产品审核控制程序

文件编号 版 本 号 文件名称 产品审核控制程序产品审核控制程序 生效日期 第 1 页 共 9 页 产品审核控制程序产品审核控制程序 部门姓名签名日期 编制 审核 批准 受控标记 文件编号 版 本 号 文件名称 产品审核控制程序产品审核控制程序 生效日期 第 2 页 共 9 页 修订履历 更改 标识 更改后实 施日期 更改文件号更改内容更改人更改日期 文件编号 版 本 号 文件名称 产品审核控制程序产品审核控制程序 生效日期 第 3 页 共 9 页 1 目 的 为查明产品质量缺陷 定量地分析质量水平升降趋势 进行系统的独立的审核 寻求改 善与提供产品质量适用性的途径与纠正措施 为产品质量改进提供客观依据 2 适用范围 公司内部产品质量审核 3 职 责 3 1 管理者代表负责产品质量审核的策划和协调 3 2 质量部成立审核组 编制产品审核计划 实施产品质量审核 3 3 商务部 技术部 制造部 工艺工程部等协助产品质量审核 4 定 义 无 5 作业流程 5 1 审核组一般由 2 4 人组成 成员应具有半年以上检验员工作经验或产品项目开发资格并由管 理者代表任命审核组长 顾客对审核人员资格有特殊要求时 按顾客要求确定审核人员 5 2 质量部负责编制 年度产品审核计划 报管理者代表批准后实施 并制订相应的 产品审核 规程 产品质量审核的对象为最终产品或经检验合格已入库的产品 对于顾客抱怨较多或质 量不稳定的产品应优先作为审核对象或增加审核频次 5 3 审核准备 5 3 1 审核计划 明确审核目的 范围和审核依据 审核日程安排 并提前一周通知有关部门 5 3 2 质量部根据被审核产品的质量特性 产品图纸 国家 行业标准编制产品审核流程和抽样 方案 对尺寸 性能 包装等方面予以规定适当的抽样方案 审核的顺序应以减少产品的损 坏为原则 在产品审核过程所使用的检测方法尽量使用生产中不常采取的方法来验证产品质 量 以发现在产品检测过程方面的不足 5 3 3 质量部依据产品特性 并事先准备好审核过程中所需要的资料 如产品的技术要求 产品 检验规程 产品的缺陷说明和图面等 5 4 审核评级及计算方法 5 4 1 缺陷分级及加权分值如下 a A 级缺陷 安全特性和关键特性 S C 加权分值为 10 b B 级缺陷 重要特性 加权分值为 5 c C 级缺陷 一般特性 加权分值为 1 5 4 2 计算方法 a 缺陷点数 FP 按下式计算 FP 10dA 5dB 1dC 文件编号 版 本 号 文件名称 产品审核控制程序产品审核控制程序 生效日期 第 4 页 共 9 页 b 单位缺陷点数 f 按下式计算 f FP n c 质量指数 QKZ 按下式计算 QKZ 100 FP 式中 dA dB dC 分别为缺陷等级为 A B C 级各级内缺陷总数 n 为样本总数 5 5 实施现场审核 从已检验合格入库的产品中 按抽样方案抽样 进行检验和试验 并计算 F f QKZ 值 5 6 对审核结果进行统计和分析 并编写 产品审核报告 报送管理者代表 质量部和相关职能 部门 审核报告包括 5 6 1 审核概况 包括时间 地点 参加人员 涉及的范围 5 6 2 审核实施 包括取样方法 检验和审核和流程 检验依据 5 6 3 审核数据 包括检验的数据 观察的结果 5 6 4 缺陷数据的统计与计算 5 6 5 质量指数 QKZ 的趋势图 5 6 6 判定结果 5 7 审核组与有关部门共同分析研究存在问题的原因和拟定纠正预防措施 责任部门负责实施 质量部负责纠正预防措施的跟踪检查及验证 纠正预防措施的实施记录于 产品审核报告 中 5 8 产品质量审核结果提交给总经理 并作为管理评审的输入内容 6 相关记录 6 1 年度产品审核实施计划 6 2 产品审核报告 第 5 页 共 9 页 年年 度度 内内 部部 审审 核核 计计 划划 REAQR A 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 类别 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产 品 审 核 体 系 审 核 过 程 审 核 产品 审核 管理层 行政部 财务部 质量部 业务部 制造部 技术工程部 注 打 表示计划完成期限 打 表示已经完成 制订 批准 第 6 页 共 9 页 产品质量审核实施计划 序号 表号 REAQR A 项 目内 容 审核目的 审核依据 接受准则 审核范围 被审核产品 产品组 顾客名称 审核组成员 审核组长 审核时间安排 计划发放范围相关部门 编制 日期 批准 日期 第 7 页 共 9 页 产品审核记录单 序号 表号 REAQR A 产品质量审核 编号上海威可特汽车热交换制 造有限公司 质量部 记录单第 页 第 页 制造番号 零件名 供货商 检验样品编号检验特 性顺序 检验特性额定 值 检验工 具 N FPQKZ 制表人日期缺陷等级 缺陷加权 A 关键缺陷 A 系数 10 B 主要缺陷 B 系数 5 C 次要缺陷 C 系数 1 第 8 页 共 9 页 产品质量审核 编号 表格代码 REAQR A 上海威可特汽车热交换 制造有限公司 质量部 评价报告 第 页 共 页 制造番号取样时间 零件名取样地点 供货商生产日期 检验数量检验顺序检验内容