铝电解电容器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铝电解电容器项目简介及立项备案申请铝电解电容器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝电解电容器产品生产线新建项目，以市场为向导，以经济和社会效益为中心，充分发挥企业在铝电解电容器领域的技术领先优势。在为我国电容器行业服务的理念支撑下，企业尽可能为当地经济发展做出自己应有的贡献，在项目投资的同时解决当地劳动力就业问题。项目的实施积极采取各种环保节能措施，既实现利益增长也实现周边环境的可持续发展。根据2010年版中国铝电解电容器市场竞争研究报告预计，受全球金融危机的影响，09年全球铝电解电容器市场规模为50.6亿美元，同比下降4.0%。09年之后探底回升，10年将达52.0亿美元，11年达54.5亿美元，12年达到58.0亿美元，10-12年全球铝电解电容器市场规模将保持3%-7%的稳健增速。而我国国产铝电解电容器不能完全满足国内市场的需求，仍需要依靠进口产品来满足国内部分市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人熊xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46716.68平方米（折合约70.04亩），其中：净用地面积46716.68平方米（红线范围折合约70.04亩）。项目规划总建筑面积78951.19平方米，其中：规划建设主体工程60838.50平方米，计容建筑面积78951.19平方米；预计建筑工程投资5994.00万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝电解电容器，根据市场情况，预计年产值22252.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12252.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5994.004637.36174.9312252.101.1工程费用万元5994.004637.3616259.631.1.1建筑工程费用万元5994.005994.0041.07%1.1.2设备购置及安装费万元4637.364637.3631.77%1.2工程建设其他费用万元1620.741620.7411.10%1.2.1无形资产万元726.44726.441.3预备费万元894.30894.301.3.1基本预备费万元422.71422.711.3.2涨价预备费万元471.59471.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元12252.1012252.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2343.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16259.635420.9710659.7416259.6316259.6316259.631.1应收账款万元4877.891951.163414.524877.894877.894877.891.2存货万元7316.832926.735121.787316.837316.837316.831.2.1原辅材料万元2195.05878.021536.532195.052195.052195.051.2.2燃料动力万元109.7543.9076.83109.75109.75109.751.2.3在产品万元3365.741346.302356.023365.743365.743365.741.2.4产成品万元1646.29658.511152.401646.291646.291646.291.3现金万元4064.911625.962845.444064.914064.914064.912流动负债万元13916.105566.449741.2713916.1013916.1013916.102.1应付账款万元13916.105566.449741.2713916.1013916.1013916.103流动资金万元2343.53937.411640.472343.532343.532343.534铺底流动资金万元781.17312.47546.82781.17781.17781.173、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14595.63万元，其中：固定资产投资12252.10万元，占项目总投资的83.94%；流动资金2343.53万元，占项目总投资的16.06%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5994.00万元，占项目总投资的41.07%；设备购置费4637.36万元，占项目总投资的31.77%；其它投资1620.74万元，占项目总投资的11.10%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12252.10+2343.53=14595.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14595.63119.13%119.13%100.00%2项目建设投资万元12252.10100.00%100.00%83.94%2.1工程费用万元10631.3686.77%86.77%72.84%2.1.1建筑工程费万元5994.0048.92%48.92%41.07%2.1.2设备购置及安装费万元4637.3637.85%37.85%31.77%2.2工程建设其他费用万元726.445.93%5.93%4.98%2.2.1无形资产万元726.445.93%5.93%4.98%2.3预备费万元894.307.30%7.30%6.13%2.3.1基本预备费万元422.713.45%3.45%2.90%2.3.2涨价预备费万元471.593.85%3.85%3.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12252.10100.00%100.00%83.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2343.5319.13%19.13%16.06%7铺底流动资金万元781.186.38%6.38%5.35%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.55%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度174.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25613.7525613.7560838.5060838.505080.771.1主要生产车间15368.2515368.2536503.1036503.103150.081.2辅助生产车间8196.408196.4019468.3219468.321625.851.3其他生产车间2049.102049.103528.633528.63304.852仓储工程5434.325434.3211773.2511773.25715.062.1成品贮存1358.581358.582943.312943.31178.762.2原料仓储2825.852825.856122.096122.09371.832.3辅助材料仓库1249.891249.892707.852707.85164.463供配电工程289.83289.83289.83289.8319.803.1供配电室289.83289.83289.83289.8319.804给排水工程333.30333.30333.30333.3017.714.1给排水333.30333.30333.30333.3017.715服务性工程3441.743441.743441.743441.74209.045.1办公用房1902.991902.991902.991902.99104.395.2生活服务1538.751538.751538.751538.75112.106消防及环保工程970.93970.93970.93970.9366.346.1消防环保工程970.93970.93970.93970.9366.347项目总图工程144.92144.92144.92144.92-253.287.1场地及道路硬化9366.741893.821893.827.2场区围墙1893.829366.749366.747.3安全保卫室144.92144.92144.92144.928绿化工程3958.97138.56合计36228.7978951.1978951.195994.00（四）设备方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4637.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量557438.47千瓦时，折合68.51吨标准煤。2、项目年总用水量12825.19立方米，折合1.10吨标准煤。3、“铝电解电容器项目投资建设项目”，年用电量557438.47千瓦时，年总用水量12825.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.61吨标准煤/年。达产年综合节能量24.46吨标准煤/年，项目总节能率24.41%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝电解电容器项目”主要从事铝电解电容器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝电解电容器项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业