南通城市博物馆制度汇编

南通城市博物馆制度汇编南通城市博物馆二OO七年三月目 录第一部分 全馆制度1一、文书管理1（一）公文办理制度1（二）公文、传真管理制度4（三）打印复印制度4（四）公章及介绍信使用管理制度4（五）报刊及邮发管理5二、档案管理5（一）档案管理制度5三、后勤管理7（一）办公电话使用制度7（二）车辆管理制度7（三）出行制度11（四）办公设备及用品管理制度11（五）办公物品采购与管理制度12（六）仓库物资管理制度12（七）会议室使用制度13（八）贵宾室使用制度14（九）钥匙管理规定14四、财务管理15（一）南通城市博物馆财务管理制度15（二）赠券管理制度17（三）票卡销售及检票、加点数、钱款交接管理制度17五、人事管理18（一）加班管理制度18（二）出差管理制度19（三）员工福利制度19（四）城博馆见习、试用人员管理规定20（五）出勤和请、休假21（六）工作纪律22（七）录用和工资24（八）奖惩措施25第二部分 部门制度28一、综合部制度28（一）综合部工作职责28（二）各岗位工作职责28（三）各岗位工作标准30（四）各岗位工作考核表33（五）相关制度与规定33二、管理部制度34（一）管理部工作职责34（二）各岗位工作职责35（三）各岗位工作标准38（四）各岗位工作考核表44（五）相关制度与规定44第一部分 全馆制度一、文书管理（一）公文办理制度1、收文由综合部专人负责按时签收、领取文件后拆件、登记、分办传阅。承办部门在传阅文件过程中，不能随意取走文件，若确需临时取走急用，应到综合部办理借阅手续，公文办完后及时送回。参加各种会议带回的文件材料要及时登记保存，防止有存档价值的文件流失。2、办文（1）分办。收到各类公文经登记后，应在一个工作日内送各部门或经办人，紧急公文随到随办。（2）拟办。综合部应根据收文内容和性质先提出拟办意见，送馆领导传阅批示。（3）批办。主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时间。签批公文，使用笔墨必须符合存档要求，不得使用红笔、圆珠笔、铅笔，不得在文稿装订线外书写。直接送领导审批的请示性文件，应在一个工作日内呈批，修改后送领导审批的发文代拟稿，一般应在两个工作日内改好呈批。（4）承办。批办后的公文，由综合部批示及时交有关部门承办，承办部门应当在规定时限内抓紧办理，不得延误、推诿。对不属于本部门职权范围或者不适宜本部门办理的，应当迅速返回交办的部门并说明理由。（5）催办。送领导批示和交有关部门办理的公文，综合部要负责催办、查办。做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办。对下发的重要公文，应当及时了解反馈。3、发文（1）拟稿。要保证政治上符合党和政府的方针、政策，与馆制定的有关规章相符。做到情况具体，内容全面，观点正确，条理清楚，层次分明，文字精炼，表达规范，书写工整，标点符号准确。（2）审核。所拟文稿送领导签发前，先由拟稿人起草，部门负责人初审，综合部核稿，审核的重点是：是否需要行文，是否符合国家的方针政策、法律法规、文字表述、文种使用、公文格式是否规范。（3）签发。审核后的文稿需由领导审批定稿、签发，不经签发同意不能擅自更改定稿内容。重要的和涉及面广的文稿由正职领导人签发，一般性和单一业务的可由主管副职领导人签发。（4）校对。凡打印的公文，由经办人进行校对，主要检查文字、格式、编排等，消除与定稿不符的各种错误。（5）印刷。印刷时要严格检查所形成公文的各发文程序签署、把关是否齐全，缮印份数是否准确，并按规范工整盖印。公文除会议纪要外，都应加盖印章，联合上报的非法规性文件，由主办单位加盖印章。联合下发的公文、联合发文单位都应当加盖印章。（6）封发。封发公文前发文部门应对该公文言语的各组成部分再检查一次，检查内容包括：发文机关、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送机关、印发机关、时间。封发文件要做好登记，封口要粘贴，不能用书钉封口，确保传递时不易丢失。（7）归档。经馆领导签批后定稿的公文，一律按时限要求立卷归档保存。（8）公文立卷应根据其特征分类整理，便于保管利用。没有存档价值的文件经馆领导批准，在专人监管下，可定期销毁。南通城市博物馆文件传阅批办单来文单位来文号收文号密级传阅名单阅文日期拟办：阅批意见：反馈意见：（二）公文、传真管理制度1、馆公文、传真统一由综合部负责收发。2、馆来文要及时登记、编号、批办、传送、催办、注办。已办好的文件要及时收回，放置平时归卷类目内，以待年终归卷。3、馆发文须经领导签发后，方能登记、编号、打印、用印和发出。4、凡需打印、复印、传真的各种资料，须经综合部同意后，方可操作。5、传真拍发完毕，操作人员应签名并记录发出时间，连同底稿一并交综合部存查。6、综合部对公文、传真的收发均应认真登记，妥善保管，并按档案管理的要求立卷、归档。（三）打印复印制度1、打印（1）充分发挥各部门电脑的作用，对本部门撰制的各类表格、工作计划、工作总结、活动方案、研讨性文章等文件资料应自行打印。（2）不得私自打印或复印。（3）按时完成文印任务，打印的资料版面要合理安排，整齐清洁。（4）严格遵守保密规定，文印资料内容不得泄露，速印后的蜡纸和废纸要及时销毁。（5）综合部负责对打字机、复印机的维护保养，使文印设备处于良好状态。（6）文印设备及耗材由综合部统一采购。2、复印（1）复印文件资料，做好登记、记录。（2）密级文件不准复印，私人材料不予复印。（四）公章及介绍信使用管理制度为加强印章的管理，确保印章使用、管理的合法、正确和安全，有利于工作的顺利开展，特制订本制度。1、印章的保管馆公章由综合部保管，应放置专用印章盒加锁指定专人管理。2、印章的审批盖馆公章需馆领导批准。3、印章的使用（1）属于国家行政机关公文处理办法规定的十二个法定常用公文文种的盖章发文，应严格按照此办法的规定检查、审批程序、行文规则、标准、标准用纸等制作公文方可加盖印章。（2）属于国家行政机关公文处理办法规定的十二个法定常用公文文件以外的公文格式要求，由各类证件、证书、证明、奖状、表格、介绍信等，必须符合格式要求，由用印单位写明用印时间、印章种类、用印事由、印数、批准领导、盖章人及用印单位承办人等内容，方可加盖印章。（3）从严控制开出空白介绍信，凡使用公章的空白介绍信，一律填写报告单，馆领导签署意见，馆领导批准由综合部编号备案。未用完的空白介绍信应及时交回综合部处理。严禁在没有填写内容的空白信笺上加盖公章。（五）报刊及邮发管理1、报刊管理人员每半年按照要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关手续。2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回综合办由报刊管理人员统一保管、存档备查。3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经综合部批准。二、档案管理（一）档案管理制度为了加强档案的管理，充分发挥档案在全馆各项管理中的作用，特制定本制度。1、档案立卷归档（1）本馆实行档案集中统一管理的原则。各部门形成的具有查考利用价值的文件材料、图纸、表格、音像材料等都应列入归档范围。内容包括党、政、人事、劳资、财务、宣教、纪检、监察业务性文件材料，工作人员代表馆参加的各类会议的有关材料，外出参观考察带回了各种材料、资料仪器设备档案。（2）归档时间各部门要按照要求收（搜）集、整理各类文件材料。文书档案在次年五月底前整理归档，会计档案由财务人员保存一年后隔年归档。基建档案在工程竣工后三个月内归档。业务管理档案在项目结束后归档。仪器设备档案和声像档案随时归档。（3）归档要求凡归档的文件材料必须齐全、完整、准确、行文规范、书写工整、字迹清晰、签署手续完备，并一律使用碳素墨水或蓝黑墨水书写，不得使用铅笔、圆珠笔和纯蓝墨水。（4）归档份数本单位发文一般归档两份，其他各类档案均归档一份。（5）归档职责各部门必须按照规定履行归档职责。2、档案借阅（1）借阅档案者，必须按规定办理登记手续，按所要查阅的内容，由档案员负责检查查找，禁止查档人自行翻找。（2）本馆人员查阅重要档案，需经馆领导批准，方可查阅，外单位查阅需有单位介绍信，经分管领导的同意后方可查阅。查阅会计档案需有本单位财务人员陪同。（3）查阅人员未经许可不得摘录、翻印，确因需要摘录、翻印的必须经领导批准。（4）查阅人员必须爱护材料，不得有在案卷上涂改、圈点、划线，以及拆换、裁剪等损坏档案的行为。（5）归还档案时，档案员必须认真检查案卷是否有缺损等情况，并及时做好注销登记。（6）积极开展档案利用工作，查阅档案时必须填写档案利用效果登记表，写明利用目的和效果。三、后勤管理（一）办公电话使用制度馆内电话应供办公使用，非办公室内电话不得开通长途，员工应注意电话礼仪：1、尽量避免在工作时间拨打私人电话，非特殊情况原则上不应超过3分钟。2、未经特殊批准，员工不应因私使用国内、国际直拨长途电话。否则按发生费用2倍予以罚款，情节严重造成后果的除赔偿损失外终止合同并追究责任。3、不得使用电话拨打信息台，因此造成的费用一经查处由本人承担。各部门员工应互相监督，若责任不能明确到人，则费用由该部门全体员工分摊。4、上班时间使用电话应注意礼貌，语言简明扼要。5、员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人工作。（二）车辆管理制度为进一步加强对馆车辆使用、维修的管理，更好地为馆工作服务，特制定本制度。1、车管原则馆车辆由综合部专人统一管理、调度，任何部门和个人用车均须履行派车手续。2、用车程序（1）用车申请：市内用车使用人应向车辆管理员提出口头申请，由车辆管理员调度安排；到天生港、唐闸、狼山、开发区的一般提前一天申请；出市区用车一般提前一天向综合部递交车辆使用申请单。（2）用车制度：综合部接到用车申请后，及时、合理调度车辆，签发“申请单”或安排驾驶员出车，若不能按时派车应及时向申请部门说明情况，协调安排（坐公交、乘出租车等）；遇有紧急用车，未及时签发“申请单”的，事后应补办手续；因私用车须经馆领导同意。3、派车范围（1）馆领导用车。（2）中层及中层以下人员因公务出市区用车。（3）运送票证、取送文件材料等用车。（4）市区内紧急公务用车。（5）本馆人员及直系亲属的婚、丧、病等特殊因私用车。（6）上级领导部门和协作单位借用车辆（必须由本馆驾驶员驾驶）。（7）其他特殊情况用车。4、人员管理（1）驾驶员由综合部统一管理，驾驶员必须服从分配，其出车由综合部统一调度安排，驾驶员不得借故不出车。出车时，驾驶员必须严格遵守交通规则，遵章守纪，做到人不离车。未经综合部批准，不得搭带外单位人员和物品。乘车人员必须协助驾驶员保持车内整洁。（2）驾驶员必须坚守岗位，没有出车任务时，必须在综合部待命，必须保证一有任务即能随叫随到，准时出车。（3）驾驶员必须按办公室的指令出车，不得擅自改变行车路线和回程时间。（4）驾驶员要加强车辆的日常维护保养，保证车容车貌以及车况、性能始终保持良好的待命状态。（5）禁止驾驶员在工作时间饮酒，要自控自律，也要禁止他人劝酒。（6）未经综合部同意，严禁驾驶员私自用车。出车任务完成后，车辆一律停放在车位；未经综合部同意不得将车开回家，违反上述规定造成车辆被盗或损坏的由驾驶员本人负责。5、费用报销及补贴（1）出车费用报销时，按规定填写报销单，并将车辆使用申请单作为报销凭证的附件。（2）报销要及时，凭证要真实，一单一报，每月结报一次（长途出差一次一结），按馆财务管理制度规定进行审批。（3）汽车在指定地点冲洗，统一结算，驾驶员个人不报支零星洗车费。（4）驾驶员可适量借用长途费用备用金。（5）驾驶员补贴。根据出勤、行驶里程和安全统计资料，每月月底由综合部分管人员初审登记后，送分管馆长审核。6、车辆维修、用油、保险（1）汽车日常维修、保养及添置配件、工具等，由驾驶员填写汽车维修申请表交车管员初审，报综合部批准后，按政府集中采购要求，由车管员和驾驶员一同前去，到综合部指定维修厂家（或特约维修点）维修和购置。共同检查，确定修理项目、内容、经费，驾驶员不得擅自将车辆送维修厂进行修理，未经批准的私自修车费用不予报销。（2）汽车维修或保养完成后，要由驾驶员验收、车管员复验。如因驾驶员查验不认真，应修项目未修或修理不符合要求的，应由车管员督促驾驶员与厂方交涉，挽回损失。（3）车辆保险，按市财政局有关规定由综合部指定保险单位。7、其他如车辆发生重大故障或交通事故，应及时迅速报告综合部。凡违反上述规定或不服从工作安排的，发生一次的给予警告，发生两次的给予严重警告，发生三次的扣发当月奖金，发生四次及四次以上的在年度考核中作为不合格人员考核，两年考核不合格的，按劳动人事部门的规定予以辞退。车辆使用申请单年 月 日用 车 时 间月 日 时驾驶员用 车 部 门车 员用 途派车人行车起止地点至批准人车辆维修申请表年 月 日申 请 人车 号维修理由需购买材料维修厂家修理时间车 管 员批 准 人（三）出行制度1、员工因公离开均称为出行。2、员工出行，一律需在出行前填写审批单，请部门领导审批，返回后向部门领导进行汇报。3、员工出行要有计划性和针对性，节约出行开支，事情一经办妥即刻返回，不得因私事逗留。4、员工出行前均要在前台进行登记方可出行，返回后也需登记出行情况及返回具体时间。（四）办公设备及用品管理制度为了增强员工的主人翁意识，提倡勤俭节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗，特制定对办公设备及用品的管理办法如下：1、办公设备（1）办公设备包括电脑、各类设备、办公用品等，各部门指定专人负责对本部门的办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。（2）有需要使用以上设备者，应由各部门负责人交给各部门的指定人员操作，如无特殊情况不得私自使用。（3）各设备使用负责人应认真维护以上设备，损坏时应及时上报，属正常磨损的应及时修理，属意外损坏的应上报说明原因，并做相应记录。（4）负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行操作，并严格执行本办法。（5）需要购买新设备时应写明原因，经部门负责人批准再上报到综合部，经馆长批准后方可实施。应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现象。（6）电脑、饮水机、打印机等责任到人，如长时间离开要及时关机，下班后必须全部关闭。2、办公用品（1）办公用品统一由综合部购买，各部门所需用品应由部长负责到综合部领取并填写领取单。（2）各部门每月末应制定下月办公用品领用计划，审批后上交至综合部，由综合部统一计划、调动、购买，便于掌握各部门的办公用品消耗情况。（3）各部门应建立办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，由综合部定期予以检查。（4）签字笔、圆珠笔、铅笔等耐用品，每人每月领取不得超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。（5）以上各项规定指在通常情况下，如遇特殊情况特殊处理。（五）办公物品采购与管理制度1、每月月底前，各部门将所需要的办公用品制定计划提交至综合部审批，再由馆长审批。2、综合部指定专人制定每月办公用品计划及预算；经馆长审批后负责在三个工作日内将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部门。由部长签字领回。3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经馆长批准方可领用。4、新聘工作人员的办公用品，综合部根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。（六）仓库物资管理制度1、加强计划管理，每月报计划采购单、由领导批准，方可采购，如需要临时采购，也必须及时填报临时采购单，由领导批准，方可采购。2、一切物资采购入库，必须在规定时间内办理验收入库手续。在入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，经检验合格方可入库；入库的物资设备说明书资料不全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系进行处理。3、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即（1）三清：规格清、材质清、数量清。（2）两齐：库容整齐、摆放整齐。（3）四号定位；按物类或设备的库号、架号、格号、位号存号。（4）九不；不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。4、期编制仓库物资库存情况报表，报表数据必须准确，做到帐实相符。5、仓库物资的发放须按计划执行，并且有批准手续，不符合领用手续的不得发放，并保存好原始凭证。6、各部门使用的一切物资要有专人领取和专人管理，填写物品领用单，办理手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。7、及时掌握市场信息，根据南通城市博物馆各方面的需要，坚持保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，同时做好预测和采购的决策。8、在物资采购工作中必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。（七）会议室使用制度1、会议室是召开会议、研讨工作的地方，未经允许，不得挪作他用。2、严禁在会议室聊天、打牌、嬉戏打闹、聚会等。3、各部门需使用会议室者，必须提前申请，如遇有接待任务等需使用会议室的，无条件等待。4、临时召开会议或需使用会议室时，要及时提出申请 ，以免发生冲突。5、室内物品未经批准，不得私自转借他人或挪作他用。6、若要借用会议室内的物品，需完善借用手续，并要及时归还原处并做好登记工作。7、所有使用部门或个人，要按照会议室使用办法，保护室内公物，保持室内整洁。使用完毕后及时清理打扫，桌椅有移动者及时放回原位，方便其他部门使用。8、所有申请登记使用会议室的个人或单位，均需注名原因、使用时间、负责人姓名、归还时间，并向钥匙保管人领取钥匙。9、所有使用部门切记按时归还，以防耽误其他部门使用。（八）贵宾室使用制度1、贵宾室是本馆贵宾进行休息、恰谈、召开会议、研讨工作的地方，未经允许，严禁挪作他用。2、严禁在贵宾室聊天、打牌、嬉戏打闹、聚会等。3、负责贵宾室清洁的保洁员需于每日班前于钥匙保管人处领取钥匙进行贵宾室例行清洁检查，并进行相应的清洁整理工作。4、导览员接到有贵宾导览信息时，也应于钥匙保管人处领取钥匙进行贵宾室相应备用物品的检查，并进行准备工作。5、各部门需使用贵宾室者，需提前申请。6、临时需使用贵宾室时，要及时提出申请 ，以免发生冲突。7、使用贵宾室必须有使用申请，批准后使用，使用后进行使用登记。8、室内物品未经批准，不得私自转借他人或挪作他用。若要借用贵宾室内的物品，需完善借用手续，并要及时归还原处。9、使用部门，要按照贵宾室使用办法，保护室内物品，保持室内部门使用。不得将贵宾室物品携出室外，不得在贵宾室悬挂、张贴物品，不得破坏、弄脏原有装修。10、所有申请登记使用贵宾室的个人或单位，均需注名原因、使用时间、负责人姓名、归还时间，并向钥匙保管人领取钥匙。11、所有使用部门切记按时归还，以防耽误其他部门使用。（九）钥匙管理规定1、为确保馆内场所物品的整洁、展品的安全及加强展馆管理，特制定本管理规定。2、馆内部分部位钥匙由钥匙保管人统一管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。3、如需使用钥匙，需向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。4、部门负责人负责本部门钥匙的管理使用，不得任意复制或允许借予他人使用，否则负连带赔偿责任。5、办公场所的桌、抽屉等钥匙由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。6、因特殊情况或特殊部位需使用钥匙者，须由保管人陪同到现场开门。开门时间、开门情况、经手人、批准人等情况应有记录。7、钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。（1）离职时应将钥匙缴交展馆负责人。（2）钥匙遗失时，应立即向展馆负责人报备。（3）非经同意不得复制。（4）不能任意借予外人使用。（5）对特殊情况需使用钥匙者，经馆长批准后应随叫随到，不得脱延。四、财务管理（一）南通城市博物馆财务管理制度1、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本馆具体情况，制定本制度。2、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。3、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。4、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向领导报告。5、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。6、对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。7、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。8、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。9、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。10、库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营业收入现金。11、一切现金往来，必须收附有凭据，严禁口说为凭。任何人借款必须填写借款申请单，由分管财务工作的领导审批，财务人员凭审批单操作。12、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。13、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。14、任何部门因工作需要使用支票，需要填制支票申请表，由部门负责人统一进行申请，经领导批准方可使用支票。领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并按审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。15、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经分管财务馆领导或其授权人批准后方能报销付款。16、员工的差旅费，由分管财务馆领导审批报销。因公出差须经领导批准借支公款，借支公款应在回单位后七天内交领导审核报销，未经审批不得借支公款。17、严格加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，情节严重的追究法律责任。18、现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余工资、建设等其它费用以及一千元以上支出均以转帐结算，不得直接支付现金。19、大宗采购严格执行政府采购规定，按操作程序进行公开采购，超过三千元以上要进行招投标，公开比价，评标。重大的财务支出实行领导班子集体研究决策。（二）赠券管理制度1、各部门因工作需要领取赠券必须提交申请至综合部审批，再由馆领导批准后方可凭单据领取。2、综合部由专人负责赠券的管理，并对领用情况做好详细的登记工作。3、由于工作需要需领取赠券，由部门提前写申请，经由部门负责人报馆领导同意后给予相应张数的赠票；其他由馆领导同意免票的人员也一律发给其赠票并登记交由批准人签字。（三）票卡销售及检票、加点数、钱款交接管理制度1、中国近代第一城展览馆门票价格为5元，老人凭本人老年证票价为3元，不足1.2米的儿童票价为3元；购新卡最低消费为10元，内有100点；旧卡充值为10元/110点，一次性充值100元及100元以上者，每10元/120点，每次充值最低金额不得少于10元。2、门票必须盖当日日期章及城市博物馆收费专用章，老人票、儿童票必须另外加盖专用章。售卡开具收据，凭收据持卡至互动厅入口处加相应点数。3、加点数工作人员必须凭收据上的金额如实操作，每日将计算机自动报表交至综合办公室，如发现有不实操作，发现一次，严肃处理，并从工资中扣除双倍不实点数。4、门票和游戏卡收费必须专人操作、专人管理，展馆工作人员如无特殊情况不得停留在一楼总台处，工作人员一律不得接触现金、票卡，一旦出现现金丢失等情况均由销售人员负全部责任。5、票卡销售人员必须认真细致、谨慎小心，点清票款并验明真伪。6、票卡及所收金额必须每日交接，由销售人每天闭馆后与综合管理人员交接，仔细填写交接单，认真核对票卡与金额数目，双方确认准确无误后交由综合管理相关人员，并及时入帐。7、销售人员领票卡、销售票卡必须每日记录相关台帐，每月书面汇总一次，综合管理部门将随时抽查。8、采用签单服务的参观团队（只限于政府接待）必须留有详细资料，包括：姓名、单位、职务、电话号码等，600元以下服务一律不予签单。检票工作人员必须严格、认真，任何参观者一律凭票入内，如有不唱票的情况，发现一次即严肃处理，扣除当日双倍工资，并由检票工作人员负全部责任。五、人事管理（一）加班管理制度1、目的：为明确加班审批程序及有关费用的计算，规范加班管理，提高工作效率，根据中华人民共和国劳动法及其它有关法律法规，结合本馆实际情况，特制定本规定。2、适用：适用于南通城市博物馆全体员工。3、责任：各部门负责人。4、程序内容：南通城市博物馆提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，对于因工作需要的加班，展馆支付相应（工作日）加班补贴或者（休息日、假日）加班费，亦可进行补休。5、加班申请、记录及审批（1）有特殊情况（如非工作时间有重要接待等情况）需要临时计划加班，相关部门主管要加以额外的说明，员工必须服从安排，对于加班考虑相应的补贴，不服从安排者，将根据实际情况扣除其当月部分考核工资（至少10%）。（2）加班发放加班工资则不另外安排补休、轮休或调休。（3）只有在面临突发事件或上级临时交办的工作时，才视作加班；其它因岗位职责范围内正常工作未完成而需延长工作时间的不视为加班。（5）加班一律由部门负责人安排，否则视为无效加班，不计算加班工资，部门有责任对加班时间进行监控和评估。（6）加班以加班通知单形式出现，综合部会计每月按照通知单结算加班工作并存档备查。6、加班工资计算（1）加班费标准为：一个工作日的加班工资为日基本工资的150%，国家法定节假日加班工资为日基本工资的300%。（2）加班补贴以及加班工资结算发放每月一次，由综合办核实后月底随工资一起发放。（二）出差管理制度1、原则本馆工作人员因工作需要，参加有关会议、学习培训、交流检查及外出观摩等活动，在不影响正常工作的前提下，本着节约经费的精神，从紧从严掌握。2、报批程序和权限凡出差的人员，填写出差申请单，由馆领导审批。3、费用报支标准（1）差旅费（包括食、住、行及相关费用）的报支应严格按市财政局通财行（96）26号南通市市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定的通知执行。（2）住宿费：上海等地区120元；一般地区100元；交通费：乘飞机需经馆长批准，订普通舱位；乘火车，订硬席；乘轮船，订普客三等舱，高速客轮四等舱。4、注意事项和要求（1）凭领导签署的出差申请单到会计处预付差旅费。（2）如遇特殊或紧急情况，超标准支出，须事前按审批权限向馆领导报告。（3）单位自备车组织的活动，严格按出差报告单批准额执行。（4）费用原则上当月结销。一般回单位后半月内结清，不得挂帐，不得拖延不结。否则，从次月起，在工资中予以扣除，直至扣完为止。（5）当事人持费用报销单附出差票据及审核批准好的出差申请单，由综合部审核，经会计结报复核后按批准权限予以报支。（三）员工福利制度1、职工基本福利（1）元旦、劳动节、国庆节、中秋节、春节每人发给一定的节日费或物品。（2）“三八”妇女节，给女职工每人发适当的节日费或慰问物品或组织开展适当的活动（由工会拟出意见由馆长办公会确定）。（3）职工每人每年发给一定的取暖费和降温费。（4）正式员工生日发放生日蛋糕。（5）特殊岗位参照局工资、福利办法执行。2、关于慰问职工或其亲属的规定（1）职工本人生病住院和父母生重病住院，住院时间在一个星期以上不超过半年的，只慰问一次，慰问金额200元或等额食品；住院时间超过半年以上，每年可慰问两次，每次慰问金额200元的慰问金或等额食品。（2）职工的直系亲属去世，给予400元的慰问金或等额物品。（3）本规定未尽事宜或遇特殊情况，工会可视情研究决定给予慰问。（4）发生上述情况的职工应主动与工会联系，本人因故不能联系的，可由其配偶或子女与工会联系。（四）城博馆见习、试用人员管理规定1、城市博物馆正式员工（是指签订了正式用工合同的工作人员）的工资由基本工资、岗位工资和考核工资构成。非正式员工指见习（试用）人员，见习（试用）人员是指经博物馆招聘程序后批准在馆内进行见习或试用的人员。2、见习（试用）人员必须如实向馆内申报有关资料，如毕业证、职称证、身份证和健康状况、计生情况等，不得隐瞒和欺骗。一经发现情况不实者，一律辞退。3、讲解员、宣传营销员、设备管理员见习（试用）期为三个月，保洁员、保安员试用期为一个月。特殊情形的（如工作表现和能力稍差者）延长一个月，不合格的将在此期间内予以辞退。4、见习期间，不享受见习工资、加班费、福利等其它待遇，馆内每月补贴餐费100元整。见习时间如不满三十天就自动离开，不发放该月餐费。保洁员、保安员在试用期间可享受约定的基本工资，每月餐费补贴100元整，不享受加班费、福利等其它待遇。如工作不满十五天就自动离开，或馆内对其工作表现不尽满意，属被辞退情况的，不发放该月工资及该月餐费。超过十五天不满三十天的，馆内按日计算酬劳。5、其他员工（保洁、保安以外）试用期的工资为700元/月及100元餐费补贴，试用期不满一个月就提出辞职的不予结算工资。6、员工经试用合格后签订用工合同，工资为700元/月及100元餐费补贴，另根据岗位发放岗位工资与考核工资，只有在全勤情形（即不迟到，不早退，不旷工，不请事假、病假）和无违纪违规情形，不偷懒，服从领导安排，并积极主动完成工作任务，无任何失误的情况下才能领到足额考核工资。（五）出勤和请、休假1、本馆周一为闭馆日，周二至周日为对外开放日，开闭馆时间为上午9：0011：30，下午13：3017：00，员工上下班时间分别为上午8：4511：45，下午13：1517：15。2、上、下班应严格考勤（时间以考勤机为准），每天8：45、13：15准时上岗做开馆前各项准备工作，于开馆前准备就绪。闭馆后（11：30、17：00）及时做闭馆工作，到下班时间后（11：45、17：15）方可离馆。3、上班时间后30分钟内到岗者为迟到； 下班时间前30分钟内离岗者为早退；发生一次扣当月考核工资的10%。4、如有特殊情况经向部门负责人申请同意后而未能考勤者，视为有效出勤。5、因公外出上、下班不能按时打卡者，须持有经过批准的“请假及外出审批单”交综合部，由综合部依单核准后记录考勤；如因临时外出的，事后应补全手续。6、上、下班未考勤的，作为迟到、早退处理。 7、迟到、早退超过2小时者以旷工半天论；员工每旷工一天，扣发3倍日工资；连续旷工二至三天的，扣发5倍日工资；连续旷工三至五天的，扣全额工资，作待岗处理；连续旷工五天以上或全年累计旷工十天解除劳动合同8、员工享有国家规定的休假日：婚假、产假、丧假等。享有国家法定节假日（元旦、春节、五一劳动节、国庆节），但因工作需要，法定节假日休假、值班根据馆实际情况由馆内统筹安排。因值班不能安排补休的，其工资待遇按国家有关规定发放。9、员工请假，应依照下列规定办理：、病假：因病须治疗或休养者可请病假，一天以上必须出具医院证明，病假期间的工资待遇按国家有关规定执行。、事假：事假每月累计不得超过三天，除突发情况外，一般情况下事假应至少提前一天请假。 、婚假：应提前三天向单位请假，假期按照法定假期执行。、产假：按照法定假期执行。10、员工请假除因急病不能自行请假可由同事或家属代履行手续之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。未经批准的或事先不申请的事假、病假、超期休假一律以旷工论处。事假、病假逾期按日计扣工资。11、员工需完善请销假手续，凡请假者必须填写请假单，如请假者的工作必须其他员工代理的，则应在请假单内注明。请假三天以内（包括三天）,到部门负责人处报批；请假三天以上需到馆长处报批。假期结束，请假人需到相应责任人处销假。12、请假与工作有冲突时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。 13、本馆员工请假如发现有欺骗行为，一经查实，除以旷工论处外，并依情节轻重予以处罚。 14、因工作需要或紧急情况确需加班的，员工必须服从。如确有特殊情况报经领导批准同意的，可不加班，否则发生一次不服从加班安排的，扣当月考核工资的10%。（详见加班管理制度）。（六）工作纪律1、本馆员工应遵守本馆一切规章命令及部门负责人的指挥监督，忠实勤勉地执行其职责。2、员工有服从馆、部门领导安排的义务（但对其命令有意见时可事后随时陈述）。提高工作情绪，认真履行职责，注重时效，主动积极按时完成工作任务，不拖延，不积压。3、上班时间不得擅自离岗，如确有特殊情况，需请示批准并完善手续后离开。4、本馆员工除规定的休息日或因故与其他正当事由外，均应按照规定时间上下班，不得任意迟到或早退。5、 本馆员工工作时间内不得有下列行为：（1）大声喧哗、打闹嬉戏、勾肩搭背；（2）抽烟、嚼口香糖、吃零食；（3）做私事；（4）于公共部位接听（拨打）私人电话、扎堆闲聊；（5）破坏馆内任何陈设、通讯工具、工作服装、办公用具、劳动工具等；（6）上岗前3小时内饮酒、上班期间饮酒。6、 工作中统一使用普通话或英语作为交流用语。7、于公共部位的员工个人手机、小灵通一律设为震动状态，在接待重要团体时应关机。8、与参观者交谈必须使用文明用语。9、对参观者自身不文明的行为应用礼貌委婉的方式进行劝阻，不得与参观者发生口角以及其它冲突。10、对参观者提出的问题无力解答时，应表示歉意并应通过无线通话设备通知负责人。11、如参观者提出的临时要求不在工作职能之内，应逐级请示汇报并让参观者满意。12、遵守工作规范，遵守劳动纪律。按各岗位要求，规范工作。特殊岗位注意安全，防止事故的发生。13、尊重领导，团结同事，礼貌待人，同事间要和睦相处，通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪闲谈、搬弄是非和搞小团体。14、热爱本职工作，努力学习各岗位相关知识，提高工作技能和业务水平，尽职尽责，培养良好的职业道德。15、因工作需要凡本馆员工均配备对讲机一台，员工使用对讲机须遵守以下管理规定：（1）每日到岗后必须检查并随身携带使对讲机处于工作状态。（2）对讲机是联系日常工作的通讯工具，属本馆的公共财产，每位员工都有责任和义务爱护对讲机，遵照“谁使用、谁保管、谁损坏、谁负责”的原则，保证对讲机的正常使用。（3）对讲机只供员工工作时使用，严禁作其他用途。（4）上班时间不得利用对讲机谈论与上班无关的事情，并注意在对讲机中不得谈论应该单独交流或汇报的工作事项。（5）对讲机严禁转借他人，严禁个人携带外出，如确实有需要，须报部门同意，方可使用。（6）轻拿轻放对讲机，切勿手提天线移动和甩动对讲机。（7）充电电池不能经常更换，必须按规定时间轮换使用或在已没电情况下更换。（8）在更换电池时必须先关掉电源和主机上的开关，保护和延长对讲机的使用寿命。（9）对讲机严格按规定使用，严禁员工私自乱拆，乱拧或自调频率，否则造成的损失或事故由当事人负完全责任。（10）每日离岗时必须再次检查对讲机的完好情况，如有则报修。（七）录用和工资1、城市博物馆正式员工（是指签订了正式用工合同的工作人员）的工资由基本工资、岗位工资和考核工资构成。非正式员工指见习（试用）人员，见习（试用）人员是指经博物馆招聘程序后批准在馆内进行见习或试用的人员。2、见习（试用）人员必须如实向馆内申报有关资料，如毕业证、职称证、身份证和健康状况、计生情况等，不得隐瞒和欺骗。一经发现情况不实者，一律辞退。3、讲解员、宣传营销员、设备管理员驾驶员等见习（试用）期为三个月，保洁员、保安员试用期为一个月。特殊情形的（如工作表现和能力稍差者）延长一个月，不合格的将在此期间内予以辞退。4、见习人员在见习期间，不享受见习工资、加班费、福利等其它待遇，馆内每月补贴餐费100元整。见习时间如不满三十天就自动离开，不发放该月餐费。保洁员、保安员在试用期间可享受约定的基本工资，每月餐费补贴100元整，不享受加班费、福利等其它待遇。如工作不满十五天就自动离开，或馆内对其工作表现不尽满意，属被辞退情况的，不发放该月工资及该月餐费。超过十五天不满三十天的，馆内按日计算酬劳。5、试用人员试用期的工资为700元/月及100元餐费补贴，试用期不满一个月就提出辞职的不予结算工资。6、员工经试用合格后签订用工合同，工资为700元/月及100元餐费补贴，另根据岗位发放考核工资，只有在全勤情形（即不迟到，不早退，不旷工，不请事假、病假）和无违纪违规情形，不偷懒，服从领导安排，并积极主动完成工作任务，无任何失误的情况下才能领到足额考核工资。（八）奖惩措施1、奖励措施第一条 员工奖励分下列三种：（1）通报表扬（书面形式）：每次奖励100元。（2）嘉奖：每次奖励300元。（3）优秀员工：发放相应的奖金。第二条 通报表扬的考核标准：（1）多提合理化意见和建议并被本馆采纳施行或产生明显的经济效益和社会效益者。 （2）在馆内各种突发应急事件中有突出表现，勇于负责，处置得宜者。 （3）发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害足为嘉许者。第三条 嘉奖的考核标准：（1）遇有突发事件或灾害，奋不顾身，不避危难，避免馆内重大损失。（2）见义勇为，维护馆内职工人身安全。（3）有其他重大功绩者。第四条 “优秀员工”的考核标准：（1）品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者（努力工作奖）。（2）在馆内各项重大活动或重大工作事项中有突出表现的（突出表现奖）。（3）拾物不昧(价值300元以上)者（拾金不昧奖）。（4）对在员工群体中起表率作用并带动集体共同进取者（员工表率金）。（5）对讲解工作兢兢业业，全年无讲解投诉，讲解场次多于平均场次，讲解考核情况优秀者（优秀讲解奖）。（6）对关心、关注城博发展，积极撰写各类宣传文稿，并在市内各宣传刊物发表超过一定数量的文章的（通讯报道奖）。（7）维护馆内各项规章制度，对各种违纪行为或对损害馆内利益的，敢于制止、批评、揭发者（勇于言论奖）。（8）工作积极、忠于职守、遵纪守法、文明礼貌、模范执行公司各项规章制度，全年未出现事故者（安全工作奖）。2、处罚措施：本处罚措施仅对辞退开除进行规定，其它处罚措施详见考核办法。有以下情形之一者，本馆有权立即辞退该员工，不作任何补偿，违反法律法规的将移送司法机关进行处理）：（1）依法被追究刑事责任的； （2）无组织、无纪律、挑拨是非、煽动怠工或罢工、影响团结的；（3）不服从领导、不服从工作安排、拒绝执行上级合理指示或找借口推卸责任、消极怠工的；（4）拒不遵守员工守则，劳动纪律差，经常迟到、早退、擅离职守，或连续旷工五天以上与累计旷工十天以上的；（5）故意隐瞒或欺骗，有不诚实行为，情节严重的；（6）恶意损坏馆内财物，偷窃馆内财物或他人财物，影响本馆形象或造成馆内经济损失的；（7）泄露馆内重要的机密或未经许可以本馆名义在外招摇撞骗的；（8）无理取闹、大声喧哗、聚众闹事、打架、斗殴、当众酗酒的；（9）员工因故意或过失给本馆或第三方造成较大经济损失并使馆名誉受损；（10）不履行岗位责任制，工作能力和技术水平低，无法胜任本职工作，经教育、培训或调整岗位后仍无法适应的；（11）工作内容发生重大变化，原岗位取消或变更，员工不服从新工作安排或不同意调整薪金的；（12）试用期满被证明不符合录用条件的；（13）违反其它法律法规，允许用人单位立即辞退的。第二部分 部门制度一、综合部制度（一）综合部工作职责负责馆内人事工作；负责城市博物馆的财务管理工作；负责起草城市博物馆的各项制