采购计划到货安排

1/8采购计划到货安排采购部物料到货控制计划原辅材料分为A类和B类、供应商由其所在地点分为本地供应商、外地供应商。一、到货频次：A类外地1、铝杆：根据生产量不断增加，平均每周到56次；2、铜包铝母线：根据订单缓急程度：每周到货不超过两次；3、油漆：每月到货不超过两次；4、线轴：每周到一次，特殊规格根据订单执行；5、拉丝油：按生产，每月到货不超过一次；本地1、油漆：拟每周到货一次；2、线轴：每周到货不超过两次；：B类外地：1、包装品每月到货一次；彩腰封半年到一次；2、标签、印刷品：每月到货不超过一次；本地2/81、包装品常规格围裙、垫板、托盘等：每周到货不超过两次，第一次集中到大量，第二次为补充；非常规包装物：需提前一周订货的每周到货一次，临时急购：作为补充；2、临时采购配件根据订单时间到货。二、具体到货时间：每周一至周六AM9:0011:30正常到货，周日不安排到货；三、安全库存数常规格生产用原材料：铝杆30吨；油漆6吨、线轴1000只、拉丝油5吨、木托50件、缠绕膜15卷、入库用标签纸10卷、汽泡膜500片、常规易耗生产辅料、配件：备2套或更换一台机所需量；注：1、以上内容为常规消耗材料、而非常规、临时加订、因节假日、原料价格有波动屯货的除外。2、若有生产、销售有计划外物资，望能提前通知。3、请仓库每天检查物料状况和物控需求，以便我们配合调整合理库存。常规原辅材料进厂流转程序规范为保证各部门能合理安排人员、时间，科学统筹地完成工作，现就采购原辅材料进厂验货、入库程序制定以3/8下规范。一、采购员根据合同约定的到货时间，在物资到厂前一天填写到货通知单，节假日需集中备货的，必须提前2天书面通知。该通知单由财务部、仓储部签收确认。二、常规原辅材料到货时间为每周一至周六的上午9:0011:30之间，提前或超出时间段均不作收货处理。三、由采购部控制物资的到货频次，拟按采购部物料到货控制计划中规定执行。四、按规范验货，采购在通知单中应注明验收入库单位。湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表1目的通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。3职责采购部负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单仓库管理员确认库存有否存货采购员制定采4/8购计划项目负责人签字审计交刘总审阅并审批采购部采购。采购计划的制定1)采购部根据供应商评价与选择表中的“供货周期”要求和采购计划表，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。采购的实施与跟催1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作；2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货；3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货；4、采购部根据采购计划表，按照合格供应商名单选择供应商，或由总经理与供应商签订采购合同，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、5/8施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。采购材料的验证1)如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。2)如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。验收结果记录在检验记录中，或项目竣工验收报告中。记录的归档保管有关采购的所有记录由采购部门归档保管。采购计划表篇二：发货计划单bf/djy002发往单位：年月日no篇三：发货计划表2、钢构已基本完成，最早可以10月中旬发货，如需提前请书面提出。6/8湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表1目的通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。2范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。3职责采购部负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单仓库管理员确认库存有否存货采购员制定采购计划项目负责人签字审计交刘总审阅并审批采购部采购。采购计划的制定1)采购部根据供应商评价与选择表中的“供货周期”要求和采购计划表，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。采购的实施与跟催1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订7/8单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作；2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货；3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货；4、采购部根据采购计划表，按照合格供应商名单选择供应商，或由总经理与供应商签订采购合同，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。采购材料的验证1)如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。2)如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。3）采购材料的公司验证由项目负责人对来