服装项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 服装项目简介及立项备案申请服装项目简介及立项备案申请一、项目建设背景服装是衣食住行的生活必需品之一，在可选消费中更加偏向基础消费。纺织服装限额以上零售增速逐步放缓，温暖天气影响11月冬装销售：2018年，纺织服装限额以上企业零售增增速前高后低，各季度分别取得约9.8%、8.6%、8.2%、6.0%的同比增长。认为Q4增速的放缓，主要是11月温暖天气影响冬装销售，2018年11月上中下旬的全国主要城市平均气温较2017年11月同期分别低1.3摄氏度、高0.4摄氏度、高2.1摄氏度，中下旬的温暖天气影响了该月份的冬装销售。2018年12月，在天气推动冬装销售、年末促销等因素的促进下，纺织服装限额以上企业零售额同比增长7.4%，增速环比回升。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16448.22平方米（折合约24.66亩），其中：净用地面积16448.22平方米（红线范围折合约24.66亩）。项目规划总建筑面积19573.38平方米，其中：规划建设主体工程14734.07平方米，计容建筑面积19573.38平方米；预计建筑工程投资1737.39万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为服装，根据市场情况，预计年产值6820.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4184.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1737.391548.27169.684184.311.1工程费用万元1737.391548.275003.381.1.1建筑工程费用万元1737.391737.3934.29%1.1.2设备购置及安装费万元1548.271548.2730.55%1.2工程建设其他费用万元898.65898.6517.73%1.2.1无形资产万元435.44435.441.3预备费万元463.21463.211.3.1基本预备费万元187.31187.311.3.2涨价预备费万元275.90275.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4184.314184.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金882.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5003.382497.943549.445003.385003.385003.381.1应收账款万元1501.01900.611125.761501.011501.011501.011.2存货万元2251.521350.911688.642251.522251.522251.521.2.1原辅材料万元675.46405.27506.59675.46675.46675.461.2.2燃料动力万元33.7720.2625.3333.7733.7733.771.2.3在产品万元1035.70621.42776.771035.701035.701035.701.2.4产成品万元506.59303.96379.94506.59506.59506.591.3现金万元1250.85750.51938.131250.851250.851250.852流动负债万元4120.422472.253090.314120.424120.424120.422.1应付账款万元4120.422472.253090.314120.424120.424120.423流动资金万元882.96529.78662.22882.96882.96882.964铺底流动资金万元294.32176.59220.74294.32294.32294.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5067.27万元，其中：固定资产投资4184.31万元，占项目总投资的82.58%；流动资金882.96万元，占项目总投资的17.42%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1737.39万元，占项目总投资的34.29%；设备购置费1548.27万元，占项目总投资的30.55%；其它投资898.65万元，占项目总投资的17.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4184.31+882.96=5067.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5067.27121.10%121.10%100.00%2项目建设投资万元4184.31100.00%100.00%82.58%2.1工程费用万元3285.6678.52%78.52%64.84%2.1.1建筑工程费万元1737.3941.52%41.52%34.29%2.1.2设备购置及安装费万元1548.2737.00%37.00%30.55%2.2工程建设其他费用万元435.4410.41%10.41%8.59%2.2.1无形资产万元435.4410.41%10.41%8.59%2.3预备费万元463.2111.07%11.07%9.14%2.3.1基本预备费万元187.314.48%4.48%3.70%2.3.2涨价预备费万元275.906.59%6.59%5.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4184.31100.00%100.00%82.58%5建设期间费用万元6流动资金万元882.9621.10%21.10%17.42%7铺底流动资金万元294.327.03%7.03%5.81%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.15%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度169.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7343.647343.6414734.0714734.071438.621.1主要生产车间4406.184406.188840.448840.44891.941.2辅助生产车间2349.962349.964714.904714.90460.361.3其他生产车间587.49587.49854.58854.5886.322仓储工程1558.061558.063145.553145.55223.372.1成品贮存389.51389.51786.39786.3955.842.2原料仓储810.19810.191635.691635.69116.152.3辅助材料仓库358.35358.35723.48723.4851.383供配电工程83.1083.1083.1083.106.643.1供配电室83.1083.1083.1083.106.644给排水工程95.5695.5695.5695.565.944.1给排水95.5695.5695.5695.565.945服务性工程986.77986.77986.77986.7770.075.1办公用房525.70525.70525.70525.7032.145.2生活服务461.07461.07461.07461.0733.226消防及环保工程278.37278.37278.37278.3722.246.1消防环保工程278.37278.37278.37278.3722.247项目总图工程41.5541.5541.5541.55-66.857.1场地及道路硬化2780.03448.50448.507.2场区围墙448.502780.032780.037.3安全保卫室41.5541.5541.5541.558绿化工程1067.5737.36合计10387.0519573.3819573.381737.39（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1548.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量1155641.30千瓦时，折合142.03吨标准煤。2、项目年总用水量5063.98立方米，折合0.43吨标准煤。3、“服装项目投资建设项目”，年用电量1155641.30千瓦时，年总用水量5063.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.46吨标准煤/年。达产年综合节能量55.40吨标准煤/年，项目总节能率24.20%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“服装项目”主要从事服装项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性服装项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。