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物控制度范文 ?生产管理组织物料调拨管理规定半成品管理规定不良品报废品管理办法仓库安全管理规定仓库管理制度呆滞物料处理规定仓库盘点办法产品用料明细表实施办法成品管理规定开料车间管理制度退货品、滞成品处理规定无线电遥控葫芦安全操作则程物控部叉车操作规范物料仓储管理规定搬运作业操作指引物料领发管理规定物料请购作业规定物料入库管理规定物料需求计划制程中材料管理规定?制造部门组织办法?11.1制定目的 （1）为达成公司生产目标，依据分工合作的组织原则，将涉及生产系统运作的各部门之组织形式予以明确。 （2）使生产系统各部门之职责更为明确，并发挥各自的专长，使生产系统运作顺畅。 2.适用范围公司内与生产系统运作相关之部门。 2.1权责单位 （1）制造部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.2生产部门组织形式定义总则?本公司制造部门系指负责本公司产品之生产计划、生产技术、工程技术、产品加工、进度管理、现场管理、仓库管理及采购作业等工作事项的各职能部门。 2.2.1组织层级设置2.2.2制造总监?制造总监负责本公司生产经营管理之全面性工作，除重大事项向总经理公报备案外，为各项决策之核定人。 2.2.3部公司各职能部门，以“XX部”称之，各部门设置经理一名，需要时可以设置副经理或经理助理若干名，经理之直接上司为副总经理。 ?2.2.4制造车间制造各部内,因工作内容、性质不同，可以设置若干车间主任一名，需要时可设置副主任一名协助主任。 2.2.5班(组)公司各车间,视工作分工需要,可以设置若干班(或组),也可以直接分工到员工,各班(组)设置班长(组长)一名.2.3组织设置 (1)设立制造总监一名,下辖生产工程部、PMC部。 (2)设置PMC部、金属事业部、板式事业部、软体事业部 (3)PMC部下设生产计划、物料计划、物料控制、成品仓、采购 (4)金属事业部设置制品、抛光、焊接、油漆、包装、开发部、PE部 (5)软体事业部设置车缝、木工、油漆、扪工、开发、PE (6)板式事业部设置木工、油漆、包装、设备、开发、PE2.4组织架构参见附件制造系统组织架构图。 3.附件附件EA01-1制造系统组织架构图?制造部门职掌?1总则1.1制定目的使公司内生产系统各部门明确工作职掌,在处理业务事宜时有所遵循.1.2适用范围制造系统各部门之工作事务,除另有规定外,均适用本规章.1.3权责单位 (1)制造总监负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.组织形式2.1定义本规章所指的制造部门系指依制造部门组织办法所设置之部门及其所辖车间、部、班（组）。 2.2制造部门组织依制造部门组织办法,本公司所属之制造部门包含下列部门: (1)金属事业部 (2)软体事业部 (3)板式事业部 (4)PMC部?3.工作职掌a)PMC部 (1)生产计划工作(A)年度负荷计划.(B)年度物料计划.(C)年度委外加工计划 (2)生产计划管理(A)月产能负荷分析.(B)月度生产计划安排.(C)月物料需求计划.(D)周生产计划、日生产目标制订. (3)生产进度管理.(A)生产进度安排及控制.(B)生产进度追踪及差异分析.(C)生产负荷分析与产能平衡.(D)物料追踪、稽查.(E)交期异常处理.(F)产销、交期、品质等事项协调。 ? （4）物料控制?（A）物料请购作业。 ?（B）生产物耗控制、管理。 ?（C）委外加工物料管理?（D）委外加工进度追踪。 ?（E）客户提供物料控制。 （5）采购计划工作(A)采购计划之制订。 (B)采购预算之编拟。 (C)采购制度之建立。 (D)采购方式之确定。 （6）协力厂商管理(A)协力厂商开发。 (B)协力厂商调查。 (C)协力厂商价格评估、确定。 (D)协力厂商产量、交期、物料的控制。 (E)协力厂商品质问题处理。 (F)协力厂商用料与费用的结算。 ? （7）供应商管理(A)供应商开发。 (B)供应商调查。 (C)询价、估价、比价、议价及订价。 (D)供应商产量、交期的控制。 (E)供应商进料品质、数量之异常处理。 (F)请款、付款之、审查。 （8）国际采购业务(A)国内国际采购市场调查、比较。 (B)国外样品、赠品、零件等进口事项。 (C)国外采购物料进口事项。 (D)国外进品物资申请登记及存料申报事项。 (E)国外采购物料品质、数量异常处理。 ? (9)仓储管理(A)材料仓储计划研拟.(B)仓库区域定置规划.(C)仓库帐目登记、统计、汇总、呈报。 (D)仓库盘点计划、执行。 (E)仓库环境管理。 (F)物料进料数量清点、核对。 (G)物料发放数量核对(H)退料清点、检查、核对。 (I)残料、呆料、废料之清理、统计、呈报。 (J)残、呆、废料之处理配合。 （10）物料管理（A）物料需求分析。 （B）物料需求请购。 （C）物料进料管制、跟催及异常追踪。 （D）物料用料管制。 （11）其他上级监时交办的事项。 ?3.2金属事业部、软体事业部、板式事业部。 （1）品质控制（A）依据作业标准执行产品之制造加工作业。 （B）制程品质异常之一配合处理。 （C）制程中之自我品质控制。 （D）不良品、返修品、不合格品之处理。 （2）生产管理（A）各课、班生产人员之编制与管理。 （B）依生产计划执行生产任务，确保及时完成生产任务。 （C）生产进度之控制。 （D）生产效率提高之研究、改善、执行。 （3）物料管理（A）物料领用、入库、执行。 （B）退料、补料工作。 （C）物料损耗有效管制。 （D）报废物料处理。 ? （4）开发计划（A）市场调查研究与分析决策。 （B）新产品开发技术论证。 （C）新产品设计。 （D）产品技术规范、标准的制订及输出。 （E）产品图纸的绘制及输出。 （5）新产品开发执行（A）新产品模具设计、发包。 （B）新产品试制。 （C）新产品技术、品质鉴定。 （E）新产品小批量试产及检讨。 （F）新产品用产明细、标准的制订。 （G）新产品技术移交及量产导入。 ? （6）设备管理（A）电力、机械设备之设计。 （B）设备预防保养计划之拟订。 （C）工装夹具之设计。 （D）设备之实施状况监督、重大保养。 （E）设备故障之排除、检修。 （F）设备管理档案之建立。 （G）设备使用及安全注意事项的制订。 （H）设备更新计划及研拟、施行。 （7）工艺管理（A）制造工艺流程设计与评估。 （B）作业标准之制订、修改。 （C）标准工时之订定与修改。 （D）技术资料之保管、借用等管理。 （E）制程规范之建立、修订。 ? （8）工程管理（A）生产技术研究改善。 （B）与技术相关之生产异常处理。 （C）材料代用评估确认。 （D）作业改善研究。 （E）工程变更及相应的资料变更管理。 （9）环境、安全管理（A）作业现场6S工作。 （B）安全防范工作之执行。 （10）教育训练（A）员工之流程操作、调配工作、品质知识等的训练工作。 （B）有关工装夹具的调整技术、使用方法之教导。 （C）干部之能力培训。 （11）其他上级监时交办的事项。 ?制造作业管理办法?1.总则1.1制定目的 (1)规范在制造管理工作中各部门的工作流程,使之制度化. (2)促进生产效率提升,产品品质提高,以及其他生产经营之目标达成.1.2适用范围适用于与制造管理有关的工作事项及涉及的部门.1.3权责单位 (1)制造总监负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 1制造作业管理原则2.1制造部门组织依制造部门组织办法，本公司所属之生产部门包含下列部门 （1）PMC部 （2）金属事业部 （3）软体事业部 （4）板式事业部?2.2制造管理作业事项 (1)生产计划的制订、修改； （2）生产命令的发出、修改； （3）生产过程各项报告的呈报； （4）品质维持、改善、预防； （5）设备的维护、保养与管理； （6）其他有关生产管理的事项。 2.3生产计划2.3.1计划各类 (1)年度计划订出次年度各月份各产品系列生产、销售、库存之预定数量，于每年12月10日前完成。 （2）季度生产计划订出次季各月份产品系列之生产、销售、库存预定数量。 （A）销售部每年3月、6月、9月、12日15日前，完成下季度销售计划制订工作。 （B）PMC每年3月、6月、9月、12日20日前，完成下季度生产计划制订工作。 ? （3）月生产计划订出次月份各产品系列的生产预定数量与进度。 （A）销售部每月15日前，次定次月份各产品系列的销售计划。 （B）PMC每月20日前，完成次月份各产品系列主生产计划的制订。 （C）生产部每月23日前，完成次月份生产计划的确认工作。 （4）周生产计划订出下周各产品别、客户别的生产预定数量、进度。 （A）PMC部每周周五前，完成下周各产品类别、客户名称、单号的生产计划（含数量、进度）。 （B）生产部每周周六前，完成下周生产计划的确认工作。 ?2.3.2计划确认流程 (1)生产计划由PMC部制订. (1)生产部对生产计划进行确认,并提出修订意见. (2)必要时,由PMC部主持召开周(或月)生产计划协调会,各相关生产部门负责人参加,对生产计划进行充分的讨论、修改。 (3)PMC部综合各部门意见后对生产计划进行修订。 (4)由制造总监批准正式生产计划。 2.3.3计划变更 （1）变更时机（A）生产条件变化时。 （B）市场需求变化时。 （C）其他因素导致计划必须调整变更时。 （2）计划之变更由PMC部提出，制造总监核准即可生效。 3.制造管理作业规定3.1生产命令作业PMC部依据生产计划,按客户类别、订单类别发出加工命令，各相关单位针对加工命令所交付之工作，实施作业并填写相应报表。 3.2物料供应作业?3.2.1物料请购作业 (1)PMC部MC根据年度、季度生产计划，编制长期物料需求计划，确定采购前置期较长的物料的请购计划。 （2）PMC部MC根据月、周生产计划，编制月份、周次物料需求计划，确定各物料的请购计划。 （3）物料请购计划经制造总监核准后，转采购部进行采购作业。 3.2.2物料采购作业 (1)采购部依据物料请购计划,编制物料采购计划. (2)采购部依据周、月生产计划，通知供应商物料进货日期、数量。 3.2.3物料进料验收作业 （1）供应商物料进货后，由物控部负责点收。 （2）物控部点收后通知品管部作进料检验。 （3）品管部依抽样计划，予以检验判定，并填写检验记录。 （4）品管部判定不合格（拒收）之物料，须填具相应的不合格报告，传PMC部、采购部、物控部。 （5）因实际需要，经采购部或厂商书面申请，依公司品质管理有关规定，对判定不合格（拒收）之物料可据情予以让步接收（特采）。 （6）品管部判定合格或让步接受（特采）之物料，由物控部予以接收入库。 （7）不合格（拒收）物料由采购通知供应商作退货处理。 ?3.2.4物料领发作业 (1)生产部依据制造命令开具领料单向物控部领用物料。 （2）物控部依据领料单发放物料。 （3）物料发放情况由物控部登记、统计。 （4）生产部如需超领物料，须经权责人员核准，并凭超领单领用。 3.3制造制程作业3.3.1生产进度作业 (1)生产部各车间、班组依生产计划安排逐日完成生产任务。 （2）生产部每日填写当日生产日报表，班组交接单。 （3）生产部应负责排除进度落后之困难，达成进度。 （4）遭遇各种异常状况造成进度落后，应通知相关部门协力研拟对策或PMC部作计划变更、调整。 3.3.2生产工艺控制作业 (1)开发和PE部制订或修正产品制作工艺流程,供生产部遵循使用. (2)PE部制订作业指导书,供生产部遵循使用. (3)关键工序、关键工艺之作业条件由开发部与PE部研拟制订，并建立标执行。 ?3.3.3制程品质管理作业 (1)各作业人员应随时依标准作自我检查工作. (2)制程中视需要设立全检站,实行全检工作,或由下工序对上工序作互检工作. (3)生产部对全检、自检、互检中的问题点，及时检讨改进。 （4）品管部设定制程检验人员，定期对制程作业标准遵循状况，设备可靠性和产品符合性进行巡检、统计。 （5）品管部针对制程巡检的资料、问题进行分析并提出改善要求。 （6）重大工程问题由PE部负责整改工作，品管部、生产部配合并追踪。 3.4.1完工检验作业生产部各车间生产的半成品或成品在入库之前的品质检验统称为完工检验. (1)生产部在半成品或成品加工后,以”批送检”的方式,交由品管部负责抽检. (2)品管部抽样计划,予以检验判定盖章,并填写检验记录. (3)品管部判定不合格(拒收)之半成品或成品,须填具不合格报告传至生产部. (4)生产部对不合格之半成品或成品,经返工或返修后,重新交品管部检验.?3.4.2入库作业? (1)品管部判定合格之半成品或成品,贴上合格标示或盖子上PASS单由生产部办理入库手续. (2)物控部依所生产部之入库单点收，检查入库物料。 （3）入库物料由物料部负责登记、统计并管理. (4)品管部判定拒收之物料,经生产部或PMC部申请,依公司品质管理有关规定,可据情予以让步接收(特采). (5)让步接受之物料经明显标示后,视同合格品输入库作业.3.5成品出库作业3.5.1出货前品质检验作业 (1)成品仓库依据销售部之出货通知,准备相关的成品,交由品管部或客户验货员作出检验. (2)品管部或客户验货员依检验规范、抽样计划进行验货，并填写记录。 （3）品管或客户判定不合格（拒收）的成品，由权责部门负责返工返修。 3.5.2出货手续 (1)品管部或客户判定合格的成品,成品仓库依出货计划发货. (2)成品仓库负责出货数量之清点、检查。 （3）成品仓库负责出货凭证的收集、统计及仓库帐目的记录、汇总。 （4）成品仓库负责登记货物运输公司之名称，车牌发往地并开具放行条。 ?3.6设备管理作业3.6.1设备日常保养工作 （1）设备使用单位负责设备日常点检、擦拭保养等工作。 （2）PE部负责定期点检、保养工作、设备使用单位人员予以配合。 （3）日常保养、点检记录由使用单位填写及保存。 （4）定期检查、保养记录由PE部填写及保存。 3.6.2设备维修改造工作 (1)设备出现故障需排除时,由使用者通知PE部进行维修. (2)PE部负责设备故障之修复工作,使用单位应予以配合. (3)PE部定期检查时,确认并作维修或改造的设备,由PE部负责维修或改权造,使用单位予以配合. (4)使用单位因作业需要欲对设备进行改造时,应提出申请,PE部负责改造作业,使用单位予以配合. (5)设备维修,改造由PE部记录并存档.1.附件附件EA03-1生产日报表，班组交接单。 ?物料调拨管理规定?1.总则制定目的规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2.适用范围仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。 1.3.权责单位1）物控部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类2.1.定义1）物料实际存放地点已发生变化，但帐目不作变动，以此物料的转移称为物料调拨。 2）仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类1）物料的借入。 2）物料的借出。 3）委外加工。 4）特殊物料的领发。 5）仓库之间物料转移。 6）事业部之间物料、成品的转移。 ?1.1.?3.物料调拨规定3.1.物料的借入与归还。 因采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，借用部分物料。 2）拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。 3）借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一份交物控了解物料状况，一份送财务部。 4）借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量、填制报检单，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。 5）借入物料不记入仓库帐册。 6）借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。 3.2.物料的借出与收回1）友厂向本公司借用物料时，须经总经理核准后方可借出。 2)借用物料须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。 3）仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料卡备注栏上注明“借出”字样。 4）借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写报检单，并备注“借出料收回”，交由品管部门依进料流程验收。 5）如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。 1）?3.3委外加工的物料调拨。 交由协力厂商加工后，再返回本公司使用之物料，一般适用物料领发管理规定，如系该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其他管理不便时，可适用物料调拨作业。 2）协力厂商每次向仓库领用物料时，采用借用方式，待厂商送料入厂时，根据所送物料数量予以抵扣借用物料，以方便随时确认协力厂商仍持有本公司物料之数量，可供盘点、对帐使用。 3.4.特殊物料的调拨1）制造单位向仓库领用之物料属“不易分割性”物料，适用物料调拨方式。 2）可将多出之发料视同物料调拨到制造单位，待该批完工后制造单位将多出物料调拨退回。 3）如制造单位连续使用之物料，可在下批发料中扣除上批调拨数量。 4）制造单位完工后，因物料超用而无法全部或部分退回物料时，应补开物料超领单。 5）调拨至制造单位之物料在帐目管理上仍属仓库物料，仅在物料管制卡内备注调拨即可。 如采用电脑管理，则可沿用上述方式，或虚拟“现场仓”而将调拨物料挂帐“现场仓”3.5仓库之间物料之转移?1）?本公司内分属不同帐目的两个仓库之间，就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库，此种调拨方式，由收料仓库出具物料调拨单，注明调拨物料编号、名称、规格、数量后，经权责人员核准后进行调拨。 调拨单一式三联，两个仓库及物控各存一联。 ?3.6.物料易地调拨。 3.6.1工业园与老厂间调拨。 1)工业园与老厂间物料调拨由两处物料员执行，相应物料员按指令或生产所需转运物料（含良品、不良品退货等）时，需到相应仓库开具领料单，车间转接需确认生产批号、品名、数量等签收结算单交物控部文员打印出仓单同时开具放行条和出车申请单（当天往返为一趟）经部门主管核准方可放行，出仓单上应详尽述明生产批号。 物料名称、单位、数量、转接原因（不良品退货原因、补料等）转接地点等，出仓单分配物料员一联、物控文员一联、其余三联由司机到交接地签回单（签单后接收方一联，回发方物料员一联，司机一联作出车证明）。 对违反操作者罚款20元每次。 2)接收方物料员应组织人员核点发方出仓单是否与实际货物相符，如有异应第一时间向发货方反馈并在出仓单上签收注明差异情况交司机带返发出方；接收方物料员根据出仓单物料向各仓库或车间配送交接签收，仓库以此出仓单作为进料凭证，并注明物料，对违反操作者罚款20元每次。 3)成品调拨A老厂发工业园成品由老厂物料员进行适当防护措施装车后开具明细交生产部文员，录入ERP入库单，单据分配物料员一联。 生产部文员一联，接收方仓管员一联。 回单于发方物料员一联，放行条和出车申请单（往返为一趟）由老厂物料员开具。 B.呆滞品发工业园，由老厂物料员按指令或出货需求装车后开具明细交物控文员打印出仓单后，开具放行条和出车申请单，单据分配物料员一联，物控文员一联，司机一联，接收方仓管员一联。 回单于发方物料员一联。 成品仓接收货物后以出仓单凭证作进仓入库依据录入ERP系统作相应出货处理。 C工业园呆滞品发老厂，由于市场行情或成品变异等原因造成呆滞成品需发往老厂存放的由成品仓相应仓管员执行，需由成品仓在ERP系统内作出仓处理(以出货流程管理)。 接收方作呆滞品帐目登记。 原则上不允许工业园呆滞品发老厂。 ?3.6.2工业园与租赁厂间调拨1)工业园物料、返工半成品转租赁厂物料、工具由物控物料员或木材仓管员开具明细交文员打印出仓单后开具放行条，租赁厂仓库点数确认帐目登记，返工半成品由车间物料员自行转接（以手工出仓单形式），放行条由物控开具。 严禁车间自行领取物料和工具私自放行出厂。 单据分配发方一联、司机一联、物控文员一联、回单一联、接收方一联。 不按规定，可处以责任人20元罚款每次。 2)租赁厂半成品转工业园由车间开具车间结算单、仓管点数签收开具放行条、车间物料员按车间结算单在工业园签收。 车间指定专人做装卸工作。 对私自将半成品放行者罚款20元每次。 3.7.各事业部门半成品交接管理3.7.1各事业部门需互相加工半成品、成品时，由下单方生产计划下单至加工生产计划，下单方应提供计划单产品的图纸、用料说明、物料需求计划由加工方物控分析请购，两方生产计划根据物料采购周期、加工周期协商交货日期、加工方物控或采购签物料到位日期、生产计划签交货日期。 3.7.2各事业部互加工半成品、成品交接由物控部指定人员执行、成品、半成品价格由各事业部开发制定，各事业部审核、财务给予监控，价格执行按成本价（含材料成本、人工费用、厂地租金、管理费用等），如是外制件应在其价格上加适当管理费用。 物控做进出帐目登记。 ?3.7.3车间加工完毕后，填写车间结算单（填写半成品、成品名称、规格、数量、单价等），交相应物控物料员核点签收，物控物料员与各事业部交接。 对无单价、名称、规格、数量不清单据物控人员有权拒收，需求方物控以车间结算单或物料员出仓单作进料依据入帐，相应事业部到相应物控部领取半成品或成品。 交接单据分配加工方留一联、加工方财务留一联、物控部物料员一联、接收方物控一联、接收方签回单一联交加工方物控文员。 3.7.4仓管员在进出帐目上都应注明半成品或成品单价（含材料成本、人工费用、厂地租金、管理费用等）,物控物料员以车间结算单或出仓单每月与相应物控文员汇总各事业部半成品、成品进出状况上报。 1.附件物料调拨单?半成品管理规定?1.总则制定目的为提高半成品管理水平，规范各项作业，特制定本规定。 1.2.适用范围适用于本公司生产半成品的各项管理作业。 1.3.权责单位1）制造部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.管理规定2.1.定义本规定指称之半成品，系指经过本公司制造单位加工、生产、装配之部分环节，尚未完成客户之所有要求，不能直接销售的产品，又称在制品。 半成品之范围包括了除原材料与成品之外的所有物料状况。 1）各制程之完成产品2）装配半成品，即仅欠缺部分附属品而未能完成之产品。 ?1.1.?2.2.检验作业?对本公司各制程（除最后装配部分）之完成品，其检验作业依公司最终检验规定办理，流程如下1）制造单位依制造命令、生产计划安排生产。 2）分批次由制造单位将本制程完工之半成品送至品管部检验。 3）品管部依相关规定检验。 4）检验结果有合格（允收）、不合格（拒收）、特采（让步接受）三种。 5）判定不合格之半成品由制造单位重检处理后，再交品管部检验。 2.3.入库作业1）判定合格或特采之半成品，由制造单位物料人员送往半成品仓库办理入库手续。 2）仓管人员核对入库单及待检卡上是否有品管的合格签章。 3）仓管人员核对入库单上的制造命令、客户、编号、数量与实际物料、待检卡是否一致。 4）仓管人员核对该制造命令应入库数、已入库数、以确认本批物料可否入库。 5）如送交物料尚属可入库数量范围，仓管人员与物料人员当面点收并办理入库手续如送交物料多于入库数量，则仅接收可入库数以内之物料。 ?2.4.保管作业为方便各种半成品的保管，应尽可能将不同制程之完成品存入对应之不同半成品仓库。 2）确因客观条件所限，需存于同一仓库之不同制程的完成品（半成品），应严格按仓库区域予以区分，并将物料名称、编号、规格予以明确标示，以防混淆。 3）同一制程之完成品，应按客户别、制造命令别区分保管。 4）遵循先进先出的原则和保管半成品。 5）将半成品仓库之定置图，悬挂于仓库醒目位置，以利管理方便。 6）应注意物料之防潮、防晒、防腐、防火等各项安全保护。 2.5.出库作业1）依下一制程的领料单发放物料。 2）相近之半成品发放应注意避免错发，要核对名称、规格、编号、客户、制造命令等项目。 3）其他事项依物料领发管理规定处理。 2.6.盘点作业1）半成品仓库于每月底实施盘点，编制库存月报表，分送相关单位。 年终盘点依仓库盘点办法或公司其他盘点规定处理。 ?1）?2.7.装配半成品管理规定装配车间在装配成品时，因欠缺部分附属品，而未能完成成品之全部组装工作，其产生之产品亦属于半成品范畴，称为装配半成品。 其管理规定如下1）未经PMC部同意不可生产装配半成品。 2）确定半成品应交品管部检验，品管部在检验报告中注明半成品所欠缺物料状况，对可以检验之项目应全数检验。 3）装配半成品补充成成品后应再交品管部检验确认，品管部检验时重点检查原欠缺物料之相关项目及半成品检验之不良项目。 4）装配半成品未经生产经理同意不可入库，应暂存于制造现场。 5）存于制造现场之装配半成品应有明确标示，并注明检验“合格”或“不合格”。 6）装配半成品被品管部判定不合格时，可暂不执行重检作业，在装配半成品补充包装成成品时一并进行重检作业。 7）装配半成品（检验报告）经制造总监以上人员核准，可准予暂时入至半成品仓库，但仓库仅作保管工作而不予登记入账。 产生装配半成品系因所欠物料或半成品品质异常引起的，PMC部应负责追查1）原因及相关责任，并提出改善对策。 3.附件1)入库单2)装配半成品一览表?不良品、报废品管理办法?1.1.1.制定目的规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 1.2.适用范围本公司制造、加工、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3.权责单位1）制造部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.定义1）不良品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。 不良品又分为一般不良品和报废品。 2）报废品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，成为报废品。 报废品又分为原报废品和作业报废品。 3.不良品管理规定3.1.不良品的种类1）品管部门在进料检验、制造检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。 2）制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。 总则?3）技术、品管等单位用于试验、测试等工作之良品、试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 4）存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。 5）客户退货重检、拆解、处理等作业中产生之不良品。 6）其他原因发现或产生不良品3.2不良品判定依据品管部制定品质检验规范、检验标准书作为判定不良品的依据，其有1）客户提供之检验规范、标准或样品2）国际标准、国家标准、行业标准。 3）设计指标、技术参数。 4）品质历史资料5）企业品质方针、策略。 6）同行业或同类型产品样品7）其他可供参考之依据。 3.3不良品确认流程1）各具体经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。 2)经办人员提请品管人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。 3）品管检验人员依据品质检验规范、检验标准书及样品等资料判断异常品是否属于不良品。 ?4）5）应向上级品管主管申诉。 6）逐级申诉由品管经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。 3.4不良品处置规定不良品由品管判定后，处置方式有如下几种1）修复使用判定良品者，可以继续使用；判定属不良品者应提出处置方式。 如品管检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品管人员之判定时，?将不良品经整形、削边、去污、重组等作业予以修复使用，修复后一般应由品管人员或制造主管鉴定后，方可投入使用。 2）代用?将不符合某特定产品标准，但可符合其他产品标准之不良品，经技术、品管单位鉴定后，用于符合要求之产品上，即为代用。 3）拆解使用?将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零件使用，或取部分零组件修复或代用。 4）报废不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。 5）退料?不良品系上工程或协力厂商、供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交接。 ?3.5不良品退料规定1）领料单位将上一工序供料单位之原不良物料，依原包装方式包装，填写退料单2）退料单应写明生产批号、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。 3）领料单位物料人员将退料不良品及退料单交品管检验.4）品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。 5）物料人员凭退料单与仓库仓管人员交接。 6）仓库人员区分物料，属本公司上工序之物料，则每日与供料单位作交接属供应商（协力厂商）之物料不良品，通知厂商前来交接。 7）退料单一式五联，退料单位、品管、仓库、财务、供料单位各一联。 8）仓库人员应对退料作进出登记。 4.0报废品管理规定4.1报废品确认流程1）用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。 2）用料单位填写不合格品处理申请单，注明生产批号、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送品管部鉴定。 ?3)品管部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复使用的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置；对供应商（或协力厂商）造成之原报废，责令以退料处置；对其他原因之报废品，核签同意报废。 4）用料单位持品管签准之不合格品处理申请单，将报废品退至仓库处置。 A当生产因操作不当、工程更改原因等造成物料变异，需报废生产性物料的单位应先将物料分类，填写不合格品处理申请单部门主任审核后报财务部申请处理。 B.财务部知会生产、品管、物控负责人到现场对报废物料予以确认（特殊重大物料需制造总监予以确认）方可进行报废，私自报废物料责任人除承担相应物料经济价值外，相应部门责任人负连带责任。 C.边角料和尾料报废经各部门主管审核有无利用价值方可进行报废，部门经理予以确认，如发现有利用价值的边角料和尾料报废将追究相关负责人责任.D.设备工具报废需由使用者填写申请，经设备管理人员或维修人员确认，注明报废原因（自然磨损、异常操作、超负荷使用缺乏维护活动、非法改变其用途等）重大设备工具需经制造总监批准方可报废。 E.各事业部物控建制报废帐目，真实反映各事业部物料变异情况。 5）报废申请单一式四联，用料单位、仓库、财务部、品管部各一联。 4.2报废品处置规定?报废品处置方式有如下几种4.2.1退生产部门回收处理。 4.2.2废品变卖?4.2.2.1处理程序A)所有报废品由物控部统一集中处理，各事业部物控负责对报废品分类并巡查，保安负责对废品现场监督（签收不合格品申请单）并维护现场,对乱扔乱放者严肃查处，每次处以50元罚款。 B)废品处理单价和承包费由采购部按市场行情而定，制造总监批准，物控部按规定标准执行。 C)变卖时，需有财务、保安、物控现场监督。 物控部负责过磅，财务、保安监秤，物控仓管员需详细记录变卖过程（参与人员，每磅数量，物料名称）D)过磅后，物控仓管填制出仓单，经现场保安和财务签名后，将单据交收款人员，收款人员收款后在出仓单上签名，物控见签名手续完备的出仓单开具放行条。 E)单据分配仓库自存一联，收款人员一联，保安一联，买方一联。 四方签字缺一不可，否则保安不予放行（并需核对放行条与出仓单是否一致）。 4.2.2.2.废品帐目A)公司各部门按财务标准准确无误保留废品出仓单据以备待查，每缺一张人50元罚款。 B)变卖废品每本出仓单单据不可断号或撕毁（作废单据也需保留原始凭据）。 C)各事业部物控需每月汇总各类废品，每月与保安，收款人员核对帐目，如一方单据欠缺将严格追查相关人员责任。 D)财务和物控需建制废品帐并抵扣各事业部的成本损耗。 4.2.3废弃（无利用价值和变卖价值）5.附件退料单?单据处以责任?仓库安全管理规定?1.1.1.总则制定目的规范仓库安全管理、保证物料、仓库及公司财物安全。 1.2.适用范围本公司各类仓库（原料、半成品、成品及物品仓库）之安全管理，除遵守公司其他安全规章之外，尚需遵守本规定。 1.3.权责单位1）物控部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2）总经理负责本规定制定、修盖、废止之核准。 2.安全管理规定2.1.1.物料存储事故发生的原因储存事故发生的原因一般有以下几种1）不安全的环境2）不安全的动机3）堆积方法错误4）超量存放5）警戒与防护不当6）其它2.1.2一般物料的储存原则?一般物料的储存应遵循下列原则1）不得超过堆放地面的安全负荷量。 物品码放不超过1.5m-2m的原则。 2）不得影响照明，防爆灯下3m不堆放杂物。 3）不得妨碍机械设备的操作。 4）不得妨碍通道与出入口。 5）不得减少自动洒水器及火警警报器的有效功能。 6）不得妨碍消防器具之紧急使用。 消防器具周围1m内严禁堆放且直对面畅通。 7）不得依靠墙壁或结构支柱堆放。 8）不得堵塞电器开关及急救设备。 9）保持仓库整洁。 10）减少不必要的搬运。 11）标明存放的位置与通道，提示性标识一致向外且居醒目位置。 12）物料堆放平稳，遵循上轻下重，上小下大码放原则。 13）设有适当的排水设备。 14）易燃易爆物品隔离存放。 15）其他符合安全之原则。 ?2.1.3危险物品的储存原则1)分类储存。 2)良好的通风3)适当的采光4)火灾与爆炸的防止。 5)危险物品的醒目标志。 6)作业人员的安全防护7)制定相应的安全规则。 8)相关人员的安全训练。 2.2.物料储存计划2.2.1物料储存计划的目的1)防止意外之人员伤害及物料损坏。 2)防止火灾，保持通风，防止自燃，隔离危险物料。 3)节省地面及空间4)工作简化?2.2.2物料储存计划1）储存物料均应集中并分类堆放，做到整齐有序。 2）应保留必要之通道，通道上下不允许有物料、工具，保持畅通。 3）物料存放不可妨碍施工及紧急时需用的设备。 4）禁止在通道上装卸物料，车行道应保证最大车辆可畅通。 5）尽量使用货架、储柜、栈板堆放物料。 6）物料储存应按种类、大小、长短整齐堆置，防止倒塌。 7）物料堆积在公共场所时，应设置防护栏，并树立警告标志。 2.3各类物料储存要领2.3.1木材的储存要领1）应堆放在硬地。 2）应远离火源3）堆高如超过四层，应采用横竖交错之方式堆置。 并有适当间隙。 4）每堆木材高度应尽量相同。 2.3.2袋装材料的储存要领1）堆置及移动时应小心谨慎，保持平稳，不致倾塌。 2）堆置于地板上或货架上时，应确保地板或货架之强度足够。 3）底部四层，每两层换一次方向交错叠放，第五层起，每层之堆置方向应相互交替。 4）堆至第五层以上时，应每五袋减少一袋，使堆垛向内缩进。 5）检查堆置地面，不可有铁钉或尖锐物品。 ?6）的防护以免滑落。 2.3.3油料（含油漆化学试剂）的储存要领1）油桶应单独设仓存放，应慎防油料受污染。 2）桶装油料之储存，应注意保持名称、标志之完整，切实严禁烟火，标有禁烟标志、安全标志。 3）油料储存场所，应有适当的防火设备，油桶应加装静电搭铁。 4）油料储存场所，应注意气候湿度之变化，存放地点应远离热源，通风、采光均应良好。 5）各项油料分装、装罐设备在不使用时应存于安全场所，固定式分装设备及活动式分装设备所用的容器管嘴、喷枪等均应分别标明专供何种油料使用，不可任意取用，以防不同油料或其他易引起伤害之物品。 6）高压气体不应和油料存放在同一仓库内。 2.3.4气体钢瓶的储存要领1）气体钢瓶储存位置应远离火源，倘存放于室内时，附近不得另有其他易燃物、火炉、散热器等。 2）气体钢瓶应妥为放置，防止倾倒，并不得存放于门口或其他易被人碰倒之场所。 3）氧气瓶不得与乙炔气瓶或其他燃料瓶同存于一地。 4）气体钢瓶露天存放时，应避免太阳直射。 5）已用完之气体钢瓶存储时，应将阀门关紧。 6）气体钢瓶已接通管子，在使用时，阀帽不得任意放置，以防遗失。 7）气体钢瓶存放时之放置，应有放置架，加装链条捆妥，或用其他方法以防倾倒，并选择危害最小之地点放置，勿靠近设备、材料或人员等频频移动之场所。 为整堆搬运方便，可考虑堆放在栈板上，堆放宽度不得超过栈板宽度，并注意各层面?8）9）不得将任何工具、材料或其他物品放置于气体钢瓶上，临时存放也不允许。 2.3.5钢材储存要领1）管材吊放需分类，保证下重上轻，下部货架存放管径大管材