安全检查表评审修订记录

20162016 年安全检查年安全检查表评审修订记录表评审修订记录 评审效果评审效果 序序 号号 安全检查表名称安全检查表名称颁布日期颁布日期生效日期生效日期评审内容评审内容评审人评审人 好好一般一般差差 1 安全设施检查表 2016 年 11 月 28 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 2 电气安全检查表 2016 年 11 月 28 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 3 防尘安全检查表 2016 年 11 月 28 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 4 节假日 安全检查表 2016 年 11 月 28 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 5 设备安全检查表 2016 年 11 月 28 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 6 春季 安全检查表 2016 年 11 月 29 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 7 夏季 安全检查表 2016 年 11 月 29 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 8 秋季 安全检查表 2016 年 11 月 29 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 9 冬季安全检查表 2016 年 11 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 10 消防检查表 2016 年 11 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 11 化学品储存 安全检查表 2016 年 11 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 12 关键装置重点部位 安全检查表 2016 年 11 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 13 综合安全检查表 2016 年 11 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 14 班组日常检查表 2016 年 11 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 检查的目的 要求 内容 计划 人员 杨伟 评审要求 1 各项评审要做到逐项逐条仔细评审 并对照公司现状 提出评审结论 不符合项提出修改意见 2 评审完成后在 好 一般 差 三项里分别用 表示 3 被评审为 一般 的需要修改修订 被评审为 差 的要重新编制安全检查表 编制 审核 审批 日期 2017 年 1 月 1 日 2 专业安全检查表 电气及机械设备 制表单位 检查时间 检查结果检查 项目 序 号 检查内容检查要求 符合不符合及主要问题整改要求整改结果 1 配电房的门是否上锁 并 挂 高压危险 的警告牌及 安全色标 变压器室的门应上锁 并挂 高压危险 的警告 牌及安全色标 2 电气设备是否进行静电接 地 电气设备进行静电接 地 3 有可燃气体的场所的灯具 是否选用防爆型 有可燃气体的场所的灯 具应选用防爆型 4 潮湿 有腐蚀性蒸气和气 体 有易燃易爆的场所和 户外等处 是否分别采用 合适的防潮 防爆 防雨 的灯具和开关 潮湿 有腐蚀性蒸气和 气体 有易燃易爆的场 所和户外等处 应分别 采用合适的防潮 防爆 防雨的灯具和开关 5 插座或开关是否完整无损 安装牢固 外壳或罩盖应 完好 操作灵活 接头可 靠 插座或开关应完整无损 安装牢固 外壳或罩盖 应完好 操作灵活 接 头可靠 6 是否不乱拉 乱接临时线 临时灯 生产需要应办理 临时线时是否申请手续 定期检查 过期拆除 不乱拉 乱接临时线 临时灯 生产需要应办 理临时线申请手续 定 期检查 过期拆除 7 应急照明系统是否正常正常的应急照明系统 电气 8 带点部位的屏护是否正常带点部位的屏护应正常 9 行车电气部分和防护保险 装置是否完好 灵敏可靠 电气部分和防护保险装 置应完好 灵敏可靠 10 行车夜间作业是否有充足 的照明 行车夜间作业应有充足 的照明 11 行车的钢丝是否安全可靠 在使用期内 行车的钢丝应安全可靠 在使用期内 12 开机前应检查电机电路 开关是否正常状 开机前应检查电路 开 关应正常 13 有可能伤人的机械设备处 是否有可靠的防护装置 有可能伤人的机械设备 处有可靠的防护装置 机械 设备 14 是否开空车严禁开空车 其他 检查人员 3 专业安全检查表 防尘防毒 制表单位 检查时间 检查结果序 号 检查内容检查依据检查要求 符合不符合及主要问题整改要求整改结果 1 是否建立健全职业 卫生管理制度和操 作规程 职业病防 治法 第十 九条 建立健全职业卫生管 理制度和操作规程 2 公用劳保用品和器 具是否专人管理 并定期检查和校验 安全标准 化规范 4 8 3 公用劳保用品和器具 应专人管理 定期检 查和校验 并有记录 3 是否对从业人员进 行职业卫生健康培 训 教育 职业病防 治法 第三 十一条 定期对从业人员进行 职业健康培训 教育 普及职业卫生知识 4 产生尘毒的设备和 防护设备是否建立 台帐 防尘防毒 管理制度 4 3 产生尘毒的设备和防 护设备应建立台帐 5 产生尘毒的设备和 防护设备是否定期 监测 校验及维护 保养 职业病防 治法 第二 十三条 产生尘毒的设备和防 护设备应定期监测 校验及维护保养并有 记录 6 公用防护器具是否 设置专柜存放 安全标准 化规范 4 8 3 2 2 公用防护器具应设置 专柜存放 7 作业人员是否正确 配戴适用的防护用 品 职业病防 治法 第二 十三条 作业人员应正确佩戴 适用的防护用品 8 作业现场是否无跑 冒 滴 漏等现象 防尘防毒 管理制度 4 5 严格控制跑 冒 滴 漏 对排毒防尘 通 排风装置要加强管理 搞好维护保养 其 他 检查人员 4 4 节假日安全检查表节假日安全检查表 节假日 检查人 时间 目的 目的 主要是对节假日前安全 保卫 消防 生产物资准备 备用设备 应急预案等方面进行的检查 要求 要求 按照相关规定的要求认真检查 查出不符合项 对查出不符合项及时处理 暂时无法处理的应采取有效的预 防措施 并立即向有关领导报告 内容 内容 见检查项目 计划 计划 节假日前 检查结果 序 号 检查项目检查内容检查方法 符合不符合及问题 整改要求整改结果 固定灭火系统是否完整 即时 可用 现场检查 1消防 水消防系统效用是否正常现场检查 关键装置的事故应急救援预案 是否有效 现场检查 2关键装 置 关键装置的的安全状况是否良 好 无隐患存在 现场检查 做好节假日值班工作的指导 保证公司财产安全 现场检查 3保卫 节假日期间值班巡逻工作任务 是否已布置 现场检查 安全设施是否完整有效现场检查 生产物资储备是否充分现场检查 节假日值班岗位人员是否安排 安全意识是否松懈 现场检查 备用设备是否到位现场检查 4生产 各种应急预案是否行之有效现场检查 5其他 隐患的处理 被查部门负责人 检查组负责人 检查人 5 5 设设 备备 检检 查查 表表 年 月 日 项目 部位名称 润 滑 情 况 跑 漏 情 况 运 行 情 况 设备设 施卫生 维护保 养情况 存 在 问 题 设备设施 负 责 人 备 注 储罐区 烃泵 压缩机 消防泵 消防栓 消防水池 电子秤 安全附件 管道 阀门 配电室 应急设备 检查人 记录人 6 季节性安全检查表季节性安全检查表 防洪防汛 防雷及防暑降温防洪防汛 防雷及防暑降温 检查单位 检查人员 检查时间 检查结果 检查 项目 序 号 检查内容检查要求 符 合 不符合及主要问题整改要求整改结果 1 是否建立防洪防汛工作 领导小组 落实工作职 责 应成立防洪防汛工作领导 小组 明确工作职责 2 是否制定防洪防汛应急 救援预案 并进行演练 制定防洪防汛应急救援预 案 并进行演练 3 是否对员工进行宣传 教育 应进行防洪防汛知识宣传 教育 4 是否制定值班制度 明 确值班人员及其职责 制定值班制度 明确值班 人员及其职责 加强巡视 检查 发生灾情能及时上 报 5 是否定期对房屋建筑 仓库 设备设施等进行 检查 定期对房屋建筑 仓库 设备设施等进行检查 做 好查漏补缺工作 做好防 洪防汛前的准备 防 洪 防 汛 6 汛期前 是否对雨水 污水管道及其他排污管 道进行疏掏 清障和维 护 在汛期前 要对雨水 污 水管道及其他排污管道进 行排查 疏通 清障和维 护 确保汛期安全 防雷 防 静电 7 生产设备设施 厂区建 筑等防雷接地或防静电 设施是否完好 定期对生产设备设施 储 罐 厂区建筑等防雷接地 或防静电设施进行检测 8 是否对员工进行防暑降 温知识宣传 教育 对员工进行防暑降温知识 宣传 教育 9 高温作业场所的通风 降温 是否处于良好状 态 高温作业设备的通风 降 温应有效 可靠 防 暑 降 温 10 对高温作业人员 是否 提供合乎卫生要求的饮 料及防治中暑药品 对高温作业人员 应提供 合乎卫生要求的饮料和防 治中暑药品 检查考核意见 检查班组负责人 被查部门负责人 7 季节性安全检查表季节性安全检查表 防风及防冻保暖防风及防冻保暖 检查单位 检查人员 检查时间 检查结果 检查 项目 序 号 检查内容检查方法及要求 符 合 不符合及主要问题整改要求整改结果 1 厂区内电缆线 高 架线 光纤等是否 完好 无破损等 检查厂区内线缆 应完好 无破 损 防止大风将其吹断 或线路 结冰将其坠断 2 厂区内高架设备是 否稳固 厂区高架设备应保持稳固状态 防止因强台风或地震将其刮倒或 震裂 3 厂区内供水管道是 否完好 无跑 冒 滴 漏等现象 检查厂区内供水管道完好情况 管道应无跑 冒 滴 漏等现象 防止温度过低 管道结冰 堵塞 管道 4 各单位是否对制冷 装置 用水设备采 取防冻保暖措施 对制冷装置 用水设备应随时保 持小排放或打循环保证流动 可 以的话可添加盐或碱 降低冰点 5 水泵是否采取防冻 保暖措施 检查水泵 是否加防护罩 必要 的话可添加盐或碱 降低冰点 6 是否定期检查室内 外仪器仪表 定期检查室内外仪器仪表 防止 因仪器仪表冻结影响安全生产 室外仪表可以打隔离液保护仪表 7 锅炉的保温壳是否 完好 锅炉的保温壳应完好 防止锅炉 温度不稳定 影响生产质量 8 带温管道或导热油 管道的保温棉夹壳 是否完好 检查保温棉 带温管道或导热油 管道的保温棉夹壳应完好 防止 影响管道温度 影响生产质量 防 风 及 防 冻 保 暖 9 其他安全隐患 检查考核意见 检查班组负责人 被查部门负责人 13 综合安全检查表 检查时间 检查结果 序 号 检查内容检查方法及标准 符 合 不符合及主要问题整改要求整改结果 1 安全生产运行正常 现场检查 2 车间内外应保持整齐 清洁 通 道平坦 畅通 现场检查 3 作业区的场地应整齐 防滑 无 凹陷 凸起和严重油污现象 现场检 查 4 设备保养责任落实到人 现场检查 5 生产现场无违章停放车辆 现场检 查 6 机泵油封无溢油严重 现场检查 1 生产运行 7 安全标志牌整洁完好 现 1 动火严格执行动火制度 现场检查 2 进入储罐区作业 按规定进行现场 检查 3 设备修理悬挂警示标志并落实安 全措施 现场检查 4 设备管道应无裂纹和渗漏 管道 应保持畅通 密封良好 无跑 冒 滴 漏现象 现场检查 2 生产现场 5 管道上的阀门应启闭灵活 关闭 严密不漏 1 操作记录准时 准确 字体工整 2 工艺控制点在规定范围 3 生产岗位严格执行操作 六严格 现场检查 4 工作环境 职业安全卫生 生产现 场包括操作室整洁干净 现场检查 5 个人防护用品完好 3工艺纪律 6 生产工人按要求穿戴劳保用品 4防火设施 1 各种消防器材 工具应按消防规 范设置齐全 不准随便动用 安放 地点周围不得堆放其它物品 2 消防栓 灭火器无被堵现象 现场 检查 3 灭火器处于固定位置 无乱拿乱 放现象 现场检查 其他安全隐患 5 检查人员 专业安全检查表 厂房建筑 制表单位 检查时间 检查结果检查 项目 序 号 检查内容检查要求 符合不符合及主要问题整改要求整改结果 1 室外墙面是否完好 室外墙面应完好 无 裂缝 渗水等现象 2 建筑结构是否有变形 裂缝等现象 建筑结构应无变形 裂缝等现象 3 水落管和屋面是否完好 水落管和屋面应完好 4 室内墙面是否完好 室内墙面应完好 无 裂缝 渗水等现象 5 室内顶棚是否完好 室内顶棚应完好 6 楼梯 踏步 护栏等是 否完好 楼梯 踏步 护栏等 应完好 建筑 与 结构 7 房屋门窗是否完好 房屋的门窗应完好 无破损 8 管道接口及其坡度 支 架是否完好 管道接口及其坡度 支架等应完好 符合 相关规定 给排 水与 采暖 9 卫生器具及其支架 阀 门是否完好 卫生器具及其支架 阀门应完好 10 配电箱 盘 板 接线 盒等是否完好 配电箱 盘 板 接 线盒等应完好 建筑 电气11设备器具 开关 插座 等是否完好 设备器具 开关 插 座等应完好 12 防雷 接地等设施是否 完好 防雷 接地等设施应 完好 其他 检查人员 10 专业安全检查表 消防设备 检查人员 检查时 检查结果检查 项目 序 号 检查内容检查要求 符合不符及主要问题整改要求整改结果 1压力 检查灭火器压力表指针 是否指向绿色区域 2有效期 检查灭火器有限期限是 否过期 3保险销检查保险销是否完好 4瓶体 检查灭火器瓶体是否有 生锈或油漆脱落等现象 5胶管 检查胶管是否有破裂现 象 灭 火 器 6压把 检查灭火器压把是否有 松动现象 7水带检查水带是否完好 8水枪检查水枪是否完好 9软管 检查软管是否完好 有 无漏水现象 10阀门 检查阀门是否能正常开 启 关闭 有无漏水现象 消 火 栓 11障碍物 检查消火栓是否有障碍 物阻挡 12电源电压 指示灯 控制柜器件工 作是否正常 13喷淋压力 起动消防泵检查喷淋系 统压力是否符合规定 14消防栓压力 起动消防泵检查消防供 水系统压力是否符合规 定 15水池水位 检查消防水池的水位是 否符合相关规定 16管道阀门 检查消防 喷淋管道阀 门是否开启 关闭灵活 有无漏水现象 检查汽油 润滑油 冷 却液量是否符合 消 防 泵 17 汽油机消防 泵起动汽油机消防泵检查 运行是否正常 其他安全隐患 被查单位负责人 检查考核意见 检查单位负责人 间 11 危险化学品安