安全管理质量标准化

第 8 部分 安全管理 一 基本要求 1 机构设置与人员配备 机构设置与人员配备应符合以下要求 1 按规定设置安全管理机构 配备专门人员负责煤炭生产过程各环节的安全管理工 作 人员数量满足日常安全监管工作的需要 2 安全管理人员任职资格符合准入要求 2 安全规章制度 安全规章制度应符合以下要求 1 建立健全安全生产规章制度 2 安全生产规章制度以正式文件发布 并结合实际适时修订 3 安全费用提取及使用 安全费用提取和使用应符合以下要求 1 执行国家有关安全费用提取使用规定 落实安全投入保障及安全费用提取和使用 制度 2 制定安全费用年度使用计划 按标准及时 足额提取 并按照规定使用范围支出 做到专户存储 专款专用 3 建立安全费用项目管理台账 做到账目 项目相符 项目完成进行验收 并有验 收记录 4 隐患排查与治理 隐患排查与治理应符合以下要求 1 煤矿主要负责人每月至少组织开展一次全面安全隐患排查工作 2 建立隐患排查治理信息系统 按照等级和类别进行登记建档 实现安全隐患排查 治理闭环管理 5 安全生产技术管理 安全生产技术管理应符合以下要求 1 建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系 按规定配备相应的副总工程师和 专业技术人员 2 建立健全安全生产技术管理制度 3 煤矿生产应有批准的设计 各类工程施工有批准的作业规程 安全技术措施 并 建立作业规程信息化管理系统 4 规范技术资料档案管理 准确 及时填绘反映实际情况的图纸资料 6 安全生产教育与培训 安全生产教育与培训应符合以下要求 1 设置教育培训机构 建立健全制度 具备满足教育培训要求的师资 场所 装备 等 不具备培训条件的 应与具备资质的培训机构签订委托教育培训协议 2 煤矿从业人员按照规定接受安全生产教育和培训并经考核合格后方可上岗 主要 负责人 安全生产管理人员 特种作业人员应按规定参加培 复 训 并取得安全资 格证书 7 区队班组建设 区队 班组管理制度健全 特种作业人员配备合理 齐全 8 安全信息管理 安全信息管理应符合以下要求 1 及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准规范 完善安全信息管理机构和 制度 做好执行情况的检查评估工作 2 建立各类生产安全事故调查 处理 分析 归档等制度与台账 3 建立安全质量标准化信息管理体系 及时掌握安全质量标准化工作的动态信息 提高考评工作效率和服务水平 9 安全文化建设 安全理念与目标 安全责任制内容齐全 清晰明确 定期开展形式多样的安全文化宣 传教育活动 二 评分方法 按表8 1评分 总分为100分 各小项分数扣完为止 A 表表8 18 1 煤矿安全管理安全质量标准化评分表煤矿安全管理安全质量标准化评分表 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 1 设置安全管理机构 负责安全监督检查 1 机构 设置 2 设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的 安全管理工作 2 查资料 有 1 项达不到要求 该小项不得分 1 按规定配备安全矿长和安全技术负责人 1 2 配备专门人员负责相关专业的安全管理工作 人员数量符 合定员标准 并能满足日常安全监管工作的需要 2 查资料 每少 1 人 该小项 不得分 一 机 构 设 置 与 人 员 配 备 8 分 人员 配备 3 有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ 1070 规定 2 查资料 1 人次不满足要求不 得分 1 建立健全以下基本制度 安全生产责任制度 安全办 公会议制度 安全目标管理制度 安全投入保障制度 安全质量标准化管理制度 安全生产教育与培训制度 安全隐患排查与整改制度 安全监督检查制度 安全 技术措施审批制度 矿用设备器材使用管理制度 矿井 主要灾害预防制度 事故应急救援制度 安全奖惩制度 入井人员管理制度 安全举报制度 安全操作管理制 度 煤矿认为需要制定的其他制度 5 2 建立健全各级领导安全生产责任制 职能机构安全生产责 任制 岗位人员安全生产责任制 建立职能部门业务保安责 任制 3 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 基本 制度 3 井下作业有矿领导带班制度 井下交接班制度 带班下井 档案管理制度 带班下井公示制度 带班下井考核奖惩制度 带班下井举报等制度健全有效 2 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 落实不到位本项不得分 二 安 全 规 章 制 度 12 分 操作 规程 所有岗位均有安全操作规程 2 查资料 1 项不符合要求扣 0 1 分 1 建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 3 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 投入 保障 2 确定安全费用提取标准 2 查资料 无标准或标准不符 合国家规定 本项不得分 1 制定年度安全费用使用计划 1 三 安 全 费 用 提 取 及 使 专款 专用 2 按标准及时 足额提取安全费用 2 查现场和资料 不符合要求 该小项不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 3 按照规定使用范围支出 做到专户存储 专款专用 2 用 15 分 4 建立安全费用项目管理台账 做到账目项目相符 项目完 成要进行验收 并有验收记录 5 1 煤矿主要负责人每月至少组织 1 次全面安全隐患排查工作 2 查资料 不符合要求不得分 2 各专业 各区队和岗位按规定进行安全隐患排查 2 查资料 不符合要求不得分 隐患 排查 3 及时登记所排查出的事故安全隐患 建立事故安全隐患排 查台账和重大安全隐患信息档案 2 查资料 不符合要求不得分 1 实行安全隐患治理分级管理 重大安全隐患由煤矿主要负 责人组织制定并实施治理方案 限期整改 挂牌督办 一般 隐患应由专人负责 立即整改 治理结束后 组织验收 做 好记录 跟踪销号 4 查现场和资料 不符合要求 不得分 2 建立健全隐患排查治理信息体系 使用煤矿安全隐患闭合 管理系统 对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理 2 查现场和资料 不符合要求 不得分 3 建立健全群众安全监督网络 并正常开展活动 1 查现场和资料 不符合要求 不得分 四 隐 患 排 查 与 治 理 15 分 隐患 治理 4 制定 三违 处罚细则 建立 三违 人员管理台账 2 查资料 不符合要求不得分 1 建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系 2 查资料 不符合要求不得分 2 按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员 1 查资料 不符合要求不得分 管理 体系 3 建立完善安全生产技术管理制度 企业发展规划 中长期 发展规划 年度生产作业计划等的编制 审查和决策制度 灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度 专项 工程和专业系统等的设计 审批和备案制度 作业规程 操 作规程和安全技术措施的编制 审批 复审制度 矿井通 风 防治瓦斯 防灭火 综合防尘等专业的技术管理制度 安全生产技术信息化管理制度 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度 3 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 1 煤矿生产应有批准的设计 各类工程施工前应有批准的作 业规程 安全技术措施 并建立作业规程信息化管理系统 3 五 安 全 生 产 技 术 管 理 10 分 基础 工作 2 技术资料档案管理工作规范 准确 及时填绘反映实际情 况的图纸资料 1 查资料 不符合要求 该小 项不得分 六 机构 1 设置安全生产教育培训机构 配备专职管理人员 1 查资料 不符合要求 该小 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 2 建立健全安全生产教育培训管理制度 1 制度 3 有培训基地 按规定配备师资 装备和设施 不具备培训 条件的煤矿 应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委 托培训 2 项不得分 1 制定年度安全培训计划 并按计划实施 1 2 从业人员应按规定进行培训 建立健全从业人员安全培 复 训档案 详细 准确记录培 复 训考核情况 1 查培训档案 不符合要求 该小项不得分 3 主要负责人 安全生产管理人员 特种作业人员应按规定 参加培 复 训 并取得安全资格证书 3 查资料 不符合要求不得分 4 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗 1 年以上重新上 岗时 应当重新接受安全培训并考核合格 1 5 煤矿采用新工艺 新技术或者使用新设备 新材料时 应 当对有关从业人员重新进行有针对性的培训 1 查培训档案 不符合要求 该小项不得分 安 全 生 产 教 育 与 培 训 12 分 安全 培训 6 每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行 1 次检 查和总结 对查出的问题制定措施 整改落实 年终对安全 培训工作进行总结 1 查资料 不符合要求不得分 1 应实行区队 班组建制 制定班组定员标准 确保班组基 本配置 3 2 每个班组的工会小组设群众安全监督员 且不得由班组长 兼任 1 查资料 不符合要求 该小 项不得分 3 建立完善以下班组安全管理基本规章制度 1 班前 班后会和交接班制度 2 安全质量标准化和文明生产管理制度 3 隐患排查治理报告制度 4 事故报告和处置制度 5 学习培训制度 6 安全承诺制度 7 班组学习培训制度 8 民主管理制度 9 安全绩效考核制度 10 煤矿企业认为需要制定的其他制度 2 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 4 班组有质量验收 交接 隐患排查治理等的记录 且内容 完整 2 5 建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制 1 七 区 队 班 组 建 设 13 分 机构 制度 6 建立班组作业现场应急处置方案 明确班组长应急处置指 1 查资料 不符合要求 该小 项不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 挥权和职工紧急避险逃生权 7 建立健全区队工会和班组工会小组 维护职工合法权益 1 8 组织开展班组民主活动 执行班务公开制度 1 班组 考核 建立班组安全奖惩机制 并严格考核 1 查资料 不符合要求不得分 信息 管理 1 建立安全信息管理机构 安排专人 24 小时值班 安全信 息畅通 建立安全信息管理制度 准确 及时记录 上报并 按规定处置安全信息 2 建立煤矿安全质量标准化信息管理 软件 系统 实现信 息化管理 实时掌握标准化建设工作进展情况 3 查资料 1 处不符合要求扣 1 分 1 及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准规范 并 传达给相关的部门和从业人员 结合法律要求 修订和完善 本单位的规章制度 每年至少 1 次对安全生产法律法规 标 准规范执行情况进行检查评估 形成总结报告 1 2 搜集整理保存操作规程及安全生产制度 文件 安全办公 会记录 1 资料 管理 3 煤矿制定月度 季度 年度安全工作规划 并及时总结 1 查资料 不符合要求 该小 项不得分 1 建立各类安全事故汇报 调查 处理 分析 归档等制度 2 查资料 不符合要求该小项 不得分 2 建立健全各类事故档案 历年安全事故统计台账 1 八 安 全 信 息 管 理 10 分 事故 信息 管理 3 每起事故有处理结果 并将处理结果及时存档 1 安全 承诺 1 安全理念内容完整 明确 2 安全目标清晰 切合实际 3 领导层 管理层 区队 班组和岗位逐级签订安全承诺责 任书 1 查资料