茧丝绸项目可行性研究报告.doc

有限公司 年产 200 吨双宫丝生产线建设项目 可 行 性 研 究 报 告 有限公司 二 O 一二年七月二日 目 录 一 项目概况 4 1 1 项目背景 4 1 1 1 项目基本情况 4 1 1 2 可行性研究报告编制依据 4 1 2 项目概况 4 1 2 1 项目建设地点 4 1 2 2 建设规模与目标 5 1 2 3 主要建设条件 5 1 2 4 项目总投资和效益情况 6 1 2 5 主要技术经济指标 7 二 企业基本情况 9 2 1 基本情况 9 2 2 企业概况 9 三 产品需求分析和改造的必要性 11 3 1 项目背景 11 3 1 1 符合国家产业发展需要 11 3 1 2 资源优势与当地主导产业的关系 11 3 2 产品需求分析 11 3 2 1 产品综合分析 11 3 2 2 市场需求分析 12 3 3 项目建设的必要性分析 13 四 项目建设的主要内容和目标 17 4 1 厂址选择 17 4 1 1 地理位置 交通运输 17 4 1 2 地形地貌 17 4 1 3 气象 水文条件 17 4 1 4 工程地质 18 4 2 建设规模和产品方案 18 4 2 1 建设规模 18 4 2 2 产品方案 18 4 2 3 产品质量标准 18 4 3 项目工程技术方案 19 4 3 1 项目组成 19 4 4 生产技术方案 19 4 4 1 工作制度 19 4 4 2 生产工艺流程 19 4 4 3 主要设备选型 20 4 5 建筑结构 20 4 5 1 设计采用的基础资料 20 4 5 2 建筑设计 21 4 6 主要原材料 燃料 动力消耗 21 4 7 总图运输及公用辅助工程 22 4 7 1 厂区总平面布置 22 4 7 2 工厂运输及运力安排 23 4 7 3 公用工程 23 4 7 4 辅助设施 25 4 7 5 总图运输 公用工程辅助生产工程 25 4 8 节能与节水措施 26 4 8 1 节能措施 26 4 8 2 节水措施 27 4 9 环境影响评价 27 4 9 1 环境影响评价采用标准 27 4 9 2 建设地点环境现状 27 4 9 3 主要污染源及污染物排放量 27 4 9 4 污染物治理措施及效果 28 4 10 劳动安全卫生与消防 28 4 10 1 消防 28 4 10 2 职业卫生及消防 29 4 10 3 劳动安全和工业卫生措施 30 五 项目总投资及资金来源和资金构成 32 5 1 估算依据 32 5 2 总投资估算范围 32 5 3 总投资估算与构成分析 32 5 4 已投入资金和新增投资保障 33 六 人员培训及技术来源 34 6 1 组织机构与人力资源配置 34 6 1 1 企业组织与机构设置 34 6 1 2 工作制度及定员配置 35 6 1 3 新增人员来源与培训 36 6 2 技术来源 36 6 2 1 技术工艺来源 36 6 2 2 工艺流程 36 七 项目实施进度计划 38 7 1 达产安排建议 38 7 2 项目实施计划进度 38 八 项目经济效益和社会效益分析 39 8 1 经济效益分析 39 8 1 1 评价依据 39 8 1 2 主要产品名称及生产规模 39 8 1 3 产品成本估算 39 8 1 4 营业收入 营业税金及附加和增值税 40 8 1 5 利润估算 40 8 1 6 项目盈利能力分析 40 8 1 7 不确定性分析 40 8 1 8 财务评价结论 43 8 2 社会效益分析 44 九 财务附表及附件 一 项目概况 1 11 1 项目背景项目背景 1 1 11 1 1 项目基本情况项目基本情况 项目名称 年产 200 吨双宫丝生产线建设项目 建设单位 有限公司 企业性质 有限责任公司 法人代表 建设地点 1 1 21 1 2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 国务院 关于实施西部大开发若干措施的实施意见 2 产业结构调整指导目录 2011 年 3 国家发改委发布的 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容 深度规定 QBJS5 2005 4 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 5 国家计委发布的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 及 现行财税制度 6 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 7 国家有关部委 行业协会颁布的相关技术规范 法规和标准 1 21 2 项目概况项目概况 1 2 11 2 1 项目建设地点项目建设地点 项目建设地点位于 1 2 21 2 2 建设规模与目标建设规模与目标 建成年产 200 吨双宫丝生产线一条 项目建设完成达产后 公司可实 现年生产销售双宫丝 200 吨 实现销售收入 8000 万元 缴税 508 69 万元 净利润 710 93 万元 新增就业 50 人 1 2 31 2 3 主要建设条件主要建设条件 1 资源条件 蚕茧的质量在全国排名第五位 且 的土 质 气候适宜种桑养蚕 生产的蚕茧每粒丝长度有 1100 1200 米 具备 得天独厚的资源优势 因此 县具备大力发展种桑养蚕的潜力 公司未来五年内将采用 公司 基地 合作社 农户 的合作方式带动当地 农户建设原料基地 5 万亩 带动 县及周边地区种桑 20 万亩 为项 目的实施提供充足的原料资源 地区现有桑园面积约 1 万亩 年 产干茧 1000 吨 截止 2011 年 全国桑园面积 1210 万亩 桑蚕茧发种量 1580 万张 桑蚕茧产量 61 8 万吨 桑蚕丝产量 9 6 万吨 真丝商品出口 32 6 亿美元 目前 我国丝绸产品在国际上依然保持着稳固的优势地位和良好的发展前 景 项目原材料主要为双宫茧 主要来源于贵州的养蚕农户 不足部分采 购自广西 可满足企业正常生产经营的需要 公司原材料基地建设完成后 可完全满足项目原料需求 项目所需包装材料在当地市场均能采购 2 交通运输条件 本项目建设地地处 高新技术开发区内 326 国道从厂 址前环绕而过 交通十分便利 区内已实现三通一平 周边环境优美 是 理想生产基地 3 建设用地及公用工程情况 项目建设用地已取得 人民政府出具的用地批复文件 已取得土地使用证 项目建设地位于 工业园区内 园区供 水 供电设施齐全 配套设施齐全 4 社会协作条件 城区和主要乡镇均已开通了程控电话 移动电话和宽 带网 实现信息传输数字化 通讯条件较好 工厂紧邻县城中心城区 有各种交通车辆往来 职工上下班较为方便 周边教育 医疗 餐饮 金融 商贸等配套设施较为完善 为职工提供了 方便的生活设施 社会协作条件较好 5 投资环境及政策条件 十二五期间 国家将加大对 三农 的政策扶持力度 着力解决农民 的致富增收问题 十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势 大力发展特色产业 加快农业结构调整力度 积极推进农业产业化经营 委 县政府也出台了扶持蚕桑业发展的文件 项目建设有 利于发挥地方特色资源和产业优势 带动农民增收致富 因此 项目建设 政策背景良好 1 2 41 2 4 项目总投资和效益情况项目总投资和效益情况 项目规模总投资为 2600 03 万元 其中包括固定资产投资 2200 万元 铺底流动资金 400 03 万元 资来源为公司自筹 项目建设完成后 正常达产年公司年产双宫丝 200 吨 年实现销售收 入 8000 万元 实现税后利润 710 93 万元 缴税 508 69 万元 项目总投 资收益率 ROI 27 72 财务内部收益率 20 23 财务净现值 ic 12 1460 83 万元 均为税后 投资回收期 4 87 年 不含建设期 因此项 目经济效益可观 盈利水平较高 项目单位具备成熟的工艺技术路线及先 进设备 市场应用前景广阔 其产业化实施对于促进公司以本地丰富的桑 蚕优势资源为依托 带动农民增收致富 树立企业核心竞争力和带动地方 经济发展具有重要作用 1 2 51 2 5 主要技术经济指标主要技术经济指标 见表 1 1 表 1 1 项目主要技术经济指标 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 1生产规模 双宫丝吨 年200 2产品方案 双宫丝吨 年200 3年工作日天251 4全厂占地面积m215071 龙泉镇 县 工业园区 5全厂建筑面积m213500 其中 原有建筑面积m29500 新增建筑面积m24000 6全厂职工定员人130 其中 管理及技术人员人30 生产工人人100 本次新增定员人50 7主要材料需用量 7 1 干茧 吨 年230 8年新增运输量吨 年440 其中 运入吨 年230 运出吨 年200 9动力需用量 电万Kwh 年6 0 5 万 Kwh 月 水M31250 105 吨 月 10 项目总投资万元 3533 44 含全额流动资金 11 项目规模总投资万元 2600 03含铺底流动资金 其中 建设投资万元2200 建设期贷款利息万元0 铺底流动资金万元400 03 12年营业收入万元8000达产年 13年缴纳增值税万元247 01达产年 14年营业税金及附加万元24 7 达产年 15年总成本费用万元6780 39 达产年 其中 固定成本万元389 39 达产年 可变成本万元6391 00 达产年 16年经营成本万元6647 19 达产年 17年利润总额万元947 9 达产年 18年缴纳所得税万元236 98 达产年 19财务评价指标 总投资收益率 ROI 27 72 静态投资回收期年6 87含建设期 财务内部收益率 20 23税后 全投资财务净现值万元1460 83税后 ic 12 20盈亏平衡点 BEP 29 77生产期平均值 二 企业基本情况 2 12 1 基本情况基本情况 企业名称 贵州 万发茧丝绸有限公司 法人代表 注册资本 人民币 1000 万元整 企业类型 有限责任公司 注册时间 2007 年 7 月 2 日 企业住所 龙泉镇文峰村 经营范围 缫丝及副产品加工 2 22 2 企业概况企业概况 贵州 万发茧丝绸有限公司成立于 2007 年 7 月 2 日 公司性质为有限责任公司 法人代表 注册资本 1000 万元 公司地址位于 龙泉镇文峰村 公司现有员工 80 人 其中本科以上占 10 大专以上占 5 公司员工大多为当地 村民和返乡民工 一定程度上缓解了当地的就业压力 公司主要从事 缫丝及副产品加工 凭资质证经营 公司按照区域布局 龙头带动 规模经营的理念 立足 20 22D 4A 级双宫丝的品牌优势和产业优势 依靠技术进步 内外 开拓 形成规模经营 取得了一定的经济效益和社会影响 公司现有 缫丝设备等 40 余 台 套 公司主要产品为 20 22D 的 4A 级双宫丝 及条吐 滞头 蚕蛹等产品及其副产品 公司于 2009 年 6 月获得全国 剿丝企业生产准产证 现有 20 22D 双宫丝生产能力为年产 150 吨 公司法人代表 男 45 岁 汉族 中专学历 自 1988 年 3 月从事茧丝加工行业到至今 现任 万发茧丝绸有限公司法 人代表兼总经理 工商联副主席 政协委 员 公司股份构成如下 持股比例 86 周成昆持股比例 14 截止 2011 年 12 月 31 日 公司总资产 2818 万元 所有者权益 1160 万元 2011 年实现销售收入 6181 万元 缴税 290 万元 净利润 540 万元 企业生产经营情况良好 公司部门设置完善 分工合理 并建立了一套完整的管理制度 如生 产管理制度 财务管理制度 产品销售管理制度 原料采购管理制度 库 存物资管理制度 环境治理管理制度 设备维修管理制度 消防安全管理 制度 安全巡防日志 进出生产车问管理制度 员工培训制度等 这些机 构和制度确保了公司生产经营及发展的需要 三 产品需求分析和改造的必要性 3 13 1 项目背景项目背景 3 1 13 1 1 符合国家产业发展需要符合国家产业发展需要 十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势 大力发展特 色农业 加快农业结构调整 积极推进农业产业化经营 产业结构调整 指导目录 2011 本 鼓励类目录第二十项纺织中明确指出鼓励纺丝生产 装置单线能力 300 吨 年以上项目的建设 3 1 23 1 2 资源优势与当地主导产业的关系资源优势与当地主导产业的关系 丝绸是中国的瑰宝 茧丝绸是中国的传统产业 在支援地方经济建设 增加农民收入 扩大出口创汇 增加财政收入等方面都做出了重要贡献 蚕茧的质量在全国排名第五位 且 的土质 气候适宜种桑养蚕 生产的蚕茧每粒丝长度有 1100 1200 米 具备得天 独厚的资源优势 蚕丝是目前世界上最好的天然纤维 随着西方发达国家人们 亲近自 然 返朴归真 消费理念的日渐盛行 使丝绸产品的消费需求不断增长 茧丝绸业是农工贸紧密相连的劳动密集型产业 综合比较效益十分显著 发展茧丝绸业既可以有效调整农业种植结构 又可以充分利用大量的农村 富余劳动力 既是扩大就业 增加农民收入 推动社会主义新农村建设的 有效途径 也是发展县域经济 增加财政收入的新经济增长点 随着蚕茧 丝绸在国际市场上的主导地位和人们对丝绸产品新的消费需求 为我国蚕 桑丝绸产业发展展示出了良好的前景 3 23 2 产品需求分析产品需求分析 3 2 13 2 1 产品综合分析产品综合分析 根据国内市场需求 本项目产品确定为具有高附加值的织造业生产原 料双宫丝 该产品具有色泽统一 手感滑软 强力大 偏差小 织造品轻 薄 飘逸等特性 产品规格为 20 22D4A 级 项目实施完成后公司将新增 双宫丝生产能力 200 吨 3 2 23 2 2 市场需求分析市场需求分析 项目产品双宫丝作为 纤维皇后 在天然纤维再度流行的今天 越 来越受到人们的喜爱 其消费市场潜力巨大 从国际市场看 世界蚕丝纤 维产量仅占世界纤维总量的 0 18 左右 还远不能满足人们日益增长的 消费需求 目前我国的双宫丝和丝绸产量分别占世界总产量的 70 和 45 以上 居世界第一位 丝绸产品出口在国际市场上占有主导优势 特别是日 美 欧洲 北美等国际市场对双宫丝及丝绸产品需求量极大 从国内市场看 我国人均消费丝绸拥有量不到 0 25 米 丝绸市场蕴藏着 较大的消费潜力 虽然当前受金融危机的影响 双宫丝的销量和市场价格 呈不稳定状态 但由于商务部启动 东桑西移 工程 致使国内茧丝绸产 业布局重新调整 茧丝绸产业带和区域结构将进一步优化 随着茧丝绸生 产中心由东部经济发达地区向中西部的快速转移 变 丝绸大国 为 丝 绸强国 目标的成功实现 国内百姓生活水平的不断提高 以及欧美等国 对我纺织品设限促成部分产品转用茧丝为原料替代 我国茧丝绸产业将迎 来更加广阔的发展空间 丝绸独具的雍容华贵 轻柔飘逸风格 到目前为止 尚无其他纤维制 品可以取代 返朴归真 崇尚大自然 已是国内外消费者的共同取向 随 着高科技的研发应用 被誉为 人体第二肌肤 的丝绸 将会不断推出具 有天然 绿色 无污染 多功能的新产品 吸引越来越多的消费者 国际 丝绸协会对世界丝绸消费的分析预测 未来五年将保持年递增 5 左右的 发展水平 所以 双宫丝市场需求量巨大 石油能源的消耗 人口的增加 消费意识的改变 生活水平的提高 使天然纤维产品的需求将有较大增长 随着高新技术更多地应用于茧丝绸行业 更多更好的茧丝绸新产品势必不 断问世 茧丝绸产品蕴含的不断增长的消费潜力 必将刺激更大的市场需 求 因此 双宫丝具有广阔的市场消费前景 3 33 3 项目建设的必要性分析项目建设的必要性分析 从产业政策及行业 区域发展规划来看 我国茧丝类特色纤维在世 界占有重要的地位 蚕茧和丝产量均占世界生产总量 80 左右 是主导世 界茧丝价格走势的茧丝绸原料大国 同时 我国茧丝类特色纤维在国际市 场上具有较强的质量和价格竞争优势 是我国极为重要的出口创汇产品 国家农业部编制的 特色农产品区域布局规划 2006 2015 年 指出 蚕茧生产的主攻方向是调整布局 蚕桑 西进 优势区域要强化基础设 施建设 推行标准化生产 建设优质高产稳产蚕桑基地 为顺应国家 东 桑西移 布局规划 我省产业发展规划将我县列为发展桑蚕业的优势区域 我县成为贵州桑蚕产业发展的重点基地之一 而区域产业的发展离不开龙 头企业的壮大 本公司作为 境内唯一一家桑蚕业龙头企业 进一步 扩大蚕茧加工规模 扩建优质高产稳产蚕桑基地 大力推进双宫丝加工扩 建项目建设势在必行 从完善农业产业链条来看 蚕茧加工产业链的构成为 公司所在地 的桑蚕种养业生产蚕茧 蚕茧加工生产蚕丝 织造业生产丝制品 2011 年全县蚕桑面积仅 1 万亩 远不能满足公司原料需求 公司所需原料大部 分均需要从外地购进 加大了原料的采购成本和生产成本 另外 由于受 2006 年丝价暴跌后过低茧价的严重影响 蚕农砍桑改种 收缩桑园规模 大大减少了蚕养量 致使今年上半年蚕丝供不应求 因此 为了充分利用 地方的资源优势 降低产品生产成本 延长产业链 带动当地农民致富增 收 需要发展稳定的原料基地 保障产品原料的稳定供给 从结构调整及农民增收来看 一方面 为顺应茧丝绸行业发展形势 承接商务部 东桑西移 工程 在十二五期间 将大力发展桑蚕 种养面积 实现合理的农业产业格局 另一方面 发展桑蚕种养业对促进 农业增效 农民增收具有重要作用 目前 蚕茧的正常价位在每公斤 28 元左右 养蚕亩产量约为 150 公斤 桑蚕种养亩产值为 4200 元 剔除亩 生产成本 400 元 养蚕每亩纯收入为 3800 元 而粮棉等传统农业生产 亩纯收入不足 2000 元 桑蚕种养比粮棉种植每亩多增加 1800 元纯收入 未来五年内 公司将带动 3 万户农户建设原料基地 20 万亩 桑蚕 面积若能达到 20 万亩 那么全县农业可增效 3 6 亿元 农民种桑养蚕每 户按 5 亩计算 年可增收 9000 元 经济效益非常可观 由此可见 双宫 丝加工扩建项目建设是推动当地产业结构调整 促进农民增收 农业增效 的有效手段 从节能减排来看 我国 十二五 规划纲要提出 十二五 期间国 内生产总值能源消耗降低 20 单位工业增加值用水量降低 30 单位主 要污染物排放总量减少 10 本公司作为社会一份子 注重节能减排是 应尽之职 节能减排的措施很多 首先 采购原料应从本地着眼 因为采 购本地的原料不仅能减少运输成本 而且还能减少在原料运输过程中产生 的二氧化碳 有关资料显示 我国汽车释放的二氧化碳 48 来自运送非本 地原料 产品 的车辆 其次 尽量做到不要让本地的原料运往外地 理 由同上 第三 推广应用水膜除尘 废水循环利用等新技术 实施废水资 源化 零排放 等工程 促进节能减排 改善生态环境 第四 不过度 包装 这表示在包装过程中 降低了能耗 减少了送往垃圾填埋地的垃圾 也减少下游客户的经济负担 从可持续发展来看 我国 十二五 规划纲要提出 落实节约资源 和保护环境基本国策 建设低投入 高产出 低消耗 少排放 能循环 可持续的国民经济体系和资源节约型 环境友好型社会 在重大决策中要 特别注重区域的可持续发展 而区域可持续发展的核心是经济增长点 增 长点也叫增长极 是指某些特定的产业部门或地区在经济增长中起着特殊 作用和占据支撑区域的重要作用 首先 其规模应相对地大 才能产生充 分的直接效应和间接效应 其次 应是增长最快的产业和地区 第三 应 同其他产业部门之间具有高强度的投入产出关系 极具传递分散增长效应 之功能 第四 它应是创新型 朝阳 产业或企业 桑蚕产业既是劳动密 集性产业 又是地方经济增长较快的产业 同相关产业之间具有高强度的 投入产出关系 其增长效应能够较快被传递分散 因此 桑蚕业是支撑区 域可持续发展的 朝阳 产业 但规模必须要大 规模小了不能产生充分 的直接效应和间接效 综上所述 扩大蚕茧加工规模 发展优质高产蚕桑基地 实施双宫丝 加工扩建项目是节能减排 建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型 环境友好型社会的迫切需要 从解决企业自身存在的问题来看 纺织工业 十二五 发展纲要和商 务部印发的 茧丝绸行业 十二五 发展纲要 提出 到 十二五 末 行业整体工艺装备与技术要达到国际先进水平 其中热风循环式烘茧机达 30 丝绵机达 60 以上 自动缫丝机比例达到 90 以上 而企业目前存在 的主要问题 就是缫丝工艺装备与技术总体水平偏低 尤其在茧丝深加工 及桑蚕茧资源的综合利用方面创新能力不强 资源的潜在增值能力没有得 到充分利用与挖掘 其次是企业加工规模较小 带动 辐射能力有限 第 三是企业与农户的利益联结机制不稳定 贸工农一体化生产经营体制没有 发挥应有的作用 上述这些问题的存在制约了企业的快速发展 而要从根 本上解决这些存在的问题 就必须扩建缫丝生产线和优质高产蚕桑基地 切实提高缫丝工艺装备水平和桑蚕生产技术水平 因此 建设年产 200 吨 双宫丝生产线项目是解决企业自身存在问题的根本途径 四 项目建设的主要内容和目标 4 14 1 厂址选择厂址选择 4 1 14 1 1 地理位置 交通运输地理位置 交通运输 位于贵州东北部 周边与思南 湄潭 务川等七县接 壤 距省会贵阳 250 公里 距名城遵义 110 公里 是遵义的东大门 326 国道和即将建设的杭瑞 杭州 瑞丽 高速公路横贯县境 全县总面积 1883 平方公里 辖 9 镇 5 乡 86 个村 社区 本项目建设地地处 高新技术开发区内 326 国道从厂 址前环绕而过 交通十分便利 区内已实现三通一平 水 电等基础设施 齐全 周边环境优美 是理想生产基地 4 1 24 1 2 地形地貌地形地貌 厂址所处地形地貌呈南北起翘并向东倾斜的马鞍形 西部为低山丘陵 盆地坝区 东部为低山河谷区 南北两部为中山峡谷区 交通发达 通讯 方便 数公里范围内无工业污染 是建设项目的理想选址 4 1 34 1 3 气象 水文条件气象 水文条件 凤冈属中亚热带湿润季风气候 平均海拔720 米 森林覆盖率达 53 7 冬无严寒 夏无酷暑 土壤肥沃 富含锌硒 主要农作物有水 稻 玉米 油菜 烤烟 辣椒 花生 茶叶等 主要矿藏有原煤 重晶 石 含钾页岩 龙纹石 硅石 白云石 水晶 大理石 高岭土 黄铁 矿 磷铜矿等 县境内自然人文景观奇特 素有 黔中乐土 的美誉 全县年均气温 15 2 高于或等于 IOF 的持续期长达 221 天 最低的一 月为 3 8 最热的七月为 25 1 极端最低气温为 7 8 极端最高气 温为 37 4 年无霜期为 284 天 年日照时数 1163 小时 日照百分率为 26 年总辐射量 3488 兆焦耳 平方米 为全国太阳辐射最低的地区之一 多年平均降水量为 1137 毫米 降水量分布不均 夏季最多占 41 2 冬 季最少仅占 6 1 自然灾害主要有干旱 洪涝 冰雹等 4 1 44 1 4 工程地质工程地质 地处川黔南北向构造带 北北东向构造带和北东向构 造带的交汇地带 县境地层构造跨越 5 个界 8 个系 其中寒武系分布最广 占全县总面积的 52 其次是奥陶系处 境内地质断层交错 折皱细密 构造复杂 地貌多样 按地层岩性分类 岩溶地貌占三分之二 由于长期 侵蚀 县内地貌又演化变形为多种微地貌形态 可谓峰丛沟谷交错 坝地 丘陵相镶 自然景观独特 4 24 2 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 4 2 14 2 1 建设规模建设规模 建成年产 200 吨双宫丝生产线一条 项目建设完成达产后 公司可实 现年生产销售双宫丝 200 吨 实现销售收入 8000 万元 缴税 508 69 万元 净利润 710 93 万元 新增就业 50 人 4 2 24 2 2 产品方案产品方案 根据国内市场需求 本项目产品确定为具有高附加值的织造业生产原 料双宫丝 该产品具有色泽统一 手感滑软 强力大 偏差小 织造品轻 薄 飘逸等特性 产品规格为 20 22D4A 级 年产量达 200 吨 4 2 34 2 3 产品质量标准产品质量标准 本项目既是缫丝扩建工程 也是桑蚕农业产业化示范工程 选择建设 标准应坚持 质量第一 就高不就低 的原则 1 产品标准 双宫丝要达到 GB T 15551 2007 要求 2 质量管理 执行 GB T19001 2008 ISO9001 2008 标准 4 34 3 项目工程技术方案项目工程技术方案 4 3 14 3 1 项目组成项目组成 详见下表 4 1 表 4 1 项目工程一览表 序号工程类型 工程 车间 名 称 建筑面积 备注 1 原料加工车间 800 砖混结构 一生产工程 2 生产加工车间 1200 砖混结构 二辅助工程库房 800 包括土地流转 劳工 种苗等费 用 1 职工宿舍 500 砖混结构 2 变配电房 40 砖混结构 3 给排水及消防 60 三公用工程 4 办公用房 600 1 厂区道路 800 硬化道路 2 土石方工程 3000 3 围墙及堡坎 300 四总图运输 4 绿化 300 4 44 4 生产技术方案生产技术方案 4 4 14 4 1 工作制度工作制度 全年生产日 251 天 每班工作 8 小时 视岗位性质 1 3 班生产 4 4 24 4 2 生产工艺流程生产工艺流程 双宫蚕茧 进库 蚕茧脱衣 分造 抽取真空 剿丝 丝片烘干成形 丝片整理 双宫丝包装 入库 原料收购时严格按验收标准进行验货 质量与数量核实无误后方能 入库 缫丝工序要特别注意挡车工的作业规程 开关车程序和上丝并绪操 作技能 避免发生设备故障和安全问题 严格按照生产技术 工艺 路线图组织生产 不过度包装 以降低 能耗 减少垃圾 4 4 34 4 3 主要设备选型主要设备选型 详见下表 4 2 表 4 2 项目主要新增设备一览表 序号设备名称规格型号 数量 台 组 单价 万元 总价 万元 备注 1自动剿丝机飞宇 2000 型496384部分已购 2返丝机3001 型528140部分已购 3打柄机15 85 8已购 4真空机12 62 6已购 5剥茧机71 812 6己购 6滞头机629174已购 7真空湿 机166已购 8黑白检验机13 83 8已购 9检测设备全套15 25 2已购 10煮茧机飞宇 201V 型32678 11打包机334102 124 吨锅炉l6868 合 计34982 4 54 5 建筑结构建筑结构 4 5 14 5 1 设计采用的基础资料设计采用的基础资料 根据国家现行的有关建筑结构设计规范 本工程采用的设计基础资料 如下 1 基本风压值 0 3KN m2 2 雪载荷 可不考虑 3 土壤冻结深度对房屋基础的影响 可不考虑 4 地震基本烈度值 6 度 4 5 24 5 2 建筑设计建筑设计 1 新建 800m2原料车间 单层厂房 层高 5m 砖混结构 2 新建 1200 生产车间 单层厂房 层高 5m 砖混结构 3 新建办公楼 职工宿舍 1200 4 层 砖混结构 4 配套库房 800 产品检测室 配电房 污水处理池 给排水 消防设施及围墙道路绿化工程 4 64 6 主要原材料 燃料 动力消耗 详见下表主要原材料 燃料 动力消耗 详见下表 4 34 3 表 4 3 主要原材料 燃料 动力消耗年用量表 年耗用量年耗用量序号序号名称名称 单位单位数量数量 备注备注 一原材料及辅料 1干茧吨228省内和广西 2包装材料吨2省内市场 二燃料及动力 1电万 Kwh60 5 万 Kwh 月 2水吨1250105 吨 月 1 原辅料 原料多数来自省内市场 现有桑园面积 1 万亩 年产干茧 1000 吨以上 其余部分来自广西省 完全能够满足项目原料供给 辅料包装材料在市内或省内市场均有充足供应 2 供电 电源 项目单位用电由 城市供电网供给 通过电缆 接入项目单位的变压器 而后进入生产车间 园区内供电 供水设施齐全 为本次技改提供了良好的建设条件 照明 各生产厂房的面积和空间均较大 照明灯具的布置密度和悬 挂高度应符合国家有关规范 3 供水 生产用水和生活饮用水均来自城镇供水管道 水质符合国家饮用水标 准 水通过水管送往生产车间 4 74 7 总图运输及公用辅助工程总图运输及公用辅助工程 4 7 14 7 1 厂区总平面布置厂区总平面布置 1 总平面布置原则 根据生产车间功能区分 确保工艺流程顺畅 与原料前处理车间有 机洽接 使物料流向合理 运输线路短捷 降低能源消耗 方便生产和管 理 符合消防 工业卫生 安全等有关规定 充分 合现利用建设场地 做到节约用地 平面布置按以下国家规范标准进行设计 建筑设计防火规范 GBJ16 87 厂矿道路设计规范 GBJ22 87 总图制图标准 GBJ103 87 2 总平面布置方案 道路 考虑全厂道路系统及车间之间能相互联系 相互衔接 便于组 织厂内道路交通 保障全厂防火 消防安全等 全厂设置环状道路系统 厂区道路符合防火 消防要求 厂区运输道 路短捷 顺畅 全厂道路采用水泥混凝土路面 环行运输兼消防道及车问 之间运输道路均为 4 米宽 工厂绿化 按照全厂的统一规划 在新建车间道路两侧培植竹林 花 草或行道树 增加绿化面积 厂区绿化考虑各生产功能区以绿化分隔 采 用点 线 面相结合布置的方式 在厂前区主要以景观树种及草坪绿化为 主 3 道路及绿化 厂区内道路根据平面布置的地势特点 采用混凝土路面 可满足物料 运输 设备检修 消防行车的要求 按照全厂的统一规划 在新建厂房两侧培植竹林 花草或行道树 增 加绿化面积 在全厂非建筑地段及零星空地种植草皮和灌木 4 7 24 7 2 工厂运输及运力安排工厂运输及运力安排 1 原料多数来自于本市 可以直接从原料产地用汽车运送到厂内 2 车间内运输全部采用推车和叉车 工厂内平整 运输无障碍 4 7 34 7 3 公用工程公用工程 1 供排水工程 水源情况 生产和生活用水由 水务局提供 生产 生活用水有保 障 给水方案 全厂给水系统采用生产 消防共用系统 室外给水铸铁管埋地敷设 除锈刷底漆并涂热沥青防腐 室内给水管沿墙设地沟埋设 在管网节点处 没有阀门井 便于管网维修 在各生产车间进水干管上设阀门及水表 便 于车间用水管理及水量控制 排水方案 本项目废水主要为 设备清洗废水和生活废水 均排入污水处理池 2 供电工程 电源 电力供应由 供电局提供 现有的供电设施能满足正常 生产生活 电力供应保证率高 负荷等级和装机容量 本次工程完成后总装机容量为 400KW 日常运行负荷 300 KW 供电方案 工厂已安装有 S9 400KVA10 0 4KV 节能型电力变压器 1 台 同时已配 齐高压开关柜 配电柜 本次改造只需增设配电柜和变压器 承担装配加 工车间的配电和控制 车间动力线路应穿管埋设 原则上不允许明线架空或沿墙敷设 大型 机械设有开关控制柜 但众多小型机械为防爆防火计 应根据作业性质 分片分类由控制柜或控制箱集中控制 照明 各车间的面积和空间均较大 照明灯具的布置密度和悬挂高度应符合 国家有关规范 根据工厂夜间作业加工特点 车间的照度不低于 30IX 部份精加工和易出事故的岗位 照度应不低于 50IX 车间灯具采用广照型和深照型相结合 如弯管白炽灯 悬吊荧光灯等 在粉尘较大的区域应采用防尘密闭型灯具 在厂区道路可选用低功率高压 汞灯 防雷 本项目厂房的高度在 5m 左右 按设计规范要求对建筑物设置避雷针 等防雷保护措施 其接地电阻应小于 10 欧姆 各设备 管道必须做防静 电接地 其接地电阻不大于 100 欧姆 3 电信工程 厂区新装 5 门对外直拨电话 并配备了传真机 电脑等现代办公信息 设备 宽带网已接通 工厂对外联络非常方便 快捷 4 7 44 7 4 辅助辅助工程工程 配套建设原料和成品库房 800 产品检测室 配电房 污水处理池 给排水 消防设施及围墙道路绿化工程 4 7 54 7 5 总图运输 公用工程辅助生产工程总图运输 公用工程辅助生产工程 详见下表 4 4 表 4 4 总图运输 公用工程辅助生产工程一览表 序号序号项目名称项目名称主要工程内容主要工程内容结构及材质结构及材质单位单位数量数量备注备注 一总图运输 1新增厂区道路混凝土路面m2400 2新增绿化面积 竹 木 花 草 m2300 3货车辆1 4轿车辆1 二公用工程 1供电及照明 1 1 新增动力线路 敷设 一个新建车间动力线 路敷设 m327 1 2新增低压配电CMD 型组合件台1 柜 1 3 防雷防静电设 施 避雷针 设备接地 部分列入 土建工程 1 4室内外照明 新增车间及道路照明 灯具 立电杆 线路 2供排水 2 1 自来水管和分 水管 DN50 100 A3 管 管 件 阀件等 A 3m1120 2 2 生产和生活污 水排放 不外排 循环使用 3消防 3 1水管DN100铸铁管m200 列入环保 工程 3 2消火栓SNS100 型 地上式套4 3 2 二氧化碳灭火 器 手提式 2 3Kg 药量钢瓶个13 三辅助生产工程 1 电脑 图文输 出设备 空调 等 型号待定台10 4 84 8 节能与节水措施节能与节水措施 4 8 14 8 1 节能措施节能措施 合理利用与节约能源 建立节能型工业是我国的基本国策之一 本项 目的节能措施主要有 1 在满足生产工艺的条件下 车间及厂区照明尽可能选择节能型和 高效荧光灯 并自带补偿电容器就地补偿 以减少电能消耗 2 在工艺设备选型上 尽可能选用国内外机械化 自动化程度较高 的节能型设备 提高生产效率 降低消耗和生产成本 3 在工艺布置上 尽量做到物流 人流顺畅 减少物料的往返运输 4 加强水 电计量管理 将其消耗纳入车间成本控制和核算指标 并与岗位计酬挂钩 4 8 24 8 2 节水措施节水措施 1 加强对全厂职工节水重要性的宣传和教育 树立节水意识 2 强化对主要用水岗位的计量与考核措施 纳入成本核算 3 制定对工艺废水澄清处理后的二次水的回收循环利用工艺指标 和管理措施 在满足生产工艺要求的前提下 尽可能减少一次污水的排放 量 以最大限度地节约工厂用水量 4 94 9 环境影响评价环境影响评价 4 9 14 9 1 环境影响评价采用标准环境影响评价采用标准 1 国环字 86 002 号文 建设项目环境保护设计规定 2 国环字 98 253 号文 建设项目环境保护管理办法 3 环境空气质量标准 GB3095 1996 二级 4 地表水环境质量标准 GB3838 2002 类 5 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 类 6 污水综合排放标准 GB8978 1996 一级 7 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 二级 8 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 类 9 工业企业设计卫生标准 TJ 36 78 10 建筑施工场界噪声限值 GB12523 1990 4 9 24 9 2 建设地点环境现状建设地点环境现状 项目建设地点位于 龙泉镇 工业园区 内 空气质量较好 工业污染少 大气环境好 是加工优质双宫丝的理 想地址 4 9 34 9 3 主要污染源及污染物排放量主要污染源及污染物排放量 双宫丝加工过程用水量极少 废水主要来自各生产车间清洁用水 全 厂生产污水排放量 3 5m3 d 为间歇排放 生产加工过程中产生的粉尘及噪声 噪声值约 85dB A 4 9 44 9 4 污染物治理措施及效果污染物治理措施及效果 1 生活及生产污水 经污水处理池沉砂处理达到 污水综合排放标准 GB8978 96 一级标 准后排放 2 粉尘 固废 生产过程中产生粉尘通过集尘罩及除尘器收集 生活垃圾由环卫部门统一回收处理 生产过程中产生的副产品可对外销售 不产生固体废物 3 噪声 生产设备噪声通过减震装置 设置隔声设施 使噪声小于 70dB 达 到 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85 4 绿化 厂区绿化布置 在各车间周围采用大面积绿化措施 种植草坪减低灰 尘的污染 满足生产要求 在全厂非建筑地段及零星空地种植草皮和灌木 美化环境 净化空气 降低污染 4 104 10 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 4 10 14 10 1 消防消防 根据 建筑设计防火规范 GB50016 2006 规定 工厂属丙类火灾危 险类别 耐火等级为二级 1 消防设计依据 建筑设计防火规范 GB50016 2006 建筑灭火器配置设计规范 GB50140 2005 中华人民共和国消防条例 建筑内部装修设计防火规范 GB50222 95 火灾自动报警系统设计规范 GB50116 98 2 建筑防火设计 建筑物的楼板 隔墙 防火门窗等的设计严格执行 建筑设计防火 规范 的要求 建筑物内装修材质及耐火性能符合建筑物耐火等级为一 二级的要求 建筑物内疏散走道 安全出口和楼梯间形式 数量 位置等均按 建筑设计防火规范 进行设计 3 消防给水 厂区内设有消防专用给水管网 供水水量 水压能满足消防用水的需 要 厂区内建筑物室内外按规范设置了消火栓和灭火器 可保证必要时使 用 室外消防用水量为 25L S 室内消防用水量为 10L S 火灾持续时间 以 2 小时计 一次消防用水量为 252m3 次 4 电气防火 车间除装设工作照明外 还在厂房进 出口及一些重要岗位设局部 照明 应急照明或疏散照明 本项目设工作接地 保护接地 防雷接地 防静电接地系统 4 10 24 10 2 职业卫生及消防职业卫生及消防 1 主要设计依据 劳动人事厅 卫生厅 总工会联合颁发的 生产性建 设工程项目执行劳动安全卫生 三同时 的规定 1990 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 建筑项目 工程 劳动安全卫生监察规定 工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2 2002 生产过程安全卫生总则 GB12801 91 工业企业采光设计标准 GB50033 91 工业企业照明设计标准 GB50034 92 建筑设计防火规范 GB50016 2006 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85 工厂企业厂界噪声标准 GB12348 1990 劳动保护技术规范 4 10 34 10 3 劳动安全和工业卫生措施劳动安全和工业卫生措施 1 机械安全措施 裸露的机械转动部分 如风机 水泵的联轴器等 均设安全防护罩 带式输送的头尾轮均设防罩 在带式输送人员需跨越的地方设置跨越梯 所有操作平台设安全防护栏杆 2 电气安全防护措施 为防止接地危害而采取相应的防雷接地措施 为保证电气系统故障和异常情况时不致危害人身和设备安全 采取 相应的电气故障保护 电气接地系统及安全防护措施 在特别潮湿 高温或其它有特殊要求的环境 采用 50V 以下安全电 压等级的配电电压 在规范规定的场所 装设必要的应急 照明及电气防火设施 高低压配电设备及场所均设置电气安全标志 3 完好的通风及空调 控制室及值班人员较多的地方设空调装置以改善操作人员的工作环境 4 建筑安全 卫生措施 按规范规定厂房设有防火安全梯 对噪音较大的控制室 其围护结构将采取隔音材料 尽力降低室内 噪音 确保值班人员身心健康 精力充沛 安全生产 5 完善的控制和自动报警 设仪表控制系统监控生产 该系统除显示重要参数外还可超限报警 确保人身安全 五 项目总投资及资金来源和资金构成 5 15 1 估算依据估算依据 5 1 1 根据各工种提供资料进行统计 5 1 2 国内设备购置费及材料费按设备生产厂家报价资料或现行市场 价计算 非标设备参照遵义地区同类型设备市场价格估算 5 1 3 安装工程及其他建设费用采用原轻工部有关建设定额 并参照 当地市场价格或安装单位报价 以及建设单位实际情况估算 5 1 4 建筑工程根据 2004 定额 并参照当地同类型建筑技 术经济指标估算 5 1 5 基本预备费按 5 计取 5 1 6 流动资金采用详估法计算 5 25 2 总投资估算范围总投资估算范围 5 2 1 生产车间 原料车间及相关辅助设施 5 2 2 公用工程 总图运输 消防 环保工程填平补齐 5 2 3 办公用房 职工宿舍及生活福利设施填平补齐 5 2 4 其他费用 预备费用 5 2 5 流动资金 5 35 3 总投资估算与构成分析总投资估算与构成分析 5 3 1 项目规模总投资 2600 03 万元 其中 建设投资 2200 万元 铺底流动资金 400 03 万元 5 3 2 固定资产投资构成分析 详见附表 1 固定资产投资估算表 项目固定资产总投资 2200 万元 其中 设备购置费 982 万元 设备安装工程费 45 万元 建筑工程费 620 万元 基本预备费 110 万元 其他费用 443 万元 5 45 4 新增投资保障新增投资保障 项目规模总投资 2600 03 万元 资来源为企业自筹 截止至 2012 年 7 月 公司已投入设备购置和部分工程建设费用 420 万元 需新增投资 2180 3 万元 资金来源于企业存款和上年度未分配利润 六 人员培训及技术来源 6 16 1 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 6 1 16 1 1 企业组织与机构设置企业组织与机构设置 有限公司成立于 2007 年 7 月 公司按照区域布局 龙 头带动 规模经营的理念 立足 20 22D 牌双宫丝的品牌优势和产业优 势 依靠技术进步 内外开拓 形成规模经营 取得了一定的经济效益和 社会影响 公司现有缫丝设备等 20 余 台 套 公司主要产品为 20 22D 双宫丝及条吐 滞头 蚕蛹等产品及其副产品 公司于 2009 年 6 月获得全国剿丝企业生产准产证 现有 20 22D 双宫丝生产能力为年产 150 吨 公司现有职工 80 人 其中本科以上占 10 大专以上占 5 公司 员工大多为当地村民和返乡民工 一定程度上缓解了当地的就业压力 项目法人简介 男 45 岁 汉族 中专学历 自 1988 年 3 月从事茧丝加工行业到至今 现任 万发茧丝绸有限公司 法人代表兼总经理 工商联副主席 政协 委员 同志头脑冷静 视野开阔 注重调研 决策审慎 把握住 企业发展的方向 具有较强的企业管理能力和经济运作经验 很强的创新 意识 开拓和决策能力 项目组织机构 总经理 财 务 部 原 料 供 应 部 缫 丝 车 间 董事长 行 政 部 分 拣 车 间 企业管理情况 公司部门设置完善 分工合理 并建立了一套完整的 管理制度 如生产管理制度 财务管理制度 产品销售管理制度 原料采 购管理制度 库存物资管理制度 环境治理管理制度 设备维修管理制度 消防安全管理制度 安全巡防日志 进出生产车问管理制度 员工培训制 度等 这些机构和制度确保了公司生产经营及发展的需要 企业产权明晰情况 公司注册资本 1000 万元 类型为有限责任公司 产权关系明晰 股份构成如下 持股比例 86 周成昆持股比例 14 6 1 26 1 2 工作制度及定员配置工作制度及定员配置 1 工作制度 实行二班制生产 每班工作 8 小时 全年工作日 300 天 工人采 取轮休方式 以保证法定工作日 251 天 年 行管部门实行白班制 2 定员配置 本项目工程实施后全厂劳动定员 130 人 其中管理研发人员 20 人 生产工人 100 人 辅助生产工人 10 人 6 1 36 1 3 新增人员来源与培训新增人员来源与培训 企业管理人员和生产管理人员从社会公开招聘 生产工人主要从当地 富余农村劳动力 城镇待业青年和当地国有企业下岗员工中选用 工人至 少需要初中以上文化程度 身体健康 招工时需严格考核 生产工人采用进厂后现场培训方式 由技术人员和老技工集中讲授产 品加工工艺和设备性能 跟班学习 参加设备