房建项目部审核记录.doc

北京大陆航星质量认证中心Beijing Daluhangxing Quality Certification Center HXQC-03R-23 C/4现 场 审 核 检 查 表编号：5共 8 页 第1页受审核部门项目部审核员签字陪同人员签字审核提示符合性判断：1符合准则要求；2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方；3未达到准则要求。记录要求：应记录符合的与不符合的审核证据，记录应完整、准确、清晰,具有可追溯性。 序号检查内容检 查 记 录 涉及条款符合性12工程概况人员项目策划项目经理：刘文峰项目名称：碧水蓝城1#楼工程。甲方：河南开心一方置地集团有限公司监理方：河南建工工程监理有限公司设计：浙江省建筑面积7798平方米，地下一层，地上7层，框架结构。正在四层主体。工程开工日期:2009/9/20一期计划工期：227天。抽查提供资格证：项目经理：刘文峰 4502300852 三级。质检员：牛宪锋 41030104B0400 08.9安全员：张少卫 41030104B00030 07.11施工员：刘晋伟 41030101B02331 09.6以上证书确认有效。见附件。叙述：策划输出为施工组织设计。1、提供施工组织设计报审表，结论：方案可行，同意按此方案施工。总监魏素梅审批。099242、查施工组织设计包含：1）质量目标：未明确。-口头交流。2）施工过程：测量放线地基基础（钢筋工程、模版工程、混凝土工程）回填土-主体工程（砌体、钢筋、焊接、混凝土浇筑、模版工程）-填充墙屋面工程装饰装修工程安装工程验收3）引用文件GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范等18个规范。Q 5.5.1Q/6.27.15.4.12现 场 审 核 检 查 表 （续页）编号：5共 8 页 第 2 页序号检查内容检 查 记 录 涉及条款符合性34567开工报告施工许可图纸会审设计变更/技术核定隐蔽工程验收4）资源a 施工设备策划：查有设备计划表，包括塔吊、钢筋加工机械等8台设备。 查有劳动力计划表。有材料进场计划。b 项目部组织机构，管理人员8人。5）查有土方开挖、地基基础、混凝土工程、脚手架工程、模板工程、砌体工程、屋面工程、装修工程、楼地面工程等工序施工方法和要求，包括测量复核、沉降观测、材料验收、分项分部检验、试验、以及工序质量验收项目和标准要求。6）质量保证体系及质量通病预防控制要点7）安全文明施工措施8）施工进度网络图9）记录：执行建筑行业施工技术表格。内容基本符合要求提供开工报告：具备开工条件，同意开工。总监：魏素梅，09920在甲方处。抽查出示了会审记录。2009年9月26日甲方组织了图纸会审，设计、监理、施工等单位参加。项目技术负责人、施工员代振启、郑国义等参加了会审。会审结论：提出31项问题，予以沟通、确认。共发生4项变更。抽查09-12-1 编号09091201技术核定单，对楼面现浇板钢筋由B6更改为B8，设计负责人：杨立明等签字盖章。以交底方式对变更内容向材料员、施工员、质检员以及施工队进行告知。查有基础隐蔽工程验收记录，隐蔽内容和变更后材料一致，结论：符合规范要求。监理牛云川签字确认。09.12.9Q8.5.3Q8.4Q7.5.1Q7.5.1Q7.5.1Q7.5.1Q8.2.4现 场 审 核 检 查 表 （续页）编号：5共 8 页 第3 页序号检查内容检 查 记 录 涉及条款符合性89101112测量放线技术交底作业文件/专项方案施工设备配备监视、测量设备查有工程定位测量记录、测量复核签证，对水准点、轴线进行了测量和复核，结论：符合要求。测量复核：郑国义，监理：张琦、史伟星等签字。09951、提供一级交底记录，对工程概况、主体结构，混凝土工程、基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程、安装工程等分部技术要求和质量标准等进行交底，内容基本符合要求。交底：杨鸿祥，接底：刘文峰，09.9.22、抽查提供二级交底记录，项目经理对技术负责人交底，内容、签字符合要求，09.9.23、抽查提供土方开挖交底记录，对施工准备、施工机具、图纸设计要求、质量标准、安全注意事项等进行交底。交底人：代振启，接底人：郑国义。09934、查有混凝土垫层交底记录，内容符合要求。5、查提供钢筋、模板、脚手架安全技术交底记录，内容基本符合要求。1、提供：冬季施工方案/临时用电方案/模板/脚手架等专项方案。2、抽查：模板专项方案，明确了施工条件、施工准备、模板设计及荷载计算、安装/拆除工艺及要求，技术质量保证措施以及安全生产文明施工等要求。内容符合要求。编制：代振启，审批：张亚敏，监理魏素梅批准。在施工组织设计中明确了主要设备进场计划。现场看到塔吊1部，以及钢筋加工机械等，能满足目前施工要求。查有塔吊检测合格报告，见附件。现场看到经纬仪、水准仪各1台，以及钢卷尺等，基本能满足测量需求。检定证书见质量科。Q7.5.1Q7.5.1Q7.5.17.5.16.37.5.17.6现 场 审 核 检 查 表 （续页）编号：5共8页 第4 页序号检查内容检 查 记 录 涉及条款符合性131415161819沉降观测混凝土施工配合比砼强度试验砼抗渗实验地下室防水工程施工/验收/确认查提供观测记录，从夹层开始监测，共3次，09.11.309.12.10，设置11个点，每次和累计沉降量符合要求。观测人：郑国义。基础抗渗C30，P6;夹层C30；1-2层C30；三层以上阳台条梁C30 ,其他C25。全部商品混凝土-开封华建混凝土有限公司。1、查有2层C30混凝土配合比,水泥：水：混合料：砂：石=303：175：92：789：1047。2、查2层混凝土强度，尚未到期。提供一层柱梁板楼梯42-22轴标养混凝土抗压强度试验报告，42.3MPa,为设计141%，合格。09.12.3。开封市建设工程质量监测站（下同）。3、提供基础同条件养护混凝土抗压强度试验报告，42.5MPa,为设计142%，合格。09.11.254、查有伐板混凝土抗渗试验报告，结论：设计P6，结论：合格。09-10-195、该工程混凝土最大厚度40cm，无大体积混凝土施工。1、查施工组织设计中有防水施工内容，包括：工序操作要点/特殊部位防水处理及工艺图/产品保护/质量标准及控制措施/安全文明施工施工等，符合要求。查有高分子防水卷材出厂检测报告：合格。查有高分子防水卷材试验报告，结论：所检项目合格。09-11-3，开封市建设工程质量监测站-甲方要求材料供方统一做的试验。查有防水层检验批验收记录，结论：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09108 查有基础防水层及保护层隐蔽工程质量验收记录，结论：符合规范和设计要求。监理牛云川签字盖章。091010基本具备过程能力。7.5.1e)Q7.5.18.2.47.5.27.5.17.5.28.2.47.4.3现 场 审 核 检 查 表 （续页）编号：5共 8 页 第5页序号检查内容检 查 记 录 涉及条款符合性20212223检验批验收分项工程验收分部验收(结构验收)砂浆工程抽查二层柱梁板楼梯42-22轴，提供1、钢筋 钢筋加工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。091125 钢筋安装工程检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。0911252、模板 模板安装（现浇结构）检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。091125抽查夹层柱梁板楼梯42-22轴，提供：3、混凝土， 混凝土施工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。091029 现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09118 现场正在进行主体3层施工，未能提供基础钢筋、模板、混凝土等分项验收合格的证据。叙述：基础完工后，甲方为了取得预售证，要施工方赶工期，没及时组织基础验收-已经安排。口头交流。现场确认， 2009年12月14日一层开始砌墙。叙述：已经将水泥、砂取样送实验室试验。实验室出具临时/经验配合比-口头交流。8.2.48.2.48.2.4Q7.5.18.2.47.4.332现 场 审 核 检 查 表 （续页）编号：5共 8 页 第7页序号检查内容检 查 记 录 涉及条款符合性242526钢筋工程施工/验收/确认不合格品控制纠正措施标识现场有闪光对焊、电渣压力焊、搭接焊。1、查施工组织设计中明确了光对焊、电渣压力焊施工工艺、操作要求等，基本符合要求。2、查提供闫发松等3电焊工资格证。抽查闫发松 41000200708843 09年2月复审。 其他见附件。3、正式焊接前未进行试焊。5、提供施工中焊接试验报告：1）查有主体HRB40016电渣压力焊钢筋性能检验报告：合格，09-12-9 查有该批钢筋出场质量证明书：合格，永成市振兴金属公司。2）查有基础HRB40020对焊钢筋性能检验报告：合格，09-10-133）查有主体HRB40020电弧焊钢筋性能检验报告：合格，09-10-916综述：基本具备焊接过程能力1、工程没发生不合格材料。2、没发生大的质量问题。未见重复发生的问题。3、分项检验时，发现小问题，要求及时整改，现场验证。4、提供监理通知单4份。针对提出的问题，项目部进行了评审和返工，验证有效。并向监理回复。查2009-10-22监理通知单，对提出的伸缩缝焊接漏焊现象等问题进行了整改，复查合格，监理：牛云川签字盖章。5、提供开封市建设工程质量监督站通知单5份。抽查09.10.13针对提出的基础防水卷材细石混凝土保护层收面粗糙问题，项目部进行了评审和返工，验证有效。查有回复单：复查合格，监督员：郭伟等2人签字盖章。现场工程材料标牌，检验记录工程及其状态施工日志，检验记录7.5.17.5.26.2.28.2.48.38.5.27.5.32现 场 审 核 检 查 表 （续页）编号：5共 8 页 第 8页序号检查内容检 查 记 录 涉及条款符合性2728293031产品防护施工日志/过程检查材料管理/供方评价/采购信息/材料验收试验顾客沟通现场/施工环境叙述:按照规范要求，对混凝土进行养护，达到一定强度后拆模。设置水泥库，并覆盖，防雨防潮。查有施工日志，记录了天气、温度及施工情况，以及技术员、施工员等管理人员对施工序的监督检查情况.1、目前现场使用材料有钢材、水泥、大砂、商品混凝土。2、商品混凝土-开封华建混凝土有限公司，未能提供评价记录。叙述：与该供方合作多年，彼此熟悉-口头交流。3、查提供商品混凝土供销合同，明确了质量标准：GB502042002，,符合要求。4、钢筋-甲方指定了供方，见附件。5、水泥-河南孟电开发水泥有限公司，提供供方执照、生产许可证，未形成评价记录。查提供批号31436水泥物理性能试验报告，3d强度21.0M