建议活动为了充分调动全体员工参与清洁生产的热情，配合清洁生产方案的提出，企业开展了清洁生产实施方案的征集，企业各部门员工围绕生产各环节，积极献计献策，提出了大量的合理化建议。 1.4.3障碍克服我公司初次开展清洁生产审核工作，思想上难免存在障碍，对清洁生产审核的目的、作用、意义等方面缺乏客观、正确的认识；对所需的人力、物力投入产生经济障碍；因此，克服思想、认识上的障碍是企业顺利开展清洁生产的前提，经过公司领导、清洁生产审核小组和审核师总结出清洁生产审核过程中的障碍和存在的问题，共同讨论分析并提出了解决方案，从而为审核工作的顺利开展提供了思想、组织、生产、技术和物质保障。清洁生产审核障碍及对策表见表1-5。表1-5 清洁生产审核障碍及对策表障碍类型障碍表现解决对策观念障碍（1）对清洁生产缺乏必要的了解进行多形式多层次清洁生产概念和知识的宣传培训，不断提高经济与环境可持续发展的环境意识。（2）将清洁生产等同于末端治理（3）缺乏清洁生产的信息支持有计划、有组织地建立覆盖地区、部门的清洁生产信息网络，提供清洁生产的信息支持；及清洁生产的交流与合作，促进我国清洁生产的开展。（4）存在着尚未认识掌握的科学知识技术障碍（1）现行的行业清洁生产技术标准不够健全将清洁生产纳入到技术改造中，促进企业的清洁生产；大力开展清洁生产技术的研究开发和推广转让，由政府和一些清洁生产咨询机构提供清洁生产技术、信息等服务。组织障碍（1）厂内无清洁生产部门建立一个规范化的环境管理体系（组织机构、运行机制），作为企业生产经营管理体系中的必要组成部分，从企业的管理制度、规划目标和制度措施上提供组织保证；提高职工的清洁生产意识，促进企业职工的普遍参与。（2）各部门间协调困难（3）企业全员参与程度低经济障碍（1）缺乏清洁生产方案实施的资金企业将清洁生产纳入自有资金使用安排决策中；政府通过制定财税、金融等优惠政策，如建立清洁生产滚动基金等方式，切实为企业清洁生产提供资金支持。（2）政府缺乏有利的经济政策制表： 滕红玉 审核： 邢宗光第二章 预评估预评估是清洁生产审核的第二阶段，目的是对企业全貌进行调查分析，发现清洁生产的潜力和机会，从而确定本轮审核的重点。本阶段工作重点是从生产全过程出发，对企业现状进行调研和考察，摸清污染现状和产污重点，并通过定性比较或定量分析，确定出审核重点，并针对审核重点设置清洁生产目标。在审核过程中，发现并实施一批投入少、见效快的无/低费方案，通过这些方案的实施，给公司带来良好的经济效益和环境效益。2.1 审核原因我公司属于省控重点企业，重点控制废水，主要污染物是COD。根据原山东省环保局关于下达2009年度全省实施清洁生产审核重点企业名单的通知（鲁环函200927号）的要求，山东鹏程食品股份有限公司（原文登市鹏程食品有限公司）被列为山东省2009年度实施清洁生产审核的重点企业，公司于2009年7月在烟台开发区拉楷管理咨询有限公司指导下开展清洁生产审核。2.2 企业概况2.2.1 企业概况我公司前身是文登市牧工商乳品厂，成立于1984年，1994年6月年进行改制，成为股份制企业。公司驻地位于山东省威海新区苘山镇山马邹村东1公里，西北临山马邹河，隔河与山马邹村相望，南面和西面为山马邹村麦田，东面山马邹村苗圃地，东北面靠近烟文公路。企业地理位置图见2-1、公司平面布置图见2-2。公司现拥有资产1.3亿元，员工350人，占地面积68600平方米。公司的主要产品为各种冷饮产品、液体奶、乳粉、速冻面米食品、含乳饮料等。公司的机构主要有企划部、管理部、生产部、销售部和采购部等，下设液体奶车间、速冻面食车间、制粉车间、冷饮车间四个生产车间和锅炉车间、制冷车间、污水处理站等辅助车间。 公司的组织机构图见图2-3，部门职责与分工情况见表2-1。 由于我公司生产的产品季节性非常明显：冷饮产品的季节是每年4月份至10月份，面食中月饼为每年的9月至10月份，全脂奶粉市场出现疲软，生产非常不稳定，2009年上半年的产品市场不景气，处于停产状态，乳制品、其他面食正常生产。 我公司认为2009年上半年的数据不具有分析说明性，所以我公司以2006、2007、2008年的数据为准。图2-3公司组织机构图注：公司组织机构图中标黄色的车间为本轮清洁生产审核的重点。表2-1 企业部门设置与职责分工部门人数主要职责企划部1由总经理直接管理，负责起草公司各种企划活动提案。人力资源部2隶属于管理本部，负责人员的招收、调配、安排及档案管理，并责任年度培训计划的编制及培训实施，考核工作。总务科10隶属于管理本部负责工作环境的控制和管理技术品控部7设计开发过程的归口管理部门，并负责所需物资的采购新产品的小批试制生产配合销售管理科对产品需求进行评审销售管理科22隶属于销售本部，负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，负责与顾客沟通原料库1隶属于采购部，负责进厂产品的标识的控制和标识的维护管理车队7隶属于采购部负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的管理部门成品库8负责产品的保存及发货辅助车间6负责公司的水电气能正常的为公司各种工作正常运转工务科3检测设备、负责确定周期检定日程，并对检测设施实施检定校准。奶源科2负责鲜奶的采购控制和归口管理速冻面食车间62负责过程产品和最终产品的标识和控制液体奶车间15负责过程产品和最终产品的标识和控制制粉车间15负责过程产品和最终产品的标识和控制冷饮车间183负责过程产品和最终产品的标识和控制制表 滕红玉 审核 邢宗光 2.2.2 企业功能区域划分根据文登市环境功能区域规划，公司地处大气环境功能二类区、声环境功能二类区、集中式生活饮用水地表水源地准保护区。废水产生于各生产车间，集中收集后经公司的污水处理站处理达标后，排放到文登市山马邹河，废水排放执行山东半岛流域水污染物综合排放标准（DB37/676-2007）一级标准。山马邹河发源于武林水库，流入米山水库。其主要功能是防洪、灌溉、为城市及工业供水。其符合GB3838-2002地表水环境质量标准中的类水的标准，水质良好。河流平均流量为200立方米/秒。威海市环保局将山马邹河流入米山水库入库水质纳入强化监控目标，所以我公司安装COD在线监测设备做为常规监测，要求控制COD60mg/L，并密切关注入库河流的水质变化，及时掌握和通报入库水质的安全情况。公司在用燃煤锅炉建于1984年，锅炉废气执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二类区时段排放标准。生产车间产生的废气执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准。公司的噪声主要由空压机、冷冻机等高声源设备产生，执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准。2.2.3环保守法情况我公司所有建设项目均严格执行环保“三同时”制度，坚持环保设施与主体工程配套同步运行，坚持采用无污染或少污染的技术工艺，有效控制了污染物的产生。2005年的冷冻饮品、乳制品及速冻食品生产项目、2006年11月的增资经营乳制品生产项目均经过环评和项目验收。2.2.4产业政策的符合性分析目前，我国乳制品行业执行的产业政策主要是国家发改委于2009年6月26日修订的乳制品工业产业政策。按照乳制品工业产业政策的要求，将我公司实际的乳制品加工情况与产业政策符合性进行对比分析，见表2-2。表2-2 乳制品工业产业政策符合情况一览表序号政策类别政策内容企业情况符合情况1产业布局华北产业区，包括河北、山西、山东、河南4省重点发展乳粉、干酪、超高温灭菌乳、巴氏杀菌乳、酸乳等。合理控制加工项目建设。目前有超高温灭菌乳、巴氏杀菌乳、酸乳等产品。符合2行业准入鼓励企业采用先进节能、节水技术，大力开发和推广应用节水新技术、新工艺、新设备，改造、淘汰能耗高的技术与装备，提高资源综合利用效率。采用节能、节水的技术、工艺和设备符合3技术装备加快现有加工能力结构调整步伐，淘汰乳粉生产中单效浓缩设备，2010年底前淘汰加工规模为日处理生鲜乳能力（两班）20吨以下的浓缩、喷雾干燥等设施，淘汰生产能力在200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备。使用的是双效浓缩设备。手动及半自动液体乳灌装设备生产能力为200千克/小时以上符合4质量安全国家鼓励乳制品生产企业实施危害分析与关键控制点（HACCP）及良好农业规范（GAP）等国际先进的管理体系，提高乳制品安全管理水平。采用HACCP管理体系符合5必须具备先进的生产设备及完善的检测手段和检测设备。在原料接受环节配备离心式净乳机、恒温储乳罐；原料处理环节配备乳脂分离与标准化、均质与杀菌等产品标准化系统；须按产品质量要求，配备杀菌、灭菌及灌装设备，须配备原位清洗系统（CIP）和酸碱中和储罐，必须有废水废液处理系统。根据原料、半成品、成品检验需要配备检验仪器和设备。具备先进的生产设备及完善的检测手段和检测设备符合制表 滕红玉 审核 邢宗光表2-2 乳制品工业产业政策符合情况一览表（续）序号政策类别政策内容企业情况符合情况6质量安全生产乳制品使用的生鲜乳、辅料、添加剂等，应当符合法律、行政法规的规定和乳品质量安全国家标准。生产乳制品使用的生鲜乳、辅料、添加剂等，符合法律、行政法规的规定和乳品质量安全国家标准。符合7出厂的乳制品应当符合乳品质量安全国家标准。乳制品生产企业应当对出厂的乳制品逐批检验，并保存检验报告，留取样品。对检验合格的乳制品应当标识检验合格证号；检验不合格的不得出厂。检验报告应当保存2年。出厂的乳制品符合乳品质量安全国家标准。对出厂的乳制品逐批检验，并保存检验报告，留取样品。符合8产品结构适应市场需求，丰富产品品种，形成多样化的乳制品产品结构。公司乳制品主要有巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸牛奶、乳酸菌饮料符合9奶源供应乳制品加工企业收购的生鲜乳应当符合乳品质量安全国家标准。不得购进兽药等化学物质残留超标，或者含有重金属等有毒有害物质、致病性的寄生虫和微生物、生物毒素以及其他不符合乳品质量安全国家标准的生鲜乳。执行GB6914生鲜牛乳收购标准与GB19301鲜乳卫生标准符合制表 滕红玉 审核 邢宗光山东鹏程食品股份有限公司图2-1 地理位置图 比例尺1：排污口图2-2公司平面布置图 比例尺1：50002.3 企业的生产状况2.3.1 主要原辅料及能源消耗企业主要原辅料为面粉、原料乳、全脂奶粉、白砂糖、纯净水和其它辅料食品添加剂、食用香精等。纯净水是由取自地下105米的深井水经过净化水设备净化而来的。企业主要物料输入汇总见表2-3。近三年公司主要原辅料及能源消耗见表2-4。表2-3-1 公司输入物料汇总一览表类别：主要原料项目物 料物料1物料2物料3物料4物料5物料6物料名称全脂奶粉白砂糖原料乳面粉净化水糯米粉物料功能原料原料原料原料原料原料有害成分及特性无无无无无无有害成分浓度无无无无无无年消耗量总计（吨）170.14962.9848174.453349.767363.7214.9有害成分（吨）无无无无无无单位价格（元/吨）215303950320021954.85200年总成本（万元）366.31380.382615.8276.7632.33111.75输送方法卡车卡车鲜奶运输车卡车管线卡车包装方法编织袋塑料袋无塑料袋无编织袋储存方法仓库仓库奶罐仓库无仓库内部运输方法叉车叉车奶泵叉车管线叉车包装材料管理外卖外卖无外卖无外卖库存管理先进先出先进先出当天用完先进先出无先进先出储存期限6个月12个月当天用完 6个月无12个月供应商是否回收到储存期限无无无无无无包装材料无无无无无无可能的替代物料无无无无无无可能选择的供应商新烟食品有限公司广东省厚生奶站广东华凤铝箔厂无金庐陵粮油食品有限公司制表：邢文建 审核：邢宗光表2-3-2 公司输入物料汇总一览表类别：主要原料项目物 料物料7物料8物料9物料10物料11物料12物料名称起酥皮油鲜酵母芝麻花生麦芽糖浆棕榈油物料功能原料原料原料原料原料原料有害成分及特性无无无无无无有害成分浓度无无无无无无年消耗量总计（吨）85.72.8311.214.2392.28231.82有害成分（吨）无无无无无无单位价格（元/吨）113001700017000750022477330年总成本（万元）96.844.81119.063.1588.14169.92输送方法卡车卡车卡车卡车卡车卡车包装方法箱箱编织袋编织袋罐装罐装储存方法仓库仓库仓库仓库仓库仓库内部运输方法叉车叉车叉车叉车槽车槽车包装材料管理外卖外卖外卖外卖废旧回收废旧回收库存管理先进先出先进先出先进先出先进先出先进先出先进先出储存期限12个月45天12个月12个月6个月6个月供应商是否回收到储存期限无无无无是是包装材料无无无无否否可能的替代物料无无无无无无可能选择的供应商嘉里特种油脂有限公司安琪酵母股份有限公司市场自购市场自购诸城润生淀粉有限公司烟台天茂油脂有限公司制表：邢文建 审核：邢宗光表2-3-3 公司输入物料汇总一览表类别：主要原料项目物 料物料13物料14物料15物料16物料17物料18物料名称葡萄糖粉枧水月饼专用油麦片蛋黄粉菌种物料功能原料原料原料原料原料原料有害成分及特性无无无无无无有害成分浓度无无无无无无年消耗量总计（吨）45.90.245.499.073.057126袋有害成分（吨）无无无无无无单位价格（元/吨）43003431.510598125003200400年总成本（万元）19.740.085.8211.340.985.04输送方法卡车卡车卡车卡车卡车卡车包装方法编织袋塑料桶箱牛皮纸袋纸箱装铝薄袋储存方法仓库仓库仓库仓库仓库冰箱冷冻内部运输方法叉车叉车叉车叉车叉车推车包装材料管理外卖外卖外卖回收站回收站回收站库存管理先进先出先进先出先进先出先进先出先进先出先进先出储存期限18个月2年12个月12个月12个月6个月供应商是否回收到储存期限无无无无无无包装材料无无无无无无可能的替代物料无无无无无无可能选择的供应商文登丰汇食品经销处广州兴谷食品有限公司嘉里特种油脂有限公司双城雀巢有限公司大连绿雪蛋品有限公司丹尼斯科制表：邢文建 审核：邢宗光表2-3-4 公司输入物料汇总一览表类别：辅料及添加剂项目物 料物料1物料2物料3物料4物料5物料6物料名称冷冻面团改良剂复合稳定剂速冻食品油脱氢醋酸钠稳定剂（HBT-00601）三聚磷酸钠物料功能原料原料原料原料原料原料有害成分及特性无无无无无无有害成分浓度无无无无无无年消耗量总计（吨）0.940.5917.40.0170.6180.59有害成分（吨）无无无无无无单位价格（元/吨）3700037800680032479570009000年总成本（万元）3.482.2311.830.063.520.53输送方法卡车卡车卡车卡车卡车卡车包装方法塑料袋塑料袋箱塑料袋牛皮纸袋塑料袋储存方法仓库仓库仓库仓库仓库仓库内部运输方法叉车叉车叉车叉车叉车叉车包装材料管理外卖外卖外卖外卖回收站回收站库存管理先进先出先进先出先进先出先进先出先进先出先进先出储存期限18个月18个月12个月12个月12个月24个月供应商是否回收到储存期限无无无无无无包装材料无无无无无无可能的替代物料无无无无无无可能选择的供应商安琪酵母股份有限公司上海永杰食品配料有限公司天津美淇淋油脂有限公司南通奥凯特技术开发公司江苏豪蓓特食品化学有限公司徐州海成食品添加剂有限公司制表 邢文建 审核 邢