成立大学生消费合作社计划书.doc

安徽新华学院 商学院大学生消费合作社计 划 书 2011年11月23日目录摘要11、 项目与市场分析2(一) 项目可行性分析2(二) 经营范围分析2(三) 项目优势分析2(四) 竞争对手分析3(五)资产来源4二、营销策略4（一）广告策划4（二）公司及产品宣传4（三）产品策略5（四）价格策略5（五）销售渠道6三、组织结构6（1） 组织结构概述6 （二）职权设计6（三）组织结构图 74、 财务分析 8（一）成本预估 8（二）收入预估 8 五、人力资源管理计划 10 六、 管理制度 12 七、 风险预估15 八、 总体规划 15摘要商学院大学生消费合作社是安徽新华学院旗下，由商学院领导组织创办的大学生创业型机构。合作社立足新华学院，辐射周边高校，时机成熟后再全省其他高校试点推广。合作社的成立，一方面，进一步强化师生的经济意识、引导师生参与到电子商务、商品经营、营销管理中来，培养锻炼学生队伍的经营管理能力，为大学生毕业创业奠定良好的基础；另一方面，摸索产学研结合的新路子，为师生实习实践教学提供真实平台，力争提高科研转化速度增强，科研成果的孵化功能，全面提升商学院品牌影响力，为服务地方经济建设多做贡献。1、 项目与市场分析(一) 项目可行性分析对于校园商业性机构的日益增多，大量的商品也随之进入校园，但是，仍不能满足学生对商品的需求，网购已成为一种习惯，但是质量却又得不到保障。对此，为满足广大师生的需求，建立一个补全其他商业机构不足的地方的组织，通过正规渠道进货，再以一个正规的方式进行经营销售，不与校园其他商业机构相冲突，满足广大师生要求，树立起一个品牌。因为校园周边还有高校，可以通过以新华学院为中心，其他周边高校为延续的经营模式，拓宽市场，各个高校统筹经营，不仅可以兼顾其他高校的发展，更能让组织被更多人所熟知，建立稳固的品牌效应。(二) 经营范围分析涉及广告发布（网上和校园许可范围内）、报刊杂志、电脑数码、校园二手商品经营、土特产等。(三) 项目优势分析广告业务方面：可以通过技术对需要进行宣传的个人或组织群体进行广告设计或外部包装宣传，达到一个正面广告效果。 日常消费品方面：盛大节日到来前期，通过各方面联系，组织班级进行水果等食品的团购，承包可加以优惠，而学院班级众多，水果店及食品店难以供货，合作社可以解决问题。书籍方面：学校书店较少，出图书馆外，没有一个可以满足学生阅读报刊杂志的需求的地方，导致很多学生失去了阅读的兴趣，该合作社的建立正好补全了学校在这点的不足，可以与学生建立良好的长期合作关系，比如定月报年报等。职场礼仪培训及人力资源服务外包方面：与人力资源公司协商，对感兴趣的学生进行相关职场礼仪培训及人力资源服务外包，承包对应届毕业生的职前培训，后期加宽业务，对其他项目也进行集中招人，然后进行岗前教育培训。数码产品方面：学校的数码店里的数码不是种类甚少，就是价格昂贵，不符合大学生的消费水平，也导致了产品的滞销，明显导致供给与需求不平衡。合作社的成立，可以与制造厂家直接联系，省略中间机构与营销环节，在利润最大化的同时，也让顾客得到最大的效用。二手商品经营方面：可以与跳蚤市场等二手市场机构合作，开发新的项目经营，比如二手电脑、二手自行车、二手手机等，也是为了满足广大低消费水平的学生的需求。土特产方面：校内的特产的销售多为超市代销，而且在价格上，也与校外市场有很大的区别，对此，合作社可以通过经营数码产品的形式进行土特产的经营销售，在市场扩大到全校及校外时，可对全国各地的特产进行收集集中低价销售，满足全校师生对特产上的需求等。(四) 竞争对手分析合作社主要经营销售商品，与校园商业机构是有一定冲突的，基本上除了一些技术行业，如理发店、早餐店、娱乐场所等跟合作社不存在利益冲突，其他与合作社经营的项目类似的商家不下10家，而且个个都是有学校经营许可证，如果与他们产生了正面的利益矛盾，对我们是不利的，可能会引起不必要的冲突。因此，我们要有自己独特且高效的营销策划及方式，让相互冲突转化成共同生存。(五)资产来源a.商学院全体教员每人100元，学生每人10元（自愿原则）；b.后期运用资金滚动模式维持经营；c.根据合作社实际经营需要，现阶段办公场地一间办公室和两间仓库，办公设备等。二、营销策略（一） 广告策划合作社成立开幕仪式：在翰林广场拉起大型宣传海报，事先把合作社名称用幕布覆盖，有请商学院院领导到场，主持合作社成立开幕仪式，由商学院院长与指导老师共同揭幕，起到轰动效应。（二）公司及产品宣传：a.制作海报：体现合作社的经营理念，宣传合作社的运营方式，要极具吸引力，又要给人留下深刻的印象，所以初步决定为彩板海报，海报在开幕当天进行周边发放，随后在食堂发放，这比在路上或寝室楼里发放效果要更加明显。b.刊登校报：校报是学院各大宣传途径之一，在校报上刊登合作社的成立信息及合作社的运营方向，吸引学生前来消费，扩大影响力。c.外联赞助：公司可以向主办方给予一定的资金支持或人力支持，甚至可以申请若干个参赛节目，从而加大对本公司的宣传。d.校园网链接：在校园网上设置链接，内部为本公司的相关介绍和商品介绍。（三） 产品策略根据自身条件以及初始时所拥有的硬软件设备，我们可进行以下产品的销售：涉及广告发布：名片海报的制造等报刊杂志：早报、晚报、周刊杂志等电脑数码：mp3、mp4、mp5、数码相机等校园二手商品经营：二手自行车、二手电脑等土特产：合肥四大名点、杭州龙须酥等（四）价格策略1、 定价目标：实现预期的投资回报率2、 产品定价：a.由于合作社成立之初面临的第一个问题就是节日食品的团购，所以可以把价格定在比市场价低，比其他团购价高的范围 b.二手商品根据原价的一定比例和新度进行酌情定价 c.数码产品及特产价格比市场价低，团购可适当优惠（五）销售渠道 1、申请流动摊位：在空旷场地以及周边学校内部申请一个销售场地，每周进行流动销售2、固定地点销售：在办公室分隔出一块场地摆放主要商品，供来访者选购3、分销：a.在其他二级学院招募代理，对各二级学院进行覆盖销售b.在周边校园乃至合肥各大高校招募代理，对其他院校同样进行覆盖销售，扩大市场效应三、组织结构（一） 组织结构概述公司组织结构应该是根据公司的实际情况而定的，公司的整个运营模式、管理结构、权责划分，都是由组织结构来定的，组织结构的设计直接关系到运营销售与发展。（二） 职权设计：1.总经理：统筹规划合作社的经营管理以及发展2.副总经理：规划与开发市场，市场分析与日常经营渠道的联系，并负责员工绩效考核3.副总经理：做好三部门的工作部署，并负责日常账务的管理与审核，资金管理与支配4.市场营销部：联系源头市场，组织经营与销售5.宣传策划部：产品销售策划，公司品牌的树立及各项产品的宣传6.财务部：日常账务处理，资金流动记录，协助副总经理进行财务分析（三） 组织结构图：业务小组A业务业务小组C财务总监总经理副总经理A组B组C组宣传策划部市场营销部财务部 副总经理四、 财务分析（一） 成本预估前期商学院全体教员每人100元，学生每人10元（自愿原则），预筹集3000-4000元启动资金，后期公司负责人组织资金以及运用资金滚动模式维持经营。（二） 收入预估学院规定：（1）、合作社要在第四个月第六个月期间实现盈利。因考虑到合作社的滚动发展，第一年的盈利部分合作社与商学院按7：3比例分配；（2）、自合作社成立第二年起，盈利部分实行公司与商学院6：4比例分配。在公司运营开始后的一年内，分季度营业额及利润预估为：项目季度一二三四总计营业额（元）20004000100005000066000成本（元）40001000100010007000净利润（元）-2000300090004900059000前期投入资本主要为购进设备和办公用品，后期业务步入正轨，有了稳定的销售额，加上市场的逐渐扩大和影响力逐步提高，营业额也逐渐增加，在46个月内实现盈利。营业额及利润的折线图为：其中成本包括：硬件资产成本、宣传成本、经营成本、租金、日常开销，明细成本的开销为：项目季度一二三四合计资产成本10001001001001300宣传成本10002002002001600经营成本100020003000500011000其他开销1000200200200800总计400025003500550014700其柱状图为：五、人力资源管理计划 （ 本计划根据大学生创业实际情况有针对性而制定 ）（一）人力资源规划及各项业务计划计划类型目标政策步骤预算总规划总目标：人力资源总量、素质、绩效、员工满意度基本政策：稳定按季度安排总预算人员补充计划所需员工的类型、数量、人员标准、人员来源、起点待遇控制拟定标准、广告宣传、考试、录用招聘选拔费用人员使用计划部门编排、人力资源结构优化、职务轮换，改善绩效任职条件、职务轮换略按照使用规模、类别决定工资教育培训计划素质培训、转变员工态度和观念培训时间的保证、培训效果的保证略培训投入评估与激励计划降低离职率、提高员工士气、改善绩效激励的重点：工资政策、奖励政策略增工资、奖金额劳动关系减少非希望离职率、改善雇聘关系、建立互信关系参与管理、加强沟通略日常交流费 公司必须根据组织的战略目标科学预测组织在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保组织对人力资源在数量上和质量上的需求，使组织和个人获得长远利益。（二）招聘 1、公司招聘流程 A、 招募：组建招聘团队确定渠道制定招聘简章发布招聘信息 B、筛选：申请表、简历表审查初步面试正式面试背景调查 C、 录用：公开、平等、择优、专业原则 2、公司招聘的技术准则 (1)标准化 (2)有序性 (3)明确性 (4)完备性 (5)效率性 (6)合理性 （三）员工培训与开发 （1）宗旨：以员工培训为手段，以提高公司利润和开发员工的潜力为目标，坚持以人为本的理念，促进员工和公司持续长久发展 （2）培训内容及目标： 知识技能传授，此项培训包括概念与理论的理解与纠正、相关知识的灌输与接受、认识的建立与改变等，但是理论知识的学习也必须与实际结合，才能理解透彻，灵活运用。 观念和态度的改变，通过此项培训，建立起与员工之间的信任，培养员工对公司的忠诚，培养员工应具备的态度和观念，增强公司集体主人翁精神，改善公司上下级关系，使员工理解并有效执行公司的政策和制度规定及发展目标，促进公司发展，从而加大提高公司利润的可能性。（四）绩效管理 1、原则： （1）客观公正原则（2）科学简便原则（3）注重实际成绩 （4）重视沟通原则（5）重视实效性 2、标准： （1）实际业务量（2）德、能、勤、绩综合素质 3、绩效考评方法： 采用主观评价法、关键业绩指标法多种方法相结合（5） 薪酬管理 1.理论基础：把薪酬管理和激励理论机密结合2.马斯洛需求层次：生理需求安全需求社交需求尊重需求 自我实现需求3. 以效益薪酬和津贴补贴为主的组合薪酬制； （1）效益薪酬：是根据公司最终效益状况而决定的薪酬部分。属于活薪酬部分，利润分配与绩效相协调。 （2）津贴补贴：津贴是员工特殊劳动的补偿，补贴主要是为保证员工不因物价上涨降低薪酬而设，这部分薪酬完全和员工绩效相配。（七）员工职业发展 1、 宗旨：保证员工的发展和公司的发展始终一致，以员工的发展促进公司的发展，以公司的发展带动员工的发展 2、 职业发展规划：第一阶段 拟定目标 分析主、客观因素 具体化目标 确定目标 第二阶段 执行目标 详细列出实现目标的途径 评估途径的可行性选择 付诸实践 第三阶段 评估与修正 定期评估、检测目标完成情况 修正规划内容六、管理制度（一）总则 根据公司章程和公司经营管理发展战略、规划，特制定本大纲。（二）指导思想和原则 制定本大纲的指导思想：为了规范企业的管理制度，实现企业良好的持续经营发展。制定本大纲的原则： (1)塑造企业成为依法自主经营，自负盈亏，自我发展，自我约束的法人实体。 (2)达到增强企业活力，强化内容管理，提高经济效益。3.公司对部门或下属企业的管理思想：经营灵活放开，管理紧密完善，监督严格规范，协调指挥高效。 (三) 自我管理要点 公司对部门，实行以下自主管理： (1)经营业务活动自主 a.在授权范围对外洽谈业务，开拓市场。 b.使用公司下拨资金，核定的费用； c.使用，调配核定的财产，物资。 (2)劳动用工自主 a.根据需要申请增补员工； b.会同人事聘用新员工，调配，解聘员工。 (3)奖励自主 a.有权决定或推荐对员的奖励，惩罚； b.决定，推荐员工工资升降，奖金内部分配。 (4)岗位机构设置自主 根据精简，高效原则调整企业内部机构或部门岗位。 2依照公司规章制度和流程，以上自主管理尚需上级部门审核批准。 (四) 统一管理要点 公司对部门，下属企业实行以下统一管理： (1)统管目标计划 制定切实可行的经营目标和实施计划。公司对其实施状况进行检查，反馈，纠正。 (2)统管发展战略的和规划 公司制定统一的发展战略，规划，产业产品政策，区域发展政策 。下属单位在其框架上制定分规划，不得超越范围。 (3)统管资金 公司统一管理资金融通，调拨，筹措。(4)统一财务会计制度 公司设立统一的财务会计制度，供下属单位共同遵守。 (5)统管资产 公司固定资产存量盘整，新增固定资产，企业的部分或整体产权，均统一由公司管理。 (6)统管投资 统一由公司管理。(7)统管经营收益 公司通过统收统支，承包制，租赁制，年