某公司质量管理控制程序大全(24个doc)21.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 1001 检验和试验控制程序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序检验和试验控制程序Q/SYT.JN CX 1001 共4页第1页1 目的对采购产品、半成品和最终产品进行检验和试验，保证未经检验或经检验不合格的产品不能转序、使用或出厂。2 适用范围适用于本企业进货、生产过程及最终产品的检验和试验。3 职责3.1 质管部负责进货、生产过程和最终产品的检验和试验。3.2 劳人部负责检验和试验人员的培训和资格考核。3.3 技术开发部负责提供进货、生产过程及最终产品检验和试验的依据。4 工作程序4.1 检验和试验的条件4.1.1 检验和试验人员必须经过专业资格培训考核，取得资格证书和授权后，持证上岗。4.1.2 检验和试验的依据是现行有效的检验规范。4.1.3 检验和试验使用的设备、仪器、仪表必须在检定合格期内。4.1.4 检验和试验在规定的环境条件下进行。4.2 进货检验和试验4.2.1 采购部门管理人员对到货的采购产品的规格、数量、外观以及合格证书等核查无误后，填写“请检通知单”书目通知检验员。4.2.2 检验员对采购产品的合格质量证明文件及供货单位的资质进行核查。根据采购产品质量证明文件和分承制方所进行的控制的程度，确定进货检验的2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 1001 共4页第2页数量和性质。依据“质量计划”要求和采购产品检验规范进行检验和试验，做好检验和试验状态标识并填写检验记录。4.2.3 检验和试验合格的产品，做好标识并由检验人员填写“产品检验合格证”和“外购件检验报告单”，并将“外购件检验报告单”反馈到采购部门，由采购部门填写“入库单”办理入库手续。4.2.4 检验不合格的采购产品，由检验员做好标识，隔离，填写“不合格品审理单”，通知不合格品审理人员，按不合格品控制程序执行。4.2.5 对需要做试验的采购产品，由试验员按试验规范进行检验，并填写相应的“试验记录”。质量管理部应保存“试验记录”。4.2.6 未经检验或经检验不合格的产品不得投入使用或加工。4.2.7 对生产急需、来不及检验和试验的外购器材，如使用紧急放行时，应严格履行审批手续，同时要征得使用方或其代表的同意，在不影响到相邻、相关或装配部分的质量并确保可追回的前提下，可按紧急/例外放行规定执行。关键件、重要件不得采用紧急放行。4.3 过程检验和试验4.3.1 生产过程中的产品，检验人员依据过程检验规范进行检验，做好检验标识并填写“检验记录”。4.3.2 检验人员在过程检验中执行首件三检制度，巡回检验制度。检验中发现的不合格品做好标识、隔离。按不合格品控制程序执行。4.3.3 未经检验或经检验不合格的半成品不得转入下道工序。4.3.4 例外放行的半成品应严格履行审批手续，在确保可追回的前提下，按紧急/例外放行规定执行。关键件、重要件不能采用紧急放行。4.4 最终检验和试验4.4.1 所有规定的进货、过程检验均已完成，且结果满足规定要求，才能提交最终检验。4.4.2 生产单位将自检合格的产品与“交验报告”送质管部申请验收。4.4.3 质管部受理申请后，由检验员核查交验数量、批号及测试记录，依据最终产品检验规范进行检验，需进行例外、可靠性试验的产品，依据试验规范及包装控制程序进行检验，做出结论并写出试验报告。4.4.4 最终检验和试验均已完成且检验合格的产品，由质管部办理“产品合 Q/SYT.JN CX 1001 共4页第3页格证”。检验中发现的不合格品按不合格品控制程序执行。4.4.5 产品验收合格，有关数据、资料文件必须齐备并得到确认后，生产设备部协助销售部按包装控制程序对最终产品进行包装。检验员依据装箱检验规范进行现场监督、检查，合格后，由生产车间填写“入库单”办理入库手续。4.5 检验和试验记录要求4.5.1 所有采购、过程及最终检验和试验中的考察项目，测试结果，测量值都必须记录并保存。4.5.2 记录应明确表示是否已按规定通过了检验或试验。4.5.3 记录应反映执行不合格品控制程序的情况。4.5.4 记录还应给出检验和试验的性质、次数、发现不合格的项目和数量。4.5.5 记录应清晰、完整、结论明确不得随意涂改，并有负责合格产品放行的授权检验印章。5 相关文件检验和试验状态控制程序不合格品控制程序检验印章控制程序包装控制程序紧