安全隐患整改制度.doc

安全隐患整改制度 安全隐患整改制度 1.目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。 2.适用范围 适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。 3.职责 3.1安全部负责对整改措施计划的审批、监督及验证； 3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案； 3.3各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。 4.工作程序 4.1隐患整改措施的制定时机； 4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时； 4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时； 4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时； 4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时； 4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时； 4.1.6相关方投诉时； 4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况； 4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证 4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安全部填写隐患整改通知单（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。 4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。 4.2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金、进行整改实施。 4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。 4.2.5企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。 4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安全部汇总并存档。 4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。 4.3 纠正预防措施实施情况的记录 4.3.1在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。 4.3.2有关记录由安全部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。 安全隐患排查整改制度（试行） 安全是一切工作的首位. 为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中.为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规。现结合当前工作具体实际, 特制定规章制定如下: 一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求： 1、对所排查的隐患必须按照“五定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定负责人、定完成时间、定复查人。 2、每周的隐患排查按照“五定原则”明确整改；专业部门、基层队及班组排查的隐患“五定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。 二、“现场隐患”是指生产安全职能部门通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。 2、填报隐患：各级管理人员出井后立即填报隐患情况。 3、汇总隐患：由信息人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。 4、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“五定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。 5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。 6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。 7、复查验收：由安监部会同业务主管部门组织复查验收，复查情况及时统计汇总或再次下发隐患整改通知书。 三、对隐患复查的要求。 1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监部和专业部门后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。 2、复查时，负责复查的部门人员必须到现场逐条逐项对照复查。复查后将复查内容反馈到信息人员，由信息人员统一进行分类汇总。 3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息人员应及时反馈到安监部门，并由安监部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。 五、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。 六、安全信息系统的管理。 1、各单位由队长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与矿信息中心专管员联系。 2、安全信息系统的主要功能： 安全管理制度查询和上传。 全矿员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。 安全活动的记录及查询。 隐患排查整改 隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。 整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。 整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。 报表统计。 数据上报。 七、隐患排查与整改职责考核 1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按100元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担，其中单位党政正职各承担总额的25%，剩余部分由单位其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。 2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予专业部门和基层单位负责人100元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安监部门备案的，视为未开展）。 事故隐患整改制度 第一章 总则 第一条 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强对事故隐患的管理，防止事故的发生，制定本制度。 第二条 事故隐患是指在生产过程中，机器设备、防护设施、工艺流程、生产环境、使用工具、人员的安全意识，操作行以及管理等受到种种影响而出现的不安全因素。 第三条 公司生产过程中事故隐患的发现源于各级安全检查和职工对事故隐患的及时报告。公司职工有及时如实报告事故隐患的义务。 第二章 事故隐患的分级 第五条 根据事故隐患可能导致的事故损失严重程度，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个级别。 重大事故隐患：是指可能造成人员伤亡或直接经济损失5万元以上的事故隐患。 一般事故隐患：是指可能造成人员轻伤或直接经济损失5万元以下的事故隐患。 第六条 重大事故隐患，由公司总经理组织有关部门落实整改，公司总经理为重大事故隐患整改的第一责任人；一般事故隐患，由隐患所属部门负责人组织本部门人员落实整改，部门负责任人是重大事故隐患整改的第一责任人。 第三章 事故隐患的整改 第七条 发现事故隐患应严格按“三定四不推”原则进行整改。 “三定四不推”：定责任人，定措施，定整改期限；个人能整改的不推向班组，班组能整改的不推向部门，部门能整改的不推向安全管理员，安全管理员能整改的不推向公司。 第八条 第九条 重大事故隐患实行隐患备案制度并上报上级安全管理部门。 第十条 安全检查中发现的一般事故隐患，由公司安全管理员填写事故隐患整改通知书，经总经理签字后发至隐患所在部门负责整改，隐患整改通知书需经隐患整改部门负责人签收。 第十一条 各部门负责任人在收到事故隐患整改通知书后，应立