半年经营分析总结

半年经营分析总结半年经营分析总结 以下是中国招生考试网 为大家整理的 半年经营分析总结 希望大家能够喜欢 更多资源请搜索工作总结频道与你分享 篇一 半年经营分析总结 上半年经营分析报告 广业建设 广东省广业环保产业集团有限公司 2008 年上半年经营分析报告 今年是广业公司创新发展年 也是集 团公司按照广业公司要求实施强强联合 重组发展起步的一年 上半年以来 人民币持续升值 油价高企 原燃料价格不断攀 升 通胀压力增大 国家实行从紧货币政策 企业经营环境遇 到了较大的困难 集团公司及其所属企业以经济效益为中心 以市场为导向 围绕年度经济责任制考核和主业发展目标 努 力拼搏 克服困难 创新发展 生产经营 改革发展各项工作 取得了一定的成效 现就集团公司上半年经营情况 存在问题 及对策措施报告如下 一 两个主要经营指标完成情况和运 行特点 上半年 集团公司实现主营业务收入 13 45 亿元 同比增长 9 9 完成年度考核目标 31 亿元的 43 4 其中 原工建集团实现主营业务收入 8 45 亿元 同比 增长 35 4 完成年度考核指标 16 亿元的 52 8 原环保集团 实现主营业务收入 4 99 亿元 同比下降 16 6 完成年度考核 指标 15 亿元的 33 3 实现利润总额 2657 万元 同比下降 11 3 完成年度考核指标 8100 万元的 32 8 如剔除宏大爆破 后实现利润总额 1824 万元 完成年度利润考核指标 3600 万元 的 50 7 经营运行呈现以下特点 一 主营收入总体有所增长 经营 发展不平衡 集团公司重组后 纳入考核企业 26 户 经营业务可分为四类即 施工 设计监理 民爆 贸易物业 占总收入的 99 2 上半年 各企业加大市场开拓力度 集团 公司总体经营收入有所增长 但是业务板块之间 企业之间经 营发展并不平衡 一是业务板块发展不平衡 施工类 企业共完成收入 4 71 亿元 占总收入 的 35 同比增长 16 4 完成年度考核指标的 43 9 设计监 理类企业共完成收入 1 11 亿元 占总收入的 8 3 同比增长 10 5 完成年度考核指标的 53 6 民爆类企业完成 2 86 亿元 占总收入的 21 3 完成年度考核指标的 38 8 贸易物业类企 业完成 4 65 亿元 占总收入的 34 6 同比增长 37 5 完成 年度考核指标的 58 3 施工 设计监理 贸易三个板块同比 增长 民爆板块同比下降 设计监理和贸易业务板块超进度完 成收入指标 施工和民爆业务板块没按进度完成收入指标 二是企业发展不平衡 按进度或超进 度完成主营业务指标的有 10 个单位 物资协作公司 102 9 集团本部 98 6 煤炭物资公司 89 7 环保设计院 77 9 力 拓厂 67 5 冶金院完成 62 6 顺业监理公司 56 5 重工院 51 石化物资公司 50 5 煤建集团 50 1 营业收入增幅较 大的有 5 家单位 集团本部增加 1 55 亿元 增幅 109 6 物资 协作公司增加 3519 万元 增幅 66 煤炭物资公司增加 3820 万元 力拓民爆厂增加 3842 万元 增幅 46 2 环保设计院增 加 308 万元 增幅 41 6 施工 设计监理类企业同比全面增长 民爆类企业力拓厂同比增长 宏大公司 明华公司同比下降 贸易类企业集团本部 物协公司 煤炭物资公司同比增长 农 机公司同比下降 三是主要企业经营波动较大 农机公 司和宏大公司是原环保集团的主要经营企业 上半年主营业务 收入出现了较大波动 农机物资公司运营资金严重紧缺 主营 业务收入完成 3414 万元 同比减少 1 35 亿元 降幅 74 8 只 完成年度计划的 9 5 宏 大爆破受天气和项目征地等因素影响 几个主要项目推延开工 今年上半年完成 1 46 亿元 完成年度 计划的 29 3 二 经营成本上升较快 经营利润 下滑 上半年 受国际国内宏观大环境影响 企业自身发展能力制约 集团所属企业的生产 用工 营销等 经营成本普遍上升 大部分企业缺乏自主技术 品牌等核心竞 争优势 成本转嫁能力不强 多数企业出现增收不增利的现象 施工类企业共完成利润总额 366 万元 同比增长 39 7 完成年度计划的 28 设计监理类企业共完 成利润总额 283 万元 同比下降 30 8 完成年度计划的 24 3 民爆类企业共完成利润 1392 万元 同比下降 23 3 完成年度计划 34 1 贸易物业类企业共完成利润总额 1330 万 元 同比增长 194 9 完成年度考核指标的 154 7 集团本部 和物资协作公司利润增幅较大 其中主要原因是集团本部实现 投资收益和物资协作公司处臵国贸中心办公楼取得的收益 集团公司考核企业 26 户 盈利 15 户 完成利润指标比较好的企业有 力拓厂实现利润 493 万元 占 年度计划的 61 6 化建实现利润 559 万元 完成年度考核指 标的 46 58 物协公司实现利润 514 万元 集团本部实现利润 942 万元 两家企业提前完成年度计划 参股企业寰球广业工 程公司上半年实现利润 608 万元 完成年度目标的 67 56 原环保集团盈利主要来源企业宏大爆 破公司上半年实现利润总额 833 万元 同比减少 567 万元 降 幅 40 5 对集团公司利润指标完成产生较大影响 上半年 集团公司经营利润下滑的主 要原因 一是通胀高企 企业盈利空间减少 二是国家宏观调 控政策影响 企业资金十分紧缺 个别企业甚至出现资金链断裂 三是劳动合同规范 用工成本增加 四是部分企业消化历年潜 亏 五是开拓外地 国外市场费用增大 开发新业务前期费用开 支较大 三 企业经营利润集中 非经常性 业务收益贡献较大 上半年 宏大公司 力拓厂分别实现利润总 额 833 万元和 493 万元 合计实现利润总额 1326 万元 占集团 公司上半年利润总额的 50 如剔除非经营性业务产生利润 则利润所占比例会更大 上半年 通过资产处臵 投资回收等 资本经营手段 集团公司非经常性业务收益达到 2837 万元 其 中投资收益 702 万元 营业外收支净额 2356 万元 其他收支净 额 221 万元 对集团公司总体利润指标产生了较大贡献 二 经营管理工作的主要做法和成效 上半年 各企业克服困难 积极寻找 市场机遇 施工 设计监理企业重点抓大项目承揽 抓新领域 开拓 民爆军工生产企业加大技术改造力度 积极扩大生产能 力 贸易企业克服流动资金紧缺 加快周转 做大贸易经营 集团公司主业发展取得突破 资本经营进展顺利 改制上市稳 步推进 管理创新初见成效 企业退出平稳实施 经营发展工 作取得了较好的成绩 一 积极拓展国内国际市场 确保 完成全年经济指标 上半年 各企业积极寻找市场机遇 新签订 的施工 设计监理合同 618 项 合同金额为 10 82 亿元 企业 从原来大小通吃转变到重点突破 瞄准大型 重点 标志性项 目 从传统业务 拓展到新的领域 从省内到省外 国外 经 营网络不断拓展 从单 打独斗到内外资源整合 与市场其它 企业合作联营 扩大资源能力 化建集团面对激烈的市场竞争 坚持 走 自主经营 合作经营及内部员工承包经营 相结合的经营 道路 遵循 系统开发 重点突破 横向联系 利益共享 的 经营理念 大力开拓市场 公司上半年签订合同总额达 3 92 亿 元 较上年同期的 3 06 亿元 增加 8600 万元 增幅 28 其 中单项合同金额 1000 万元以上 占合同总额的 44 集团本部贸易合同额 3 5 亿元 实现 销售收入 3 亿元 其中国内贸易 2 4 亿元 国际贸易 0 6 亿元 提前半年完成了集团公司下达的年度考核指标 实现毛利润 550 万元 完成年度考核指标的 64 经营产品主要有化工 塑料 非标油品 钢材 铝模板 汽车轮毂 五金刀具 自行 车及配件和日用消费品等 9 大类 500 多个品种 产品销往欧美 非洲 中东和港澳等 50 多个国家和地区 以及国内华东和华南 市场 在开拓国外市场方面 冶金院承接了 越南公路工程项目 顺业监理公司与美国 ABS 公司合作的沙特 炼油厂已中标 近期派出第一批 9 名监理人员 月收费约 40 万 元 轻纺院成功地承接了一个印尼电厂工程 设计及管理费 1000 万元 创下了该院工业项目设计及管理收费的新高 寰球工程公司改制后跃上新台阶 上 半年新签合同额 3 92 亿元 完成年度目标的 163 33 其中总 承包合同额 3 68 亿元 设计及前期合同额 3445 万元 二 抢抓发展机遇 环保主业取得 突破性进展 环保主业是省国资委 广业公司重点 培育发展的产业 集团 篇二 半年经营分析总结 2015年上半年经营情况汇报 XXXXXX 有限公司 2015 年上半年经营情况汇报 一 公司基本情况介绍 公司成立于 1995 年 注册资金 2977 万元 员工 106 人 公司设有三家化工厂和油田化学研发中心 是一家集石油产品的开发 生产 经营为一体的民营股份制企 业 公司主要生产石油钻井化工助剂 降滤失剂 增粘剂 降 粘剂 页岩抑制剂 堵漏剂 润滑剂和加重材料等三十几个品 种 产品远销江汉 江苏 青海 山东 吐哈 塔里木 东北 华北 川庆等全国各大油田 XXXXXX 公司是中石化集团和中石油集 团油田化学剂 钻探胶管资源市场成员厂家之一 现为高新技 术企业 拥有省级研发中心和院士专家工作站 公司通过了 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证 获得了中石油集团 质量认可证 并具有江汉油田 江苏油田 青海油田 塔里木油田等十余家 单位颁发的市场准入证 并在各个油田享有极好的信誉 公司 连续多年荣获 全省纳税信用 A 级纳税人 文明诚信私营企 业 重合同守信用企业 等称号 二 2015 年度经营情况 2015 年上半年 XXXXXX 有限公司认真 贯彻落实 2015 年年度工作重点以及公司 坚持以人为本 持续 创新 技术革新 和谐发展的基本理念 深化各项改革 外抓 市场 内抓管理 改善外部环境 整合内外资源 培育核心竞 争力 全面提高经营质量 主动适应龙海经营发展新常态 努 力开创各项工作新局面 指导思想 坚持以加强销售队伍建设 强化运行管理 提高创新能力为抓手 严格落实安全生产责任 制的要求 做到一手抓生产一手抓安全 同时积极总结近三年 来的运行经验和不足 深入推进生产经营计划的编制和实施工 作 加强成本及制度管控 梳理管理和生产过程中的瓶颈问题 并采取有效措施予以解决 实现处理能力稳中有升 2015 上半年完成产值 1921 万元 比 去年同期 2700 万元下降 28 完成销售收入 1284 万元 比上 年同期 1723 万元下降 25 利润亏损 280 万元 上缴税收 198 万元 比上年同期 269 万元下降 26 从以上数据可以看出 各项指标不仅没有增长反而与去年同期相比明显下降 为达成 时间过半任务过半目标 经营形势不容乐观 三 下半年工作思路及措施 下半年 国内经济和行业经济持续下 行 将给我公司生产经营等工作带来一定的压力 各种不可预 料的困难将纷沓而至 面对巨大的困难和挑战 我们将继续保 持昂扬的斗志 进一步统一思想 坚定信心 以时不我待的精 神状态 超前开展各项工作 确保完成全年各项工作指标 实 现 十三五 良好开局 今年 石油行业在新形势下 新常态 下石油作业超历史低迷 加上同行业竞争激烈 客户压价 同 行业相互杀价 导致产品利润淡薄 甚至无利润 公司体制导 致产品成本过高 也失去了行业核心竞争力 市场行情已成定 局 无法改变 冰冻三尺 非一日之寒 石化行业会越来越难 形势非常严峻 形势逼人 为了更好更快的适应市场 只能改 变自我 公司下半年将会大幅度改革 调整体制结构 出台科 学并能够持续发展的方案 提高企业核心竞争力 以更好更快 的适应 融入现代化石化市场 为此 下半年 我们将重点抓 好以下几个方面的工作 一 进一步加强营销团队建设 开 拓市场空间 今年的市场形式的确是很不景气 导 致上半年销售状况与往年比较呈下降趋势 为此我们即将实行 公司高层分班监管市场 积极开拓市场 多渠道进行市场开发 促进销售规模快速增长 为全年销售任务的完成提供有力保障 二 进一步加强技术研发力度 提 升产品技术含量 加快推进 2015 年技术产品更新 技术 革新 新产品开发实施进度 加快成果转化 为公司发展提供 动力支持 以产品技术攻关小组为平台 依托现有技术资源和 设备 通过外聘专家 引进人才 交流合作 加大资金投入 完善机制等措施对主导产品集中力量重点攻关 把提升产品质 量 增强产品的可靠性 提高产品的科技含量 把增加产品附 加值放在技术研发的突出位置 不断丰富产品种类 提高经济 当量 不断提升公司盈利能力和核心竞争力 三 进一步加强成本控制管理 确 保资金链畅通 深入开展 降本 提效 堵漏 开源 为主题的成本控制专项整治活动 加大对成本过程控制监督力 度 完善监督机制 加强职工的成本意识和效益观念教育 确 保生产过程中的每个环节都实行有效的成本控制手段 加强管 理 严格考核 避免顾此失彼 导致成本过程控制链的缺失 降低采购成本 坚持保障供应与减少储备相结合 集中采购 与应急采购相结合 新购物资与修旧 利废相结合 内保供应与外拓市场相结合 完善物资供应管理 体制 确保资金链畅通 四 进一步加强安全环保责任落实 确保全年实现安全生产 下半年 公司将继续贯彻落实公司 2015 年安全环境工作目标 增强安全 环境管理主体责任意识 扎实推进 以检促改 查漏补缺 工作 加大现场隐患排查力 度 强化职工安全生产意识 环境保护意识 杜绝安全 环境 事故的发生 积极做好夏季 三防 工作 建立安全自主管理 的运行机制 确保安全工作稳定 持续 可控 有效开展 为 顺利实现公司全年任务目标保驾护航 五 统筹兼顾 确保公司各项工作 再上新台阶 下半年 我们将继续认真抓好党建工 作 凝聚发展合力 进一步加强党风廉政建设 营造廉洁从业 干事创业的良好氛围 深入开展 争先创优 活动 着力加强 班子建设和职工队伍建设 统筹抓好社会治安综合治理 新闻 宣传 档案管理 仓库管理 后勤建设等工作 确保各项工作 稳步推进 促进公司健康 稳定 协调发展 四 企业当前生产经营过程中存在的 主要问题 通过认真分析和研讨了当前生产经营 过程中存在的主要问题和改进措施 我们认为 我们存在的主 要问题是 1 是生产设备陈旧 老化 导致劳动 力增加 设备维修和保养频繁从而生产成本难以降低 2 是严重缺乏技术力量 缺乏研讨和 开发新产品的能力 导致公司产品老化 没有创新产品 难以 适应市场需求 导致销售前景不是那么看好 3 是所需的周转资金过高 造成资金 严重不足 压力过大 五 对市委 市政府的建议和要求 市委 市政府对我们企业一贯以来都 非常关注和关爱 没有市委 市政府对我们的无比关爱 我们 的企业也无法走到今天 也无法发展到今天这个规模 我们对 市委 市政府的建议 就是要一如既往地为我们多做实事 多 为我们解决一些实际问题 当前 我们企业要求市委 市政府 帮助我们解决的具体问题我提以下几点 一 运用积极的财政政策 搞好金融 服务 解决好资金周转难的问题 帮助企业更 稳定发展 适当提高对企业贷款不良 率的容忍度 并建立和完善企业融资担保体系 尝试设立小微企 业信用担保基金 通过各级财政拨款 会员企业风险金 社会 入股等方式 积极吸纳资本 并在完善担保机构运作办法 创 新担保方式上做出努力 以提高担保公司支持企业融资的能力 半年经营分析总结 二是采取多种形式积极为中小型企业 提供各类扶持 如对于企业建设项目 在审批 建设用地方面 给予大力支持 为企业多提供国家 省市科研 技改等申报项 目 并为企业的项目申报提供帮助支持 三是相关部门应根据企业实际经营状 况 加大对企业各类费用的优惠力度或适当减免 四是由市委 市政府派出专人代表市 委 市政府 参与和指导我们与长江大学的校企合作 以达到 我们的合作目标 促使我们的技术力量得到充实 促使我们的 研发水平得到提高 促使我们的产品得到更新 能够满足市场 需求 以上汇报如有不妥 请各位领导批评 指正 我相信 我们的市委 市政府一定会将我们公司的相关 问题提到议事日程 也相信我们所期盼市委 市政府帮助解决 的问题能够得到解决 篇三 半年经营分析总结 2015酒店经营情况分析报告 酒店经营情况分析报告 即将过去 我们将迎来崭新的 时光飞逝 酒店已快进入开 业后的第三个年头 随着南沙经济的不断发展 南沙公司的经 营业绩不断上升 人流量的不断增加 酒店的营业情况也随着 南沙这片热土的持续升温而不断提高 经过一年的酒店工作 我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况 1 酒店营收情况分析 酒店各部门的经营指标是 总营业额650 万 其中餐饮部 195 万 盈亏指标 25 万 客房部 340 万 盈利指标 220 万 康 体部 67 万 盈利指标 17 万 其他收入 50 万 后勤管理费用为 162 万 总体盈亏目标是收支平衡 截止11 月 30 日 在领导的正确指导下和全体员工的共同努 力下 我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标 650 万 完成盈亏平衡的目标 并且盈利约为 40 万元左右 但 是根据酒店营收表可以看出 客房部和康体部超额完成既定的 340 万和 67 万的营业额指标和盈亏指标 但是由于年初 2 月餐 厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标 2 酒店内外部销售 2 1对外销售 对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成 我们的客源主 要分为商务客源 政府客源 中介客源 旅游团体 公司会议 团体 滨海业主 上门散客七大类 营销部根据每种客源的不 同进行拓展和维护 是酒店进入正式开业的第二年 在酒店行 业中称为次新店 客源积累开始慢慢沉淀 出现一批相对比较 稳定的商务客源 公司会议团体和旅游团体 从 1 月试营业开 始 截止到今年年底 与我们酒店签约的商务公司并且已有入 住房数的约 160 家公司 区政府各级单位和部门都与我们酒店 签订了住房协议 国内五大中介 携程 艺龙 同程 号码百 事通 12580 关于酒店的订房服务也全部开通 并且尝试与国 外中介 雅高达 合作 拓展港澳 日本 东南亚等地的客户 团体客源中德邦物流 uc 中国人寿 羊城之旅 广中旅 中 青旅 职旅 禅之旅 万象国旅等都已把酒店作为长期定点合 作单位 另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力 集团各分公 司 南沙公司兄弟单位 协作单位也成为酒店客源中不可缺少 的重要一部分 2 2对内销售 对内销售的任务主要是由酒店前台 康体前台和餐厅的楼面 去完成 对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门 散客的一种销售方法 即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务 和较高的价格推荐我们酒店的房间 餐厅的楼面服务员面对上 门的客人在点菜时怎样以客人的喜好 酒店的特色来推荐给客 人合适的菜肴 经过一年多的培训 前台员工已熟练掌握推销 房间的技巧 从高价格到低价格 从豪华房到普通标单 力争 留住每一位上门无预定或者电话预定的客人 餐厅 2 月开始由 西餐向中餐转型 餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训 下 已熟练掌握中餐的基本工作流程 每位员工逐步进入中餐 的工作环境中 3 内部管理 3 1会议制度和培训制度逐步完善 酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展 使酒店的 行政指令 管理理念及工作安排及时准确的传达 各部门做好 协调工作 所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作 培训 是酒店给予员工最好的福利 不但能够提高酒店员工员的工作 效率 更加能够体现酒店的综合管理能力 所以在 酒店制定 了每周三部门主管级以上人员例会制度 确保在较短的时间内 沟通和解决一周内各部门出现的问题和需要协调的事项 并将 领导的管理思路和下达的指示及时传达给各部门负责人 各部 门根据自身工作时间的特性安排每周部门员工的培训会议 培 训会议除对员工进行培训 还有一项重要功能就是将每周三酒 店例会的内容传达给员工 让员工及时了解自身工作的不足和 酒店运作上的信息 3 2酒店员工的礼貌礼仪和仪容仪表 酒店员工的礼仪礼貌和仪容仪表是公司形象的重要组成部分 是服务水平的衡量标准之一 它既体现员工对工作的态度 也 表现员工对客人的礼貌 尊敬 更加能反映员工是否积极向上 的精神状态 所以礼貌礼仪和仪容仪表是我在所有内部管理中 最强调的一点 一个员工如果不懂得或者做不到酒店规定的礼 貌礼仪和仪容仪表 无论他有多么高的学历 多么吃苦耐劳 都不可能成为一个合格的酒店人 在中 我根据每个部门的特 点 制定出礼貌礼仪和仪容仪表的培训 ppt 分别对各个部门人 员 特别是管理层和一线员工 根据每月的培训计划进行针对 性的礼仪培训 现在酒店人员整体素质有了明显改善 在工作 期间都能够按公司要求整理好着装 主动与同事和客人打招呼 3 3文件管理和酒店物资管理 今年年中 经过越秀集团组织的文档管理培训 我们深刻的 意识到文件管理对一个酒店内部管理的重要性 在培训之后 我们按照集团公司的对文档管理的要求再结合我们酒店的实际 情况进行改革 每个部门根据自己工作的内容和流程制定相应 的文件夹 对文件夹进行编号 各部门基本几个文件夹必须制 定 例如 每月班表 每月考勤 会议记录 培训记录 酒店 通知 每月酒店损益表 固定资产盘点表 易耗品盘点表等 而关于酒店物资管理的固定资产盘点表和易耗品盘点表尤为重 要 本年度是开业以来的第二年 酒店物品的补充 流失 报 损 调拨的数量都非常多 很容易造成酒店资产的流失 所以 针对物资管理实行每月盘点 责任到岗到人 这个举措起到了 维护酒店资产的重要作用 3 4人员配置和薪资制度逐步完善 人员是酒店营业的基础 对人员进行合理编制 调动起员工 最大的能动性是酒店经营效率最大化的保证 经过 1 年多的探 索和改革 行政部根据我们酒店的规模和特点制定出较为完善 的一套人事制度 我们酒店现有工作人员共 71 人 相比去年最 多 63 人有所增加 增加的人数主要是由于去年 pa 是由清洁公 司承包 今年由客房部管理 增加 3 人 员工饭堂与餐厅分离 由行政部管理 增加 3 名员工 在酒店营业额大幅增涨的同时 人数却增加较少 这得益于钟总的领导思路和行政部的人员编 制的落实 在试行人事制度时 各部门负责人也能积极配合 例如 餐饮部经理根据酒店的实际情况 统一安排人手 将洗 碗阿姨和地喱相结合 客房部在入住房间数比较多的时候 灵 活调配 pa 人员上楼层打扫卫生 前台接待只有 6 人 根据每天 工作的经验 安排人员上两头班 在较忙的时间段上班 这 些措施都大大节约了人力成本 为酒店的盈利做出来重要贡献 在酒店实现盈利的同时 行政部根据年初做的考核计划和提成 计划对各部门的员工和管理层进行奖励 以奖金形式体现 这 也大大激发了酒店员工和管理层的工作热情 让员工和管理层 拥有主人翁的意识 时刻把酒店当成家一样 努力为酒店做出 业绩 3 5成本控制 酒店成本主要是由三大部分组成 人力成本 能耗成本 物料 成本 人力成本的控制在 3 4 人员配置和薪资制度逐步完善 已经提到 能耗成本在酒店经营中主要是以水 电 气三个方 面为主 客房是酒店营业的主要支柱 水 电的用量也是最大 的 控制好客房的水 电用量 是能耗成本控制的关键 所以 在客房管理中 以制度形式规定员工不得开空调做房 查房时 第一时间检查空调是否关闭 公共区域和员工洗手间不得开空 调 如有客人特别要求外出时不得关闭房间空调 客房员工做 房时可将空调调至 26 度 楼层灯光按时开启和关闭等 在易耗 品成本控制方面 主力军客房部也做了表率 将纸杯垫换成胶 杯垫 一次性拖鞋改成脚拖鞋 瓶装沐浴露和洗发水换成灌装 产品 这一系列的改革帮助酒店半年时间内在易耗品成本控制 方面节约超过 5 万元 这些都只是酒店在成本控制方面的冰山 一角 3 6内部沟通与团结 内部沟通和团结主要是主管级以上人员在酒店的工作环境中 形成的企业文化的表现 酒店内部的凝聚力直接影响到酒店各 部门的工作效率和协作能力 从第二季度开始 以季度为单位 召开员工大会 在每次的员工大会中进行各部门负责人对上季 度工作内容的汇报 员工生日会 优秀员工的评选 酒店安全 培训等 在经过内部讨论和总结 在 酒店总结出我们特有的 服务理念和核心价值观 我们的服务理念是 全方位的服务 主动式的服务 让每个人 客人 同事等 感受到被关心 关 爱 我们的核心价值观是 客人利益永远第一 处理事情公正 合理透明 尊重 关爱 培养员工 逼你成才 过程和结果一 样重要 简化流程 降低成本 勇于创新 追求效率 创造利 润 我们会一直遵循这个服务理念和核心价值观 把的员工打 造成一支具有强大凝聚力和战斗力的团队 4 宾客满意度 宾客的满意度是客人对酒店的评价和认可程度 也是从另一 方面展现酒店管理水平和对客服务的质量 酒店应客人需求 增加大功率的无线网络来增强网络信号 从 8 月开始配置了 25 台冰箱 餐厅提供西式早餐等等 这些都是酒店根据客户的需 求而不断完善和改进自身的软件和硬件上的服务 中介订房中 心的宾客满意度的分数也是公信力和影响力最大的 酒店在国 内五大中介中的同程网上满意度是 98 艺龙 95 携程是 4 分 满分是 5 分 由于 114 号码百事通和 12580 的预定客户主 要是以电话形式预定 所以其网站上没有客户满意度的调查 综上可以看出 在酒店开业不到 2 年的时间内 经过改革和创 新 我们的管理和服务是得到绝大多数客户的满意和认同的 这也是我们今后按照本年度的工作思路和管理模式开展工作的 理由和动力 5 本年度酒店工作的不足之处 5 1营销部 5 1 1销售 本年度的营业指标从年初到7 月的经营业绩来看 完成年度 任务相当艰巨 因为我们酒店的营销模式一直是以关系营销为 主 都是以经过公司领导 单位同事 附近业主和公司客户跟 朋友或友好单位介绍过来的客源为主 并且淡旺季情况相当明 显 旺季主要以旅行社客源为主 但是 8 月开始出现了转折点 由于祈福酒店停业 大部分商务客源转移到我们酒店 造成酒 店经营业绩出现井喷现象 开房率从 4 成突然提高到 8 成左右 这个现象也折射出我们营销部的销售工作做的不够 营销能力 较弱 在祈福酒店停业之前无法凭借个人能力将这些重要的商 务客源挖掘过来 5 1 2商场 由于商场的员工与销售部同事在同一个办公室 所以经常会 与客人接触 但是商场人员的沟通和表达能力欠缺 直接会造 成客人对酒店的不良印象 影响酒店的形象 5 1 3前厅 前厅部经过人员精简后包括经理 领班共6 人 但是很多前 厅接待流程和单据处理未能合理简化 很多单据的处理要员工 加班才能够完成 前台的位置过于拥挤 单据摆放比积杂乱 对于客户投诉问题虽然有长足的进步 但是还有很多技巧方面 的沟通需要加强 对客服务和内部销售方面 缺乏系统性的标 准化管理 新员工的礼貌礼仪和仪容仪表培训需加强 5 2行政部 5 2 1行政 人事 行政和人事的工作是由行政部副经理谢朝晖和王斌负责 从 开业至今 虽然他们在行政 人事方面付出了巨大努力来进行 改革 但是酒店内部的规章制度 培训制度 应急预案的实行 考核和责任划分制度等方面还欠缺完善 人事政策 员工福利 薪资体系 提成方案等方面还需要根据酒店的营业情况进一步 改进和健全 5 2 2工程 酒店现有工程人员3 人 每天 24 小时至少有一位电工在酒店 内值班 在出现应急事件时保证有工程人员第一时间去解决和 处理 酒店工程人员对小型维修基本都能解决 但是大型机器 的保养和维修都需要物业工程的协助 工程部还欠缺一名合格 的设备管理员 希望工程人员能够尽快熟悉酒店设施设备 在 明年有人能够考核上岗 成为一名合格的设备管理员 其次 工程人员经常要在住客的房间维修 对客服务的礼貌礼节和仪 容仪表方面需要进一步加强 5 2 3保安 酒店现有保安员2 名 都是夜晚值班 由于保安年龄就比较 大 亲自处理应急事件的能力较弱 这就要求保安要提高他们 如何去发现问题和报告问题的能力 这方面行政部经理在新的 一年中加强这方面的培训 其次 本年度夜晚抽查时多次发现 保安夜晚睡觉的问题 并且给予警告和处罚 希望行政部加强 培训 杜绝再次出现此类现象 本年度的安全生产工作也得到 了公司和领导的表扬 未出现特大安全生产事故 希望酒店全 体员工能够在今后始终保持这样的安全生产的警惕性 5 2 4员工餐厅 经过年初的改革 员工餐厅与酒店对客餐厅分离出来 主要 以粤菜为主 这既保证了餐厅的对客服务质量 也较好的控制 了员工福食的成本 员工福食相比去年有了明显的改进 员工 对工作餐的满意度也有了很大的提高 5 3客房部 客房 pa 5 3 1客房 客房服务员的做房质量在本年度得到了领导和客人的认可 但是客房领班和主管的领导能力有待进一步加强 主要体现在 沟通问题上 其次 对客服务质量还有待提高 在抽查时经常 发现服务员与客人遇到时不打招呼 见到其他部门同事不打招 呼 再次 客房部的资产占酒店的 80 资产的管理尤为重要 固定资产和易耗品的盘点以及成本的控制直接影响到酒店的盈 亏指标 所以在资产管理的制度上还要进一步健全和改进 5 3 2pa pa即负责公共区域卫生的服务员 并且在住房较多的情况下 还担当客房服务员的角色 从 8 月开始 几乎三分之二的时间 都要抽调 pa 人员去楼层打扫房间卫生 但其独立做房的质量还 不能够与一般客房服务员相比 而且公共区域技术性工作 例 如大堂大理石晶面处理 地面抛光等还不够专业 需要进一步 加强培训和学习 5 4餐饮部 5 4 1餐厅楼面 在经过年初餐厅由西餐向中餐转型 楼面的学习任务非常艰 巨 也需要非常大的适应能力 在转型的过程中 出现过人员 的不稳定 有段时间流动性很大 5 4 2厨房 厨房在本年度的成本控制中做出了巨大贡献 一直保持毛利 都在五成以上 出品质量也得到了很多客户和领导的赞赏 但 是厨房的考核指标没有与营业额挂钩 由于价格原因 导致很 多旅行社团餐和小公司团体的流失 并且早餐的成本及毛利与 正餐混在一起统计是不科学的 因为早餐是酒店的配套服务 在酒店行业中 房费中含早餐的价格赚钱不是目的 让客人对 酒店的满意才是最重要的 一般四星级酒店早餐的毛利能够达 到 3 成已经算是很不错的成绩了 5 5康体部 康体部在本年度负责了会议室 康体 游泳池 袋鼠俱乐部 八期隽城保洁等多项工作任务 由于员工的分散性 培训几乎 没有开展过 虽然每个员工的吃苦耐劳的精神值得全酒店员工 学习 但是康体部人员的基本素质 如礼貌礼仪 仪容仪表等 是全酒店中最差的 在很多会议接待中有损酒店的形象 管理 者的责任是不可推卸的 5 6财务部 财务部的主要职能是监督和服务 在监督上出现过一些问题 仓管员直接兼顾采购的职责 制定的每月询价制度没有一次执 行到位 都是由行政部一个部门去询价 造成询价中的一些片 面性 个别仓管人员上班时间离开仓库不汇报 也不带手机 严重影响酒店各部门的正常工作 在服务与其他部门的职能上 有所欠缺 主要是由于财务人员都没有从事过酒店行业 在处 理酒店财务工作上欠缺经验 而且除了酒店的工作任务还要分 担南沙公司的部分工作 降低了工作效率 出现问题并不可怕 只要我们能够发现和正确面对 制定出 解决的方法和策略 我们就能够越做约好 通过以上总结 回顾的全年工作 可谓得失兼具 作为酒店 的营运总监 我所从事的工作和担负的责任也使自己的责任感 与使命感日益增强 我们相信 在公司领导的正确决策下 我 们全体员工上下一心 积极进取 团结务实 开拓创新 不断 努力 一定会创造出酒店的又有一个辉煌 篇四 半年经营分析总结 2016公司半年生产经营活动分析报告 文章标题 公司半年生产经营活动分析报告 DYYS公司 2016 年上半年生产运行情况汇报 一 上半年生产经营情况 年初 根据省市经济会议精神 DY公司及时召开了职代会和 会议 提出了力争实现阴极铜突破 20 万吨 销售收入突破 50 亿元 在岗职工人均年收入突破 2 万元的 三突破 目标 上半年 在省市的正确领导下 公司坚持以邓小平理论为指 导 努力实践 三个代表 重要思想 认真贯彻十六届五中全 会精神 全面落实科学发展观 团结带领广大职工 深化内部 改革 强化内部管理 生产运行情况保持了良好增长态势 生 产经营实现 双过半 其中主要产品产量 现价工业总产值和 主要产品销售价格再创历史新高 1 产值 利税 主要产品产量完成情况 上半年完成现价工业总产值亿元 为全年计划的96 53 同比 增长 111 5 实现销售收入亿元 同比增长 100 9 实现利润亿 元 同比增长 241 1 产值 利税的大幅增长 主要得益于主产 品价格的上升和主要产品产量的增加 上半年 公司主要产品产量全部达到计划要求 其中阴极铜 硫酸 白银产量再创历史最好水平 矿产粗铜完成万吨 为年 计划的 48 02 同比持平 因新系统检修影响 上半年矿产粗铜 硫酸产量未能实现任务过半 但超过进度计划要求 阴极铜完 成万吨 为年计划的 51 14 同比增长 19 61 黄金完成公斤 为年计划的 49 06 同比增长 35 64 白银完成公斤 为年计划 的 51 78 同比增长 49 57 硫酸完成万吨 为年计划的 43 09 同比增长 5 93 2 重点工程完成情况 上半年公司技改重点工程进展顺利 共完成技改投资万元 确保冶炼 20 万吨能力达标的 3 转炉改造和制氧站扩能工程正 在抓紧设备安装 万吨阴极铜生产系统建设已经完成厂房屋面 吊装 促进矿山持续发展的铜绿山矿井下深部开采工程全面开 工建设 为扩大铜储量和可控铜资源的矿山边深部探矿及省内 外找矿付诸实施 与民营公司合资建设的 10 万吨废杂铜再生利 用项目正在抓紧落实前期 30 万吨铜冶炼改造扩能工程初步可 行性研究报告已编制 并进行了多次技术交流 合资建设的 5 万吨铜线杆项目正在商洽中 二 下半年生产经营安排 尽管上半年公司生产经营形势良好 企业整体运行质量提高 但同样存在的一些问题和困难 一是铜金银等产品价格高位且 波动频繁的价格风险 满负荷 高强度的生产 原料进厂 库 存占用势必增加 一旦市场价格变化 将给生产经营带来极大 的影响 二是产销平衡及生产组织难度大 进厂原料品质 均 衡性无法保证 确保原料供应将是下半年的重点 另一方面为 适应市场 原料结构需要调整 冶炼粗 精炼能力的平衡衔接 难度大 三是进入汛期 企业安全生产压力大 任务繁重 下半年 我们将坚持以 三个代表 重要思想为指导 认真 贯彻十六届五中全会精神 继续抓住难得的市场机遇 团结带 领广大职工乘势而上 加快发展 维护稳定 确保实现全年 三突破 目标 具体抓好以下几方面 1 加强生产组织协调 努力实现超产增效 千方百计克服冶 化满负荷生产中出现的各种困难和矿山露天 井下生产能力及 原矿综合品位下降等困难 进一步优化生产组织协调 努力提 高日产水平 确保全年生产阴极铜万吨 矿山铜万吨 黄金斤 白银吨 硫酸万吨 铁精矿万吨 精心组织好产品销售 不断 改进销售方式 拓宽销售领域 完善销售网络 力争全年实现 利润 产品产量 产值 利税再创历史新高 2 抓紧技术改造 增强发展实力 着重抓好冶炼改造 铜深 加工 矿山基础建设 增储找矿 安全环保等方面的重点项目 建设 一是今年 7 月底完成冶炼 3 转炉改造和制氧站扩能工程 年内基本建成 5 万吨阴极铜生产系统 为明年阴极铜生产能力 达到万吨打下基础 二是年内完成铜绿山矿露天剥离工程 井 下深部开采工程达到进度要求 三是年内完成万吨铜冶炼改造 扩能工程方案论证和报批报备等 力争年内开工建设 四是力 争年内开工建设 5 万吨铜线杆项目 3 加强节能降耗 实现管理增效 坚持把 严 细 实 新 恒 齐 的管理观念落实到各项管理中 向严格管理 创新管 理 科学管理方向努力 促进公司管理水平和整体效益提高 一是不断完善和规范各项管理制度 进一步夯实管理基础 下 半年 通过落实整改措施 进行持续改进 切实解决管理中存 在的问题 进一步理顺管理职能 防止管理出现漏洞 二是不 断加强专业管理和定额管理 努力降低成本费用 继续严格成 本分析控制 并逐月逐季对比分析和考核兑现 确保冶化生产 和矿山采选成本同比降低 三是加快综合利用的新产品开发 重点抓好贫化炉渣回收有价元素可行性研究 回收铜 金 银 钛等金属 并在阳极泥中提炼稀贵金属 4 切 实做好安全环保 认真抓好安全生产及环保责任制的实施 重点加强冶化生产现场 矿山井下 露天深部 尾矿库等重点 部位检查 发现问题及时整改 强化安全保护及责任意识 杜 绝各类安全事故发生 公司半年生产经营活动分析报告 来源于网 欢迎阅读公 司半年生产经营活动分析报告 sN6 篇五 半年经营分析总结 2016酒店经营情况分析报告 即将过去 我们将迎来崭新的 时光飞逝 酒店已快进入开 业后的第三个年头 随着南沙经济的不断发展 南沙公司的经 营业绩不断上升 人流量的不断增加 酒店的营业情况也随着 南沙这片热土的持续升温而不断提高 经过一年的酒店工作 我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况 酒店营收表 月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营业额总盈 亏 12302232294024935417082526061 170302 65526061 170302 65 2105972165430312941584304280 214890 98830341 385193 63 31462813301057831914607569312165210 871399653 219982 76 41457772796274405539053 5508512 515718 171908166 204264 59 5948703160945975531640502359 6596 572410525 210861 16 6115059288317 571536 52149049640322625 692906928 188235 47 7154156285601 88116167 535526591451 38627383498379 125497 47 8169646 5405035 511508636126725894122588 914224273 2908 56 918744151461148762126410877224130974 315101497128065 75 半年经营分析总结 1017802251376447364 564408 3803558 8211900 2859050563399 66 03 11 预计 1683695047446378530000766898800006671954419966 03 12 预计 100000300000250002500045000007121954419966 03 总计 17958174132731 88750478 5442926 87121954419966 037121954 389966 03 1 酒店营收情况分析 酒店各部门的经营指标是 总营业额650 万 其中餐饮部 195 万 盈亏指标 25 万 客房部 340 万 盈利指标 220 万 康 体部 67 万 盈利指标 17 万 其他收入 50 万 后勤管理费用为 162 万 总体盈亏目标是收支平衡 截止11 月 30 日 在领导的正确指导下和全体员工的共同努 力下 我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标 650 万 完成盈亏平衡的目标 并且盈利约为 40 万元左右 但 是根据酒店营收表可以看出 客房部和康体部超额完成既定的 340 万和 67 万的营业额指标和盈亏指标 但是由于年初 2 月餐 厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标 2 酒店内外部销售 2 1对外销售 对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成 我们的客源主 要分为商务客源 政府客源 中介客源 旅游团体 公司会议 团体 滨海业主 上门散客七大类 营销部根据每种客源的不 同进行拓展和维护 是酒店进入正式开业的第二年 在酒店行 业中称为次新店 客源积累开始慢慢沉淀 出现一批相对比较 稳定的商务客源 公司会议团体和旅游团体 从 1 月试营业开 始 截止到今年年底 与我们酒店签约的商务公司并且已有入 住房数的约 160 家公司 区政府各级单位和部门都与我们酒店 签订了住房协议 国内五大中介 携程 艺龙 同程 号码百 事通 12580 关于酒店的订房服务也全部开通 并且尝试与国 外中介 雅高达 合作 拓展港澳 日本 东南亚等地的客户 团体客源中德邦物流 uc 中国人寿 羊城之旅 广中旅 中 青旅 职旅 禅之旅 万象国旅等都已把酒店作为长期定点合 作单位 另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力 集团各分公 司 南沙公司兄弟单位 协作单位也成为酒店客源中不可缺少 的重要一部分 2 2对内销售 对内销售的任务主要是由酒店前台 康体前台和餐厅的楼面 去完成 对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门 散客的一种销售方法 即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务 和较高的价格推荐我们酒店的房间 餐厅的楼面服务员面对上 门的客人在点菜时怎样以客人的喜好 酒店的特色来推荐给客 人合适的菜肴 经过一年多的培训 前台员工已熟练掌握推销 房间的技巧 从高价格到低价格 从豪华房到普通标单 力争 留住每一位上门无预定或者电话预定的客人 餐厅 2 月开始由 西餐向中餐转型 餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训 下 已熟练掌握中餐的基本工作流程 每位员工逐步进入中餐 的工作环境中 3 内部管理 3 1会议制度和培训制度逐步完善 酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展 使酒店的 行政指令 管理理念及工作安排及时准确的传达 各部门做好 协调工作 所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作 培训 是酒店给予员工最好的福利 不但能够提高酒店员工员的工作 效率 更加能够体现酒店的综合管理能力 所以在 酒店制定 了每周三部门主管级以上人员例会制度 确保在较短的时间内 沟通和解决一周内各部门出现的问题和需要协调的事项 并将 领导的管理思路和下达的指示及时传达给各部门负责人 各部 门根据自身工作时间的特性安排每周部门员工的培训会议 培 训会议除对员工进行培训 还有一项重要功能就是将每周三酒 店例会的内容传达给员工 让员工及时了解自身工作的不足和 酒店运作上的信息 3 2酒店员工的礼貌礼仪和仪容仪表 酒店员工的礼仪礼貌和仪容仪表是公司形象的重要组成部分 是服务水平的衡量标准之一 它既体现员工对工作的态度 也 表现员工对客人的礼貌 尊敬 更加能反映员工是否积极向上 的精神状态 所以礼貌礼仪和仪容仪表是我在所有内部管理中 最强调的一点 一个员工如果不懂得或者做不到酒店规定的礼 貌礼仪和仪容仪表 无论他有多么高的学历 多么吃苦耐劳 都不可能成为一个合格的酒店人 在中 我根据每个部门的特 点 制定出礼貌礼仪和仪容仪表的培训 ppt 分别对各个部门人 员 特别是管理层和一线员工 根据每月的培训计划进行针对 性的礼仪培训 现在酒店人员整体素质有了明显改善 在工作 期间都能够按公司要求整理好着装 主动与