PCB制板供应商评估单.doc

供应商资格评估单供应商名称： 供应产品： 联 系 人： 电 话： 传 真： 评审单位研发部品质部采购部签名总经办批准备注：1、需现场评估供应商必须经研发部、品质部、采购部共同评审合格并经总经办批准才能正式纳入合格供应商联系表。2、要求供应商必须具备环保制程的，需提供材料宣告表，并签署环保声明书。基本信息 公司名称公司地址工厂地址产品范围公司法人联系电话注册资本业务联系人联系电话 传 真创建时间占地面积职工人数公司性质工程人数 品管人数主要客户主要供应商生益/提供材料提供材料板材/结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。 下述内容不属供应商填写一.商务事宜（采购部填写）1、付款条件(4分)供应商认可的货币及付款条件：得分：满足要求（4分）；不满足要求，但可接受（3分）；不满足要求，不可接受（02分）。2、价格(5分)供应商遵循的价格因素及成本构成：得分：满足要求（5分）；不满足要求，但可接受（3分以上）；不满足要求，不可接受（02分）。3、交货能力(5分)供应商的产能状况：得分：满足要求（5分）；不满足要求，但可接受（3分以上）；不满足要求，不可接受（02分）。4、交货方式及货期(4分)供应商认可的交货方式及货期：得分：满足要求（4分）；不满足要求，但可接受（3分）；不满足要求，不可接受（02分）。5、资料提供情况（8分） 营业执照/税务登记证：有，并已核实原件；无，原因： 银行有关证明： 有，并已核实原件；无，原因： 代理证书/分销授权书：有，并已核实原件；无，原因： 体系/产品认证证明： 有，并已核实原件；无，原因： 简介及组织结构图： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 生产设备清单： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 签署环保声明： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 提供材料宣告表及测试报告： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 其他 ： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 得分： 满足要求（6分以上）； 不满足要求，不可接受（0-5分）。二、质量管理体系（品质部填写）(30分，每题1.5分)评估项目自评得分稽核得分相关记录1. 是否通过ISO9000认证或ISO14000认证？1.5ISO9001：2008认证2. 是否制定了质量方针、质量目标并在各个层次贯彻实施？1.5质量管理体系文件及落实稽核3. 是否有制定公司程序文件、组织架构及质量手册等文件？1.5质量管理体系文件4. 是否有定期内审计划，内审频率如何？内审是否按计划实施？内审中的不合格项是否等到有效改善？1.5质量管理体系文件及相关记录5. 是否有定期举行管理评审会议并参考内部/外部资料来制定/修改公司质量目标？1.5相关会议记录6. 是否有合理的合同评审程序（如：产品标准和品质/环保要求）？1.5质量管理体系文件7. 对销售合同/新合同参与评审单位是否充分？1.5相关及记录8. 是否有程序明确规定供方的选择、评审以确保供方满足要求？1.5质量管理体系文件9. 是否有定期对供方进行稽核的规定，并按规定对供方进行稽核？1.5质量管理体系文件10. 物料的各阶段是否有适当的检验程序确保产品符合标准？1.5生产过程检验记录11. 是否有制程控制计划？（如PMP/APQP）1.5PMC12. 是否有制定质量控制计划？（如：QC工程图）1.5质量管理体系文件及相关记录13. 是否有不合格物料控制程序？出现不合格时是否按程序要求执行，对出现的不合格是否形成闭环？1.5质量管理体系文件及相关记录14. 是否注明关键工序？对关键制程参数是否进行统计管制？（如管制图，CPK分析），关键工序CPK值是否在1.33以上？1.5关键生产工序的管控记录15. 针对客户的质量投诉，是否有进行专门登记，是否有专人进行分析，并制定纠正预防措施并及时回复给客户？1.5质量管理体系文件及相关记录16. 负责产品质量的员工是否接受相关的资格培训？1.5培训记录17. 所有的测量和试验设备是否定期校验并作标识？1.5检测设备清单及校验周期18. 是否有质量记录并按规定保存？1.5相关存储记录19. 是否所有质量管理人员都持有工作指引书？1.5质量管理体文件之作业指导书20. 所有使用中的文档是否分级及签发并受控？1.5文件控制记录特别说明：得分： 满足要求,可接受（24-30分）； 不满足要求，不可接受（0-23分）。三、技术生产能力（研发部填写）(30分，每题1.5分)评估项目自评得分稽核得分相关记录21. 是否有产品工程师及现场支持队伍？1.51.5技术部工艺组22. 技术人员是否有专业技能并拥有足够的资源？1.50技术部工程师等级制23. 是否有明确的工艺纪律及书面的职责说明？1.51.5规范文件之职责说明书24. 设计和材料规格书是否有禁用物质相关规定？1.525. 是否有制定环境物质变更管理规定？026. 所有设计技术文件有否适当备份以预防事故发生？1.527. 是否有生产工艺流程并得到有效控制?1.51.528. 生产设备是否定期保养并有记录?1.51.5相关记录文件29. 设备规模及状况是否满足公司要求?1.51.530. 样板阶段是否已制定品质计划/系统?1.531. 是否采用失效模式因果分析或类似的品质工具,并定期更新?32.33.34.032.品质记录是否反馈给设计工程师做预防及改善?1.533.是否有基准可作借鉴以改善产品设计?1.534.是否具备设计验证计划、035. 所有变更是否有知会相关单位和客户？1.51.5相关文件记录（内联单）36. 工程变更通知书,是否依据程序进行适当评估？1.51.537.产品验证是否参照计划表按时进行？1.51.5相关文件记录38.设计时有否鉴定规格数据之分布与上下限之关系,以确保产品生产合格率？039.产品开发阶段有否考虑人力及设备资源状况？1.540.生产现场管理是否按5S要求进行？1.51.5现场标识及稽核记录特别说明：得分： 满足要求,可接受（24-30分）； 不满足要求，不可接受（0-23分）。四、环保制程（品质部填写）(10分，每题1分) 评估项目自评得分稽核得分相关记录41.是否制定环保物质管制办法及验收标准？42.是否要求原材料供应商提供环保报告并定期稽核？43.环保物料与非环保物料是否隔离并标识清楚？44.每批进料是否作环保检测，环保不良品是否得到隔离？45.生产作业及品检人员是否得到环保知识培训？46.环保生产车间是否得到隔离，设备、工夹具是否为环保生产专用？47.是否有指导环保生产的作业指导?48.二次物料是否得到特别管制？49.是否制定环保产品的检验计划和RoHS第三方环保产品检测记录是否完整？50.环保成品是否有专区放置并标识清楚？特别说明：得分： 满足要求,可接受（7-10分）； 不满足要求，不可接受（0-6分）。 六、综合评估得分交往表现（采购部填写）（4分）供应商基本资料表，编号： 得分： 首件样品评估，物料承认书，得分： 其它表现：改进要求：研发部门评估意见：评审人：品质部门评估意见：评审人： 采购部门评估意见：评审人：最终评估得分：（ ）评核如下：a.满意-满分:在所评审的每个项目中,供应商均能提供有效,合理,完整的记录,事实证明。b.一般-部分得分:评审的项目中,供应商有记录,但所提供的记录,事实不全面,或不连续,或不合理。c.差-0分 :在所评审的项目中, 供应商沒有任何记录,或事实支持。d.不适应项目给满分，但须说明原因。稽核总分 = 各项评分总和 满分为100分1、 对加“”的审核项目为否决项，若“”项供应商无条件满足或无法执行，即时中断审核活动并取消该供应商资格；2、 总分在90分（含）以上为A级，（列入优秀合格供应商）；3、 总分在80分（含）到90分（不含）之间为B级，（列入合格供应商资格）； 4、 总分在70分（含）到80分（不含