重要客户项目管理指示

第 1 页 共 8 页 目 录 1 目的 3 2 范围 4 3 引用文件 4 4 术语和定义 4 5 职责 4 6 作业流程 5 6 1成立项目管理团队 5 6 2项目关键信息及控制点识别 交流 传递 5 6 3生产过程控制 6 6 4过程品质指标监控 7 6 5教育训练及员工激励 9 7 表单记录 10 8 附录 10 文件名称 文件名称 重要客户项目管理指示重要客户项目管理指示生效日期 生效日期 文件编号 文件编号 版版 本 本 A A 第 2 页 共 8 页 1 1 目的目的 为更好地推动重点客户管理工作 加强公司市场信息收集 满足和引导客户的需求 以 此推动重点客户管理工作向着规范化 标准化方向发展 2 2 范围范围 本文件适用于 3 3 引用文件引用文件 无 4 4 术语和定义术语和定义 无 5 5 职责职责 5 15 1 项目负责人 统筹运用系统的观点 方法和理论 对项目涉及的全部工作进行有效地管理 即从项目的前 期导入 决策开始到项目结束的全过程进行计划 组织 培训 协调 控制 改善和评价 以实现项目的管理目标 项目负责人必须包含以下职责 组织识别重点客户控制要求 接受客户传递信息及要求并进行组织评审关键点 识别关键控制岗位并进行标识监控 选择关键设备及仪器 选择关键岗位人员 关键岗位人员必须选择 2 个以上人员 及对人员进行培训 辅 导 参与项目过程异常及投诉的分析 改善 对项目组成员进行教育训练及员工激励申请 5 25 2 各项目执行成员 根据项目负责人及团队分工 负责本岗位项目执行 并按照管理办法执行项目管理制度 且 必须包含如下职责 文件名称 文件名称 重要客户项目管理指示重要客户项目管理指示生效日期 生效日期 文件编号 文件编号 版版 本 本 A A 第 3 页 共 8 页 积极参与项目管理过程的所有活动和要求 熟悉并通过重点客户所有控制标准和要求的培训及考核 服从项目负责人的工作安排 在项目进行时第一时间投入到项目工作中 5 35 3 人力资源部 对项目负责人选拔的人员进行备案管理 关注备案人员的岗位考核 激励奖惩情况 并每月 行分析报告给到项目负责人 6 6 作业流程作业流程 6 16 1 成立项目管理团队 6 1 16 1 1 项目负责人任职要求 a 项目负责人可以是经理级 课长级 工程师级来担当 b 项目负责人必须要有足够的能力和担当 必须满足 5 1 条款岗位职责要求 c 项目负责人要有一定的统筹能力 对品质 技术 工程 生产 市场 人资相关流程和 岗位熟悉 确保在项目策划中能够清楚判断责任归属 d 项目负责人有足够的管理权 在项目进行过程中对项目成员进行培训 e 项目成员日常管理由在职课室负责 但有请休假时当班负责人必须通知项目负责人 f 项目异常时项目成员第一时间将信息反馈到当班负责人 当班负责人必须在 30 分钟内通 知项目负责人 所有异常处理需要项目负责人签字确认 6 1 26 1 2 各项目执行成员任职要求 a 各项目责任人可以具体到岗位作业员 可以由作业员来担当 b 各项目责任人对本岗位的技能和理论必须是本岗位的第一或 挑战不可能 记录保持者 或优胜者 c 各项目负责人在同岗位必须工作满一年以上 并有稳定的工作心态 必须满足 5 2 条款 6 26 2 项目关键信息及控制点识别 交流 传递 6 2 16 2 1 客户信息接收 客户信息传递由市场部和项目组同时接收客户的信息 并由项目组展开相关的信息评审整理 文件名称 文件名称 重要客户项目管理指示重要客户项目管理指示生效日期 生效日期 文件编号 文件编号 版版 本 本 A A 第 4 页 共 8 页 6 2 26 2 2 关键信息及控制点识别评审 由项目负责人或其项目执行成员召集相关部门及项目成员召开信息评审会议 对客户的特 殊要求进行识别和讨论 并形成 客户特殊规范 通过相关部门评审同意后发放相关部门 课室项目成员进行执行 评审不通过反馈给客户与客户协商讯息 重新走传递流程 6 2 36 2 3 识别关键控制岗位 客户信息及控制点识别评审完成后 由项目负责人组织项目组成员对关键控制岗位工序进 行识别 对识别出来的关键岗位在 客户特殊规范 中用 进行标识 并备注关键岗 位的控制重点 6 2 46 2 4 关键项目控制点培训 各部门 课室收到受控发放的 客户特殊规范 后在 3 个工作日内由当班领班 课长先组 织相关人员进行培训考核 在项目进行前由项目负责人再次培训识别 客户特殊规范 的 关键控制点 并将培训记录交到文件控制室与原件 客户特殊规范 一并保存 6 2 56 2 5 流程图 6 36 3 生产过程控制 6 3 16 3 1 关键岗位控制 a 项目组识别并标识 的关键岗位必须在岗位或课室现场进行 关键岗位 标识 6 3 26 3 2 关键岗位人员培训 原搞存档与培训记录一起存档 电子档 S 盘 公共文件夹 客户信息传递 接收整理客户讯息 评审 受控发放 相关部门 课室组织培训 并将 培训记录提交给到体系存档 反馈给客户 文件名称 文件名称 重要客户项目管理指示重要客户项目管理指示生效日期 生效日期 文件编号 文件编号 版版 本 本 A A 第 5 页 共 8 页 a 关键岗位人员资历及要求 项目成员资历 1 同岗位一年以上任职资格 2 岗位理论和操作技能考核成绩 85 分 3 品质管控标准考核 85 分 人数要求同岗位必须 2 个以上人员 人员可以是不同项目的成员 岗位资格要求 1 通过项目管理岗位培训及品质管控标准培训 并获得项目岗 位资格证 6 3 36 3 3 关键岗位设备培训 机器设备要求 1 设备年资 5 年内 无重大维修及责任事故 2 机器性能良好 效率高 设备数量要求 1 指定设备数量必须满足项目的最大排产要求 1 5 倍进行管控 设备标识 设定为关键设备在设备在设备上标识 xxx 客户关键设备 字 样 并由项目组成员进行日常维护管理 6 3 46 3 4 目标量化 指定产品生产过程中目标必须量化 必须在项目成立和实施阶段指定对应的目标指标 必 须包含 但不限于如下内容 A 报废率 B 返工 返修率 C 一次良率 D 客诉 客户端 DPPM 表现 6 3 56 3 5 产品追溯性标识 A 指定产品在 MI 制作和 LOT 建立时注明 重点项目 并在 lot 右上角增加 重点项 目 字样 B 指定产品执行 lot 卡追溯系统 6 46 4 过程品质指标监控 6 4 16 4 1 品质标准 绩效约定监控 根据客户提供的品质标准及 SPEC 中与品质相关的要求 绩效 DPPM 表现 由品保工程 师整理 客户品质特殊规范 内容包含外观检查标准 功能性要求 测试要求 修理要求 文件名称 文件名称 重要客户项目管理指示重要客户项目管理指示生效日期 生效日期 文件编号 文件编号 版版 本 本 A A 第 6 页 共 8 页 完成后由品保部 工程部 技术研发部 生产部 市场部相关负责人进行评审 评审完成后 发文件控制室受控发放相关部门 信息传递流程按照 6 2 条款执行 6 4 26 4 2IQC 岗位指标监控 监控项目抽样频率抽样标准检验标准依据检验人员资格 原材料每批 AQL 0 25 覆铜板铜箔 PP 油墨干膜来料 检验指引 半年以上检验岗位资格 外协加工每批 AQL 0 25 IQC 检验指引半年以上检验岗位资格 外协益阳每批 AQL 0 25 IQC 检验指引半年以上检验岗位资格 IQC 工程师每日统计反馈监控项目数据 并进行数据发布 对来料不良 生产上线反馈不 良 客户投诉不良每日组织相关部门及供应商 外协商 含益阳 进行检讨反馈 要求供应 商及外协商 含益阳 检讨和提交相关不良分析结果和改善对策 并按照检验指引追踪相同 产品类型 3 批进行监控异常 3 批全部合格后关闭不良 来料重复性不良或追踪期间发生重 复性不良 按照品质协议及补充协议追责条款进行追责 6 4 36 4 3 过程指标监控 岗位监控数据任职资格验证反馈频率 IPQA 不合格品坏率工程师过程不良数据反馈每天 FQA 外观批退率组长批退数据反馈每天 OQA 出货报告数据工程师出货数据反馈每天 稽核稽核缺失项工程师稽核数据反馈每天 MRB 报废数据技术员报废数据反馈每天 客服投诉及 DPPM 表现工程师投诉 DPPM 表现反馈每天 a 品质监控各岗位负责每日统计反馈监控数据 并进行数据发布 组织各责任单位每天在早 会及周品质会中检讨 检讨和提交的分析结果和改善对策每天由各岗位品质工程师进行跟进 通报结果 重复性发生的问题按照 品质奖惩制度 追责 文件名称 文件名称 重要客户项目管理指示重要客户项目管理指示生效日期 生效日期 文件编号 文件编号 版版 本 本 A A 第 7 页 共 8 页 b 客服工程师每天统计重点客户项目投诉 客户上线 DPPM 表现 将数据反馈到相关责任 部门及项目负责人进行分析改善 并由项目负责人统计项目组成员的绩效表现 并按照绩效制 度对项目组成员进行绩效统计 实施绩效管控 6 56 5 教育训练及员工激励 6 5 16 5 1 项目组人员教育计划 a 每月由项目组责任人根据项目的操作要求 制定教育培训计划 b 每季度进行一次岗位理论考核 考核成绩必须大于 85 分 c 每季度进行一次岗位操作考核 考核成绩必须大于 85 分 d 项目组人员优先考虑新工匠体系师徒 实施 师傅带徒弟 的教育模式 6 5 26 5 2 项目组人员岗位技能提升 a 由项目负责人制定项目组人员岗位技能提升计划 b 项目组人员必须每人掌握两个及以上的岗位技能 6 5 36 5 3 岗位激励 a 岗位目标指标及绩效表现连续二个月达标或客户端投诉 0 单 客户端 DPPM 表现达标由 项目负责人申请岗位激励 奖励金额 300 500 元不等 b 连续三个月以上项目指标及客户端表现达标 由项目负责人申请对项目组人员进行调薪 原则上调一级 表现突出或贡献杰出的特殊除外 c 对于连续二个月项目组成员绩效表现成绩差 客户端出现重复性投诉 客户端 DPPM 表 现超标 全项目组人员必须进行批评教育及培训 d 对于连