2010年风险管理内蒙古博源联合化工有限公司

内蒙古博源联合化工有限公司危险化学品从业单位安全标准化风险评价程序 博源联合化工有限公司健康安全部2011年5月10日一、风险评价组织 1、风险评价组织机构由博源联合化工有限公司主管安全生产副总经理组织健康安全部的安全管理人员及生产技术部相关专业技术人员成立评价小组。组 长：张拥军（主管安全生产副总经理、高级工程师）副组长：李 峰（健康安全部经理、注册安全工程师） 安利俊（总工程师、高级化工工艺工程师）组 员：高建军（消防队长）王生涛（专职安全员）李志平（专职安全员）乌力吉（安全工程师、注册安全工程师） 王 平（工艺员） 刘玉喜（设备员） 冯 友（值班调度长） 李体发（班组安全员） 吕新友（转化主操）2、风险评价组成人员组成人员姓名职务签字风险评价负责人张拥军主管安全生产副总经理风险评价组成人员李 峰健康安全部经理安利俊总工程师高建军消防队长王生涛专职安全员李志平专职安全员张 洋专职安全员乌力吉安全工程师王 平工艺工程师刘玉喜设备员冯 友值班调度长李体发班组安全员吕新友转化主操风险评价编制人乌力吉安全工程师风险评价审核人李 峰健康安全经理二、风险评价目的贯彻“严格遵守法规 预防事故发生 责任落实到位 实现本质安全 改善职业环境 确保员工健康”公司安全生产方针，并应用安全系统工程原理和方法,对我公司生产系统中存在的危险、有害因素进行查找、识别和分析,判断公司系统发生事故和急性职业危害的可能性及其严重程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最小损失和最优的安全投资效益;为生产系统制定防范措施和管理决策提供科学依据。以最终实现生产系统的本质安全化。三、职责与分工主管部门：健康安全部，负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。相关部门：生产技术部，负责组织实施本系统内危险辨识、风险评价和风险控制策划。 各部门负责本部门的危险辨识、风险评价和风险控制策划。四、风险评价范围对博源联合化工有限公司600Kt/a天然气制甲醇装置、400Kt/a天然气制甲醇生产装置及其附属设施（公用工程、电气、消防设施、罐区等）进行风险评价。风险评价包括内容：（1）、生产装置运行及启停车阶段。（2）、常规和异常的生产经营活动。（3）、各工序事故及潜在的紧急情况。（4）、现场操作人员、生产管理人员、检修人员、外来运输人员进入作业场所的人员的活动。（5）、生产使用物资、产品的运输过程。（6）、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。（7）、运行人员、检修人员违反安全操作规程和安全生产规章制度。（8）、在装置检修工程中丢弃、废弃、拆除与处置。（9）、恶劣气候及其他自然灾害。风险评价适应范围：公司作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险等级。五、评价时机1、公司承诺常规活动每年一次。（一般不超过12个月）2、非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前；（1）、技术改进项目。（2）、生产设施的变更项目。六、风险评价方法序号风险评价方法名称风险评价方法简称备注1工作危害分析（JHA）2安全检查表分析（SCL）3预危险性分析（PHA）4作业条件危险性分析（LEC） 七、风险评价准则 1、博源联化法律、法规、设计规范、技术标准风险评价准则序号风险评价准则名称风险评价准则发布备注1中华人民共和国安全生产法国家主席令第70号2事故致因理论3危险化学品从业单位安全标准化标准国家安全生产监督管理总局2005-124危险化学品安全管理条例国务院令344号5危险、有害因素的识别机评价单元的划分6安全评价方法7安全对策措施8事故应急救援体系及预案9安全评价过程控制10内蒙古自治区危险化学品从业单位安全标准化工作实施指南14危险化学品重大危险源辨识GB18218-200915安全技术规程博源联合化工有限公司16公司安全生产方针、目标博源联合化工有限公司2、作业风险等级判定准则采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为 风险度 R 50部分装置(2套)或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险度计算（R=事故可能性L后果严重性S）严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025八、评价过程有关安全法律法规要求公司的安全技术管理规程风险评价准则行业的设计规范技术标准公司的安全生产方针目标确定风险评价范围与目标按生产流程的阶段按作业任务按地理区域按生产阶段划分作业活动按生产装置按部门作业环境中的不安全状态有害的作业环境危害辨识人的不安全行为管理上的缺陷评价风险轻微或略小的风险(4)重大风险（15-16）可容忍（4-8）确定是否可接受风险巨大风险（20-25）中等（9-12）立刻立即或近期整改两年内治理实施期限应采取的行动/控制措施指定风险控制措施有条件有经费时治理评审控制措施的适宜性九、风险控制1、公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案，强化运行控制，制定应急预案等方法实现。2、对辨识、评价出的风险，由健康安全部组织进行控制策划，制定风险控制措施。所制定的风险控制措施应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应。3、各部门、单位应对风险控制措施的落实情况及控制效果进行监测。每年对风险控制措施的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制措施。4、公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。博源联化安全检查表分析（SCL）记录安全检查表分析（SCL）记录部门：健康安全部 EMC甲醇生产装置 工序：转化分析人员及职务：李体洲、乌力吉（安全员） 分析日期：2009年11月1日审核人员及职务：高远（健康安全部经理） 审核日期：2009年11月5日 编号：HSE1002-B01序号检查项目标 准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施1转化炉炉管压力管道安全技术监察规程转化炉炉管会发生爆管停车伤人事故低转化炉管不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任定期检测转化管检测管壁温度极少发生财产损失一般更换检测不合格的转化管2锅炉给水预热器压力容器安全技术监察规程E-178外壳泄漏会发生人员中毒会发生火灾爆炸低压力容器不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任更换腐蚀严重外壳监控可燃气体报警曾经发生人员伤亡、财产损失重大更换新设备3转化气管道转化气管道无泄漏转化气现象转化气管道泄漏会发生人员中毒会发生火灾爆炸低压力管道不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任堵漏极少发生财产损失轻微停车时补焊泄漏点4第二进料气体预热器压力容器安全技术监察规程E-102法兰泄漏会发生人员中毒会发生火灾低压力容器不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任定期热紧压力容器法兰极少发生财产损失轻微检修工加强设备巡检力度，定期热紧法兰5自热式反应炉压力容器安全技术监察规程C-197外壳泄漏会发生火灾爆炸低运行不超压不超温加减负荷平稳胜任合理分配氧天然气比极少发生财产损失轻微定期进行压力容器检验检测博源联化安全检查表分析（SCL）记录安全检查表分析（SCL）记录部门：健康安全部 EMC甲醇生产装置 工序：压缩、合成、精馏分析人员及职务：李体洲、乌力吉（安全员） 分析日期：2009年11月1日审核人员及职务：高远（健康安全部经理） 审核日期：2009年11月5日 编号：HSE1003-B02序号检查项目标 准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施1K-1302二段冷却器压力容器安全技术监察规程二段冷却器封头泄漏会发生人员中毒会发生火灾低紧固封头检修人员佩戴空气呼吸器胜任堵漏极少发生人员伤亡轻微更换新设备2K-1302检修抽堵盲板中华人民共和国职业病防治法检修压缩机抽堵盲板会发生检修人员中毒事故低检修人员佩戴空气呼吸器胜任置换压缩机内有毒有害气体曾经发生人员伤亡一般检修人员佩戴空气呼吸器专人监护3合成塔进出换热器压力容器安全技术监察规程换热器管道旋塞阀泄漏会发生火灾停车事故低定期巡检、检漏胜任紧固旋塞阀上盖注胶极少发生财产损失轻微更换新阀4加压塔压力容器安全技术监察规程加压塔泄漏甲醇会发生人员中毒会发生火灾停车低定期巡检、检漏胜任检修泄漏点检修人员佩戴防毒面具极少发生财产损失轻微加强管理定期巡检处理泄漏点5中间罐区压力容器安全技术监察规程甲醇罐泄漏会发生人员中毒火灾低定期巡检、检漏胜任加强可燃气体报警仪监控极少发生财产损失一般定期进行评估检查监控博源联化安全检查表分析（SCL）记录安全检查表分析（SCL）记录部门：健康安全部 SCMP甲醇生产装置 工序：转化分析人员及职务：李体洲、乌力吉（安全员） 分析日期：2009年11月1日审核人员及职务：高远（健康安全部经理） 审核日期：2009年11月5日 编号：HSE2002-B03序号检查项目标 准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施1转化炉炉管压力管道安全技术监察规程转化炉炉管会发生爆管及停车事故低转化炉管不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任定期检测转化管检测管壁温度极少发生财产损失一般更换检测不合格的转化管2转化气管道压力管道安全技术监察规程转化气管道泄漏会发生人员中毒会发生火灾爆炸低压力管道不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任堵漏曾经发生财产损失重大更换腐蚀严重的转化气管道3工艺气废热锅炉压力容器安全技术监察规程工艺气废热锅炉封头泄漏会发生火灾爆炸停车低定期测温不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任外部加水冷却定期巡检监控曾经发生财产损失重大从新浇注设备内衬里，更换新材质的封头4省煤器压力容器安全技术监察规程省煤器换热管泄漏严重会造成停车事故低不超压不超温启停车时加减负荷平稳胜任更换新设备极少发生财产损失一般更换新设备5转化猪尾管压力管道安全技术监察规程转化猪尾管泄漏会发生火灾停车低启停车时加减负荷平稳控制降速胜任停车时严格控制降温速率曾经发生财产损失一般更换材质老化的猪尾管博源联化安全检查表分析（SCL）记录安全检查表分析（SCL）记录部门：健康安全部 SCMP甲醇生产装置 工序：压缩、合成、精馏分析人员及职务：李体洲、乌力吉（安全员） 分析日期：2009年11月1日审核人员及职务：高远（健康安全部经理） 审核日期：2009年11月5日 编号：HSE2002-B04序号检查项目标 准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施1压缩机油系统油泵油质蓄能器油压联锁符合规定油质不合格油泵及油压联锁故障传到系统会发生抱死等故障低现场人员定期检查油箱油位油泵运行情况胜任定期分析油质启机前进行油压联锁试验极少发生财产损失一般发现异常立即更换2压缩机厂房换气装置换气装置运行平稳换气装置不正常工作厂房内有毒有害气体不能及时排出损坏员工身体健康低现场人员定期检查换气装置运行情况胜任发现现场有毒有害气体超标打开门窗换气并检查泄漏点极少发生财产损失轻微换气装置保证连续稳定运行3合成调节阀法兰连接处调节阀法兰连接处无泄漏调节阀法兰连接处泄漏回发生火灾低现场人员定期巡检使用检测仪监控泄漏点胜任定期检查泄漏点并热紧固极少发生财产损失一般使用检测仪监控处理泄漏点4常压塔塔、泵及管道连接出无泄漏常压塔泄漏甲醇会发生人员中毒及火灾停车事故低定期巡检、检漏胜任检修泄漏点检修人员佩戴防毒面具极少发生财产损失轻微加强管理定期巡检处理泄漏点博源联化安全检查表分析（SCL）记录安全检查表分析（SCL）记录部门：健康安全部 甲醇生产辅助装置 工序：公用工程分析人员及职务：李体洲、乌力吉（安全员） 分析日期：2009年11月1日审核人员及职务：高远（健康安全部经理） 审核日期：2009年11月5日 编号：HSE3002-B05序号检查项目标 准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施1现场配电箱电源电源线无老化、无破损、电子元件、插座完好电源线老化、缺损、电子元件、插座接触不良，引发短路、漏电，造成人体触电伤亡中有资质的电工接电送电胜任定期对配电箱电源检测极少发生人员伤亡重大不合格的电源线电子元件插座及时更换 2配电柜电器设备完好有可靠的接地保护电器设备短路超负荷用电造成线路起火人员伤亡中有资质的电工定期检查配电柜胜任有资质的电工定期对配电柜检测极少发生人员伤亡重大不合格的配电柜及时更换 3消防器材灭火装置灵敏有效有专人管理灭火装置不灵敏或失效，不能在火灾发生时有效地扑灭火源。造成财产损失，人员伤亡。低消防队定期检查消防器材胜任消防队分区域定期检查消防器材极少发生财产损失轻微专人管理定期更换4开工锅炉点火操作开工锅炉点火时无爆燃现象开工锅炉点火操作失误引起爆燃损坏开工锅炉造成财产损失低点火操作按安全技术操作规程执行胜任点火按设计程序操作极少发生财产损失一般定期检查点火操作程序处于正常状态记录重大风险，确定风险控制措施1、EMC装置E-178设备泄漏转化气记录为重大风险风险控制措施：、停车后更换新设备。、未更换新设备前，在运行及启停车过程中不超温不超压，加减负荷平稳。、主控对E-178附近可燃气体报警仪24小时监控。、现场操作人员每1小时对E-178进行检查，及时发现安全隐患。、进入现场人员佩戴空气呼吸器。、不定期开展安全培训教育，提高现场操作人员的安全意识及安全操作技能。2、SCMP装置省煤器出口转化气管道泄漏转化气记录为重大风险风险控制措施：、停车后更换新管道。、未更换新管道前，在运行及启停车过程中不超温不超压，加减负荷平稳。、主控对省煤器出口转化气管道附近可燃气体报警仪24小时监控。、现场操作人员每1小时对省煤器出口转化气管道进行检查，及时发现安全隐患。、进入现场人员佩戴空气呼吸器。、不定期开展安全培训教育，提高现场操作人员的安全意识及安全操作技能。3、SCMP装置工艺气废热锅炉封头泄漏转化气记录为重大风险风险控制措施：、停车后更换新材质的封头并从新浇注内衬里。、主控对工艺气废热锅炉附近可燃气体报警仪24小时监控。、进入现场人员佩戴空气呼吸器。、现场操作人员每1小时对工艺气废热锅炉进行检查，及时发现安全隐患。、不定期开展安全培训教育，提高现场操作人员的安全意识及主控人员安全操作技能。风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施1、 EMC装置E-178设备泄漏转化气控制措施：更换为新设备。2、 SCMP装置转化44E-110出口转化气管道泄漏转化气控制措施：更换为新管道。3、SCMP装置工艺气废热锅炉封头泄漏转化气控制措施：更换为新材质封头并从新浇注内衬衬里。根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施1、 EMC装置E-178设备泄漏转化气落实所选定的风险控制措施：、新设备已到货，待EMC装置停车时更换。、在未更换为新设备前，主控运行人员24小时对E-178监控运行。、现场操作人员每小时对E-178有运行监控记录。2、 SCMP装置转化44E-110出口转化气管道泄漏转化气落实所选定的风险控制措施：SCMP装置在11月份停车后将腐蚀严重的管道更换为新管道。3、SCMP装置工艺气废热锅炉封头泄漏转化气落实所选定的风险控制措施：更换为新材质封头并从新浇注内衬衬里。重大隐患档案1、EMC装置锅炉给水预热器泄漏转化气重大隐患、评价报告与技术结论：锅炉给水预热器外壳腐蚀严重。更换新材质外壳。、评审意见：更换为新设备。、隐患治理方案：更换为新设备。资金：200万。、治理时间：2009-10-5 责任人：高继兵、竣工验收报告：新设备已到货，符合规范。待停车时更换。2、SCMP装置转化44E-110出口转化气管道泄漏转化气重大隐患、评价报告与技术结论：省煤器出口管道腐蚀严重，管壁减薄严重。更换新材质管道。、评审意见：更换为新管道。、隐患治理方案：更换为新管道。资金：100万。、治理时间：2009-11-5 责任人：乌力吉、竣工验收报告：新管道已到货，停车时更换为新管道，符合规范。应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；安全风险评价结果及所采取的控制措施对从业人员宣传培训记录培训教育班组运行 班培训时间 年 月 日培训部门健康安全部培训人培训教育内容安全风险评价结果及所采取的控制措施培训教育人员签名定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果表序号检查项目日期检查结果评审结果检查人评审人备注1EMC装置锅炉给水预热器泄漏转化气风险2009-11-10无泄漏风险风险控制结果良好乌力吉高远2EMC转化炉炉管发生爆管风险2009-11-10无爆管风险风险控制结果良好乌力吉高远3转化气管道泄漏会发生人员中毒会发生火灾爆炸风险2009-11-10无泄漏中毒火灾爆炸风险风险控制结果良好乌力吉高远4E-102法兰泄漏会发生人员中毒及发生火灾风险2009-11-10无泄漏中毒火灾风险风险控制结果良好乌力吉高远5C-197外壳泄漏会发生火灾爆炸风险2009-11-10无泄漏风险风险控制结果良好乌力吉高远6EMC压缩二段冷却器封头泄漏会发生人员中毒火灾风险2009-11-10无泄漏风险风险控制结果良好乌力吉高远7检修压缩机抽堵盲板会发生检修人员中毒事故风险2009-11-10无中毒风险风险控制结果良好乌力吉高远8甲醇罐泄漏会发生人员中毒火灾2009-11-10无泄漏中毒火灾风险风险控制结果良好乌力吉高远9工艺气废热锅炉封头泄漏会发生火灾爆炸停车2009-11-10无泄漏中毒火灾风险风险控制结果良好乌力吉高远10省煤器换热管泄漏严重造成停车事故2009-11-10无泄漏风险风险控制结果良好乌力吉高远11SCMP转化猪尾管泄漏会发生火灾2009-11-10无泄漏风险风险控制结果良好乌力吉高远12油质不合格油泵油压联锁故障传动系统发生抱死等故障2009-11-10无抱死风险风险控制结果良好乌力吉高远13换气装置不正常工作厂房内有毒有害气体不能及时排出损坏员工身体健康2009-11-10无换气装置运行不正常风险风险控制结果良好乌力吉高远14电源线老化、缺损、电子元件、插座接触不良，引发短路、漏电，造成人体触电伤亡2009-11-10无漏电人