采购管理制度.doc

工程材料采购管理制度为加强材料采购管理，努力降低成本，杜绝浪费，根据工程建设的实际情况，制定本制度：一 采购程序及原则：1.施工材料的购进，事前由项目经理或现场施工员提出（提供）所需材料计划清单（包括品名.型号.规格.数量.和质量要求）。经主管领导确认后，由采购人员办理。2.以励行节约为原则，对临时或使用年限不长的设施.设备所需用的材料（除甲方另有要求外），可选用一般的正规厂家生产的.具有基本的三证一书（合格证.检验证.出厂证.质检报告书等）；原则上不得选购名牌或知名品牌。3.生活用材或不属于工程结构用材，施工人员提供采购清单时，应坚持因陋就简.尽可能考虑可重复利用或能够再利用为原则，安排材料的申购。4.实行多家比价原则：采购过程中，必须进行多家询价，同产品比价格.同价格比质量.同质量比运距.同运距比信誉；最大限度地降低成本。5.大宗材料的采购，工程所需的钢材.机（火）砖.沙石.水泥.管材管线以及设备器材的租赁等，采购人员在多家了解市场行情后，提出相关意见，报总经理核准；签定大宗采购合同由总经理负责。6.各类材料的采购，在初次洽谈或购买时，以及曾经购买过因市场行情变化出现价格大幅上涨的情况，事前均要向主管领导说明情况后购进；外出采购材料人员应不少于二人。7.适质适量原则：对技术和质量要求高的.或有特殊要求的材料，项目经理或工程技术人员须进行指导确认（包括现场确认或样品确认）。二 验收与保管1.材料保管人员为施工现场材料的验收.保管.发放第一责任人。2.保管人员应按照材料的申购清单.采购票据和实物三者相结合进行验收；对技术.质量.规格等有特殊要求的材料，必要时,项目经理或工程技术人员要进行确认。3.材料到场确认合格后，及时填写入库清单（底单需备档），材料员与采购人员双方签字，以此成为材料的责任交接。4.验收标准以供应合同或采购清单为准，加强质量控制；不合格的材料不得进场，现场施工中发现不符合要求的材料，严禁使用，并做好标识，及时与库管和采购人员联系，进行退场处理。5.所购进的材料要严格核实数量，以车载计方量的材料，要随时抽查验收，对超长的线材按厂家提供的方式验货后，在实际使用中应作好数量记载，实际用量和供货数量严重低于允许的误差范围，要及时联系厂家作相应处理。三 出库与使用：1.各类材料的使用都必须有出库单或领料单，同时须要有施工员签字认可；材料保管员不得在无领料手续的情况下出库材料。2.露天堆放的材料，保管员要随时巡查。贵重材料要随时清点，通夜堆放或临时过夜的材料要与保安交待清楚，并作好记录，以便明确责任事故。3.材料出库，采取分段限额领用，实际使用量超过预算量应及时向项目经理汇报。四 盘点与管控：1.每月底前由财务.保管员进行库存材料的盘点工作，同时，根据工作进度情况进行不定期盘点；切实做到账.据相符和账.物清楚。2.须严格做好实物盘点工作，及时掌握材料使用状况，对可能出现常用材料的短缺情况要及时向项目经理汇报，避免停工待料的现象发生。五 问责与奖罚：1.保管员要对各种材料的进场要认真点验，如因工作疏漏导致数量不足或不合格品进入现场使用，造成工程质量问题，根据损失大小将视其情况，给予处罚一定数额的损失金以示教育。2.保管员（或看场员）负责本责任区材料管理，清理现场剩材料，并要妥善堆放.看管，如发生丢失.被盗和私自将材料出卖，看管责任人须赔偿损失。3.工作人员如向关联单位.分包商或供应商索要.收取回扣.礼金.礼品或其它好处的，一经查实，加倍从当月或当年绩效工资中扣除并予以辞退。4.在材料的申购.采购.验收.保管和使用过程中，相关工作人员要严于律已，清正廉洁，保持良好的职业操守；对违章违纪，损害企业利益的，一经查实将从严处罚。5.对工作中表现突出，做出优良成绩，及时制止