胶粘剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 胶粘剂项目简介及立项备案申请胶粘剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景是一种具有很好粘合性能的物质。通过粘附力和内聚力由表面粘合而起连接物体的作用。能将同种或两种或两种以上同质或异质的制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质，统称为胶粘剂或粘接剂、粘合剂、习惯上简称为胶。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24072.03平方米（折合约36.09亩），其中：净用地面积24072.03平方米（红线范围折合约36.09亩）。项目规划总建筑面积38515.25平方米，其中：规划建设主体工程27039.08平方米，计容建筑面积38515.25平方米；预计建筑工程投资2716.93万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为胶粘剂，根据市场情况，预计年产值22664.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6488.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2716.933199.31179.796488.621.1工程费用万元2716.933199.3117118.171.1.1建筑工程费用万元2716.932716.9329.69%1.1.2设备购置及安装费万元3199.313199.3134.97%1.2工程建设其他费用万元572.38572.386.26%1.2.1无形资产万元341.22341.221.3预备费万元231.16231.161.3.1基本预备费万元117.01117.011.3.2涨价预备费万元114.15114.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元6488.626488.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2660.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17118.177602.0811566.0117118.1717118.1717118.171.1应收账款万元5135.452824.503851.595135.455135.455135.451.2存货万元7703.184236.755777.387703.187703.187703.181.2.1原辅材料万元2310.951271.021733.222310.952310.952310.951.2.2燃料动力万元115.5563.5586.66115.55115.55115.551.2.3在产品万元3543.461948.902657.603543.463543.463543.461.2.4产成品万元1733.22953.271299.911733.221733.221733.221.3现金万元4279.542353.753209.664279.544279.544279.542流动负债万元14457.297951.5110842.9714457.2914457.2914457.292.1应付账款万元14457.297951.5110842.9714457.2914457.2914457.293流动资金万元2660.881463.481995.662660.882660.882660.884铺底流动资金万元886.95487.83665.22886.95886.95886.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9149.50万元，其中：固定资产投资6488.62万元，占项目总投资的70.92%；流动资金2660.88万元，占项目总投资的29.08%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2716.93万元，占项目总投资的29.69%；设备购置费3199.31万元，占项目总投资的34.97%；其它投资572.38万元，占项目总投资的6.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6488.62+2660.88=9149.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9149.50141.01%141.01%100.00%2项目建设投资万元6488.62100.00%100.00%70.92%2.1工程费用万元5916.2491.18%91.18%64.66%2.1.1建筑工程费万元2716.9341.87%41.87%29.69%2.1.2设备购置及安装费万元3199.3149.31%49.31%34.97%2.2工程建设其他费用万元341.225.26%5.26%3.73%2.2.1无形资产万元341.225.26%5.26%3.73%2.3预备费万元231.163.56%3.56%2.53%2.3.1基本预备费万元117.011.80%1.80%1.28%2.3.2涨价预备费万元114.151.76%1.76%1.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6488.62100.00%100.00%70.92%5建设期间费用万元6流动资金万元2660.8841.01%41.01%29.08%7铺底流动资金万元886.9613.67%13.67%9.69%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.42%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度179.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13516.4313516.4327039.0827039.082098.121.1主要生产车间8109.868109.8616223.4516223.451300.831.2辅助生产车间4325.264325.268652.518652.51671.401.3其他生产车间1081.311081.311568.271568.27125.892仓储工程2867.702867.707459.517459.51420.972.1成品贮存716.92716.921864.881864.88105.242.2原料仓储1491.201491.203878.953878.95218.902.3辅助材料仓库659.57659.571715.691715.6996.823供配电工程152.94152.94152.94152.949.713.1供配电室152.94152.94152.94152.949.714给排水工程175.89175.89175.89175.898.694.1给排水175.89175.89175.89175.898.695服务性工程1816.211816.211816.211816.21102.495.1办公用房785.03785.03785.03785.0344.485.2生活服务1031.181031.181031.181031.1858.266消防及环保工程512.36512.36512.36512.3632.536.1消防环保工程512.36512.36512.36512.3632.537项目总图工程76.4776.4776.4776.47-30.207.1场地及道路硬化4938.84974.22974.227.2场区围墙974.224938.844938.847.3安全保卫室76.4776.4776.4776.478绿化工程2132.0574.62合计19118.0138515.2538515.252716.93（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费3199.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量693563.78千瓦时，折合85.24吨标准煤。2、项目年总用水量11202.31立方米，折合0.96吨标准煤。3、“胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量693563.78千瓦时，年总用水量11202.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.20吨标准煤/年。达产年综合节能量28.73吨标准煤/年，项目总节能率20.61%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“胶粘剂项目”主要从事胶粘剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性胶粘剂项目选址于xx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规