72管理评审制度.doc

72管理评审制度 1范围本程序适用于青岛建设集团总部各部门、分公司。 本程序规定青岛建设集团管理体系的评审工作，包括管理评审计划、管理评审内容、管理评审准备、评审、管理评审报告、纠正预防和改进措施的实施和验证、评审记录七部分内容。 2职责2.1青岛建设集团负责主持管理评审活动。 2.2青岛建设集团管理者代表负责向总裁报告管理体系运行情况，并提出改进的建议。 2.3青岛建设集团综合管理部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。 2.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 3程序3.1管理评审计划3.1.1年度管理评审计划1)一般情况下，管理评审每年（通常不超过12个月）进行一次，对该年度的管理体系运行情况进行评审。 2)综合管理部于每年3月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总裁批准。 管理评审制度编号QDJS-ZD-072版本号A/0主责综合管理部编写樊文博审核孙华明批准孙华明实施日期xx/05/253)年度管理评审计划的内容应包括a.评审目的；b.评审组织；c.评审内容；d.评审时间安排等。 3.1.2适时管理评审计划1)在下列情况下，由总裁提出，适时制定计划，进行相应的管理评审a.当青岛建设集团的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b.当青岛建设集团发生重大质量/环境/职业健康安全事故，或被连续投诉及上级主管部门处罚时；c.当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d.当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审。 2)综合管理部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总裁批准。 适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对3.1.21）中某一具体事项。 3.2管理评审内容管理评审一般包括以下内容（评审输入）a.管理体系审核结果(包括第 一、 二、三方的审核)；b.相关方投诉的处理,业主的满意度测量结果及反馈的重要信息；c.重大事故的调查处理及纠正预防和改进措施的实施情况；d.方针、目标、方案及其实施情况；e.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f.可能影响管理体系的变化(如组织结构调整、法律法规的变化等)；g.体系运行各项活动配备的资源是否适宜；h.体系的要素及相应文件是否有修正的需要；i.过程、产品的趋势；j.对改进的建议。 3.3管理评审准备3.3.1管理评审计划综合管理部于评审前一周，将总裁批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，包括对部门工作相关数据分析报告。 3.3.2资料准备综合管理部于评审前两天将各部门准备的资料进行收集、，并根据收集的资料制定评审的具体内容。 经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审以通知的形式发给参加评审的人员。 3.4评审3.4.1评审会议总裁主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加，参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审。 3.4.2评审结论1)管理评审的结论要反映出对评审输入进行分析和评价的结果a.管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b.方针、目标是否正在实现,是否需要更新；c.是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d.管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 2)总裁对所涉及评审内容作出结论，对评审后改进活动提出明确要求(包括体系、资源、方针、目标、文件是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求)。 3.5管理评审报告1)综合管理部对管理评审的内容进行汇总，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总裁批准，并发至相应部门。 2)评审报告的内容包括a.评审目的；b.评审日期；c.评审人员；d.评审的内容及结论；e.采取的纠正预防和改进措施。 3.6纠正预防和改进措施的实施和验证责任部门根据管理评审报告的相关要求填写纠正/预防措施记录表，经管理者代表审批后实施。 需采取改进措施时，由综合管理部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总裁批准后，发给相关部门予以执行。 综合管