007订单审查程序.doc

订单审查程序制 订： 文件编号：XX-QP-007 文件版本：A/0版 文件页数：共4页 制订单位：业务部批 准： 制订日期：20X-X-XXXX有限公司文件编号XX-QP-007版 本A/0版页 码2 OF 4制定日期20X-X-X文件名称订单审查程序文件类别程序文件/21目的： 确认本公司与客户之间的订单之规格、交期、品质、单价、包装及服务等能否符合双方所认定之要求。2范围： 客户与本公司之间的订单审查。3权责：3.1订单接收：业务部3.2订单审查：业务部3.3订单核准：经理级（含）以上人员3.4订单修改之协调：业务部4定义：4.1订单：本程序中订单指客户书面形式下达的对公司所生产之产品的需求单。5作业内容：5.1订单审查流程图(附件一)。5.2若客户需要样品时依送样管制程序作业。5.3当客户有订购要求时,业务部以接收客户书面订单为准,且对订单内容进行详细审查无误后将订单状况记录于“订单追踪表”中。5.4订单审查作业，应包含下列数点： 5.4.1业务部审查：品名规格、数量、品质、单价、包装方式、交期、付款方式、运输方式及服务等是否达成满足客户需求。5.5业务部对订单审查无异议时，由业务部门转化成公司内部“订单处理表”，有RoHS环保要求的订单上应注明“RoHS”字样，经业务部主管及经理核准后送工程部。生产部审核相关内容。A工程部审核：此订单是有相关工程图面及BOM表，若无则由工程部及时制订工程图面BOM表及相关工程资料交文管中心分发相关部门。 B生产部审核：核算订单用量，查询物料是否有库存，不够时及时提出请购及采购，同时回复业务部订单交期。 C 交期回复： 业务部据生管回复之交期，回复客户(在客户订单上盖订单审查章，以书面形式回复客户具体交期)。5.7在订单审查过程中，如果有问题，由业务部以传真方式或电话方式与客户协商，议定彼此均能接受之条件。订单内容需修订时，根据客户要求在原订单做修改，或由客户重新下订单并经经理级（含）以上人员核准。5.8经审查确认的订单,经经理级(含)以上人员核准后交生管做生产计划安排,参阅生产计划管理程序。5.9订单变更：A客户要求订单变更时，由客户重新下订单，或根据客户要求在原订单上做修改，同时业务部填写“订单处理表”传达相关部门，若原订单已投产，则由业务部协调各部门处理，若已成成品，则转为库存，由业务部与客户协调处理。XXX有限公司文件编号XX-QP-007版 本A/1版页 码3 OF 4制定日期20X-X-X文件名称订单审查程序文件类别程序文件/2B因生产及物料等因素不能按期交货，由生产部门填写“内部联络单”反馈生管，由生管向业务部人员报告，由业务人员向客户说明协调变更订单，如客户同意，将商议结果告知各相关部门，业务部门依生产计划管理程序作业。如客户不同意，则取消订单。 5.10本公司原则上不承接口头订单,若有口头订单,需由业务部详细记录客户要求, 传客户确认签回。 6相关文件： 6.1送样管制程序（XX-QP-008） 6.2生产计划管理程序（XX-QP-012） 7使用表单：7.1订单追踪表7.2订单处理表7.3内部联络单 8附件：8.1订单审查流程图 XXX有限公司文件编号XX-QP-007版 本A/0版页 码4 OF 4制定日期20X-X-X文件名称订单审查程序文件类别程序文件/2 附件一：订单审查流程图：