烯烃产品项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 烯烃产品项目简介及立项备案申请烯烃产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景烯烃的主要原料为原油制得的石脑油（石脑油制烯烃工艺）或煤炭（煤制烯烃工艺），因此，烯烃行业的上游是石油化工行业和煤炭开采行业。石脑油、煤炭均为烯烃生产成本最主要的部分，原油和煤炭的价格对生产成本有着重要影响。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人卢xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44382.18平方米（折合约66.54亩），其中：净用地面积44382.18平方米（红线范围折合约66.54亩）。项目规划总建筑面积68348.56平方米，其中：规划建设主体工程54252.37平方米，计容建筑面积68348.56平方米；预计建筑工程投资5937.62万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为烯烃产品，根据市场情况，预计年产值14569.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12486.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5937.623580.09187.6612486.901.1工程费用万元5937.623580.099196.861.1.1建筑工程费用万元5937.625937.6242.32%1.1.2设备购置及安装费万元3580.093580.0925.52%1.2工程建设其他费用万元2969.192969.1921.16%1.2.1无形资产万元1546.621546.621.3预备费万元1422.571422.571.3.1基本预备费万元607.70607.701.3.2涨价预备费万元814.87814.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元12486.9012486.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1543.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9196.864352.987631.639196.869196.869196.861.1应收账款万元2759.061241.581931.342759.062759.062759.061.2存货万元4138.591862.362897.014138.594138.594138.591.2.1原辅材料万元1241.58558.71869.101241.581241.581241.581.2.2燃料动力万元62.0827.9443.4662.0862.0862.081.2.3在产品万元1903.75856.691332.631903.751903.751903.751.2.4产成品万元931.18419.03651.83931.18931.18931.181.3现金万元2299.221034.651609.452299.222299.222299.222流动负债万元7653.563444.105357.497653.567653.567653.562.1应付账款万元7653.563444.105357.497653.567653.567653.563流动资金万元1543.30694.491080.311543.301543.301543.304铺底流动资金万元514.43231.49360.10514.43514.43514.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14030.20万元，其中：固定资产投资12486.90万元，占项目总投资的89.00%；流动资金1543.30万元，占项目总投资的11.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5937.62万元，占项目总投资的42.32%；设备购置费3580.09万元，占项目总投资的25.52%；其它投资2969.19万元，占项目总投资的21.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12486.90+1543.30=14030.20（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14030.20112.36%112.36%100.00%2项目建设投资万元12486.90100.00%100.00%89.00%2.1工程费用万元9517.7176.22%76.22%67.84%2.1.1建筑工程费万元5937.6247.55%47.55%42.32%2.1.2设备购置及安装费万元3580.0928.67%28.67%25.52%2.2工程建设其他费用万元1546.6212.39%12.39%11.02%2.2.1无形资产万元1546.6212.39%12.39%11.02%2.3预备费万元1422.5711.39%11.39%10.14%2.3.1基本预备费万元607.704.87%4.87%4.33%2.3.2涨价预备费万元814.876.53%6.53%5.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12486.90100.00%100.00%89.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1543.3012.36%12.36%11.00%7铺底流动资金万元514.434.12%4.12%3.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.90%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度187.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18167.9818167.9854252.3754252.375184.351.1主要生产车间10900.7910900.7932551.4232551.423214.301.2辅助生产车间5813.755813.7517360.7617360.761658.991.3其他生产车间1453.441453.443146.643146.64311.062仓储工程3854.593854.599162.529162.52636.782.1成品贮存963.65963.652290.632290.63159.192.2原料仓储2004.392004.394764.514764.51331.132.3辅助材料仓库886.56886.562107.382107.38146.463供配电工程205.58205.58205.58205.5816.073.1供配电室205.58205.58205.58205.5816.074给排水工程236.41236.41236.41236.4114.384.1给排水236.41236.41236.41236.4114.385服务性工程2441.242441.242441.242441.24169.665.1办公用房1177.391177.391177.391177.3987.545.2生活服务1263.851263.851263.851263.8588.156消防及环保工程688.69688.69688.69688.6953.856.1消防环保工程688.69688.69688.69688.6953.857项目总图工程102.79102.79102.79102.79-210.057.1场地及道路硬化6997.761132.721132.727.2场区围墙1132.726997.766997.767.3安全保卫室102.79102.79102.79102.798绿化工程2073.7372.58合计25697.2868348.5668348.565937.62（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费3580.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量943845.60千瓦时，折合116.00吨标准煤。2、项目年总用水量8594.69立方米，折合0.73吨标准煤。3、“烯烃产品项目投资建设项目”，年用电量943845.60千瓦时，年总用水量8594.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.73吨标准煤/年。达产年综合节能量47.68吨标准煤/年，项目总节能率23.42%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“烯烃产品项目”主要从事烯烃产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性烯烃产品项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划