2004QEO目标管理方案检查表

QEO管理体系运行情况报告武汉凯迪电力环保有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Environmental Protection Co.,LtdQEO方针、目标和指标检查记录KH-04-Z2-05-03分 发 号主管部门质保安监部记录人保存期限1年2年3年归档2004年11月20日发布 2004年11月20日实施目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03 -T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别公司QEO方针、目标页 次1/8名称/目标和指标项目检查情况QEO方针1关注顾客需求，创新企业管理；2依法防治污染，控制安全风险；3提升品牌价值，再现碧水蓝天。QEO目标1项目合格率100%；2交付工程回访率100%；3顾客满意率：90%；4顾客投诉处理率100%；5重大质量、环境和职业健康安全事故发生率为零；6项目安全文明施工达标率80%；7污染排放满足标准及顾客要求。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03 -T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别部门目标和指标页 次2/8名称/目标和指标项目检查情况总经理工作部1公文发放差错率为零。2办公及公用设施完好率100。3年度火灾事故发生率为0。4员工健康体检率100。5食物中毒事故发生率为0。6生活垃圾及工作垃圾处理率100。7生活污水排放100达标。8消防设施完好率100。人力资源部1新员工培训率100。2员工月度绩效考核率100。3部门纸张等废弃物回收率100。4部门人员QEO培训率100。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03 -T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别部门目标和指标页 次3/8名称/目标和指标项目检查情况市场营销部1顾客满意率90。2顾客投诉处理率为100。3部门纸张等废弃物回收率100。4部门人员QEO培训率100。计划经营部1对合同项目的风险评估率100。2对合同执行情况的监视率为100。3部门纸张等废弃物回收率100。4部门人员QEO培训率100。物资采购部1采购及时率80。2关键设备采购及时率100。3采购符合率98。4部门纸张等废弃物回收率100。5部门人员QEO培训率100。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03 -T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别部门目标和指标页 次4/8名称/目标和指标项目检查情况质保安监部1QEO管理体系运行严重不符合项为0。2对管理体系的运行实施监督检查，确保通过年度监督审核。3部门纸张等废弃物回收率100。4部门人员QEO培训率100。5对项目重要设备的监视率100%。6对项目重要过程、特殊过程的监视率100%。项目管理部1对项目反映问题的处理率为100。2对在建项目进度的监视率达100。3交付工程回访率为100。4部门纸张等废弃物回收率100。5部门人员QEO培训率100。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03 -T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别部门目标和指标页 次5/8名称/目标和指标项目检查情况公共事业部1设计失误造成重大质量、安全事故为0。2设计成品合格率为100。3设计成品优良率为90。4设计问题处理率达100。5部门纸张等废弃物回收率100。6部门人员QEO培训率100。脱硫事业部1设计失误造成重大质量、安全事故为0。2设计成品合格率为100。3设计成品优良率为90。4设计问题处理率达100。5部门纸张等废弃物回收率100。6部门人员QEO培训率100。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03 -T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别部门目标和指标页 次6/8名称/目标和指标项目检查情况项目经理部1分项工程合格率100。2分项工程优良率95%。3杜绝机械、设备安全事故。4杜绝交通安全事故。5杜绝火灾事故。6杜绝坍塌事故。7杜绝食物中毒事故。8不发生人身重伤和死亡事故。9年度轻伤负伤率5 。10“三废”达标排放100。11固废分类合法处置率100。12现场文明施工达标率80。财务部1资金提供及时率100。2部门纸张等废弃物回收率100。3部门人员QEO培训率100。4部门财务人员提款安全保证率100。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03-T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别管理方案页 次7/8名 称目标和指标项目检查情况油漆下贱处置管理方案1重大环境污染事故为零，污染物排放符合国家标准2避免油漆滴落于土地之上3下溅的油漆得到及时处理现场施工垃圾处理管理方案1污染物排放符合国家标准2施工垃圾分类存放3施工垃圾及时清理率100%4将施工垃圾合法处置作业平台、脚手架稳固管理方案1重大伤亡事故为零；轻伤事故率低于52作业平台、走道、脚手架坍塌事故发生率为03高处作业平台、走道、脚手架搭拆报批率100%目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号KH-04-Z2-03 -T3文件编号KH-04-Z2-03-T3-ZA-01类 别管理方案页 次8/8名 称目标和指标项目检查情况现场孔洞防护管理方案1重大伤亡事故为零；轻伤事故低于522525CM以上洞口全部按规定进行防护现场孔洞防护管理方案1重大伤亡事故为零；轻伤事故低于52安全防护设施完好率100%3临