拌合站标准化管理考核评分表(新)

1 表表 1 拌合站标准化管理考核评分表拌合站标准化管理考核评分表 建设项目 标段 拌和站名称 序序 号号 检查检查 内容内容 检查检查 方法方法 分分 值值 检查细目检查细目扣分标准扣分标准 扣扣 分分 备备 注注 1 人员 和制 度管 理 资料资料 对应对应 25 一 人员配备标准化 10 分 1 关键人员配备标准化 2 搅拌机操作司机满足要求 3 生产 设备 安全 维修人员是否持证上岗 4 搅拌机操作手是否掌握误差调整方法 5 是否建立人员培训制度及培训资料 6 监理单位应派驻不少于 1 名专业监理工程师对拌 和站原材料进场及混凝土生产过程监理 1 关键人员站长 技术主管 信息化管理员 未经建设单位同意更换 每人次扣 2 分 其 他人员更换应报监理单位同意 不满足要求 每人次扣 1 分 2 操作司机应经培训合格并持有操作证 不 满足要求 每人次扣 1 分 3 生产 设备 安全 维修人员不满足要求 每人次扣 1 分 4 搅拌机操作手未掌握误差调整方法扣 2 分 5 无培训制度 培训资料 每项扣 1 分 6 监理人员不符合要求扣 2 分 2 二 管理制度标准化 15 分 1 是否建立站长负责制 是否制定拌和站管理实施细 则和考核办法 2 质量 安全 环保等管理制度及组织机构是否齐全 是否上墙 3 岗位职责和质量责任追究制度是否健全 4 仪器设备操作规程 保养维修制度 运行台账是否 建立 5 仪器设备计量检定 校准制度和台账是否建立 6 配合比控制管理制度是否建立 7 混凝土搅拌生产工艺与质量控制流程 作业指导书 是否建立 8 不合格产品和材料控制程序是否建立 处理记录是 否齐全 9 是否制定温控措施 有无冬夏季热工方案 10 生产运输和调度管理制度是否建立 11 应急处理预案是否制定合理 是否有演习记录 12 文档资料管理制度是否建立 标准 规范等技术 文件清单是否齐全有效 13 各种原材料进场 试验台账是否建立 未实行站长负责制 扣 2 分 其他项不符合 每处扣 1 分 3 一 设备管理标准化 10 分 1 搅拌设备定期标定 自校并在有效期 报告 记录 台账应齐全 2 自动计量设备精度是否满足要求 3 是否有专人对设备定期或不定期维护保养 查记录 4 是否配置匹配的发电机 5 储料罐进口加锁管理 6 洗石机摆放位置合理 水电接入设施完备 满足环 保要求 不符合 每处扣 1 分 2 现场 管理 现场 检查 55 二 信息管理标准化 10 分 1 信息化设备 电脑维护良好 信息化系统运行情 况良好 2 开盘前信息化系统检查记录齐全 3 按 283 号文要求 及时登陆查看各类生产数据 4 每周对各类报警数据分析 每月进行总结 5 管理人员应对信息管理系统发出的警报及时采取措 施解决 并形成完整的过程处理记录 6 拌和站应编制信息化管理工作流程 明确信息化管 理人作职责 7 拌和站报警率较高 未进行有效的设备改进或软件 系统的升级 1 信息化设备维护不到位 造成出现大量数 据没有及时上传情况 不符合要求扣 2 分 2 每天开盘前信息系统正常运转未检查 每 次扣 1 分 3 未及时信息化平台登陆查看 扣 2 分 4 各类报警数据分析和总结不全 每周次扣 0 5 分 5 未及时采取措施解决或未形成完整过程处 理记录每次扣 1 分 6 未制定落实的扣 1 分 7 拌和站报警率较高 未进行有效的设备改 进或软件系统的升级 扣 2 分 4 三 试验管理标准化 15 分 1 试验用房 试验人员满足要求 2 试验站试验仪器配备是否符合要求 日常检测及计 量系统校验 并建立试验仪器及拌和站主要设备动 态管理台账 3 配备必要的设施和设备 骨料的含水率试验 含气 量测定仪 坍落度桶 测温计等 满足试验检测工 作需要 4 每次开盘前各项试验检测工作齐全 5 施工配合比是否经监理确认 施工配合比通知单签 字是否齐全 6 配合比的管理及调整是否合理 规范 是否有不 按配合比施工情况 7 混凝土生产过程中对首盘混凝土拌和物性能 坍落 度 含气量 入模温度等 检测是否符合 施工现 场 50m3 或每工班不少于一次 要求 8 拌和站试验检测资料的归档是否及时 9 拌和站混凝土标养室应符合要求 10 拌和站标养试块管理应符合要求 11 每批外加剂进场做相容性试验 1 试验用房 试验人员不满足要求扣 1 分 2 试验站试验仪器不符合要求每项扣 1 分 3 未配备必要的设施和设备 骨料的含水率 试验 含气量测定仪 坍落度桶 测温计等 缺少每项扣 1 分 4 粗 细骨料的含水率测定等试验检测并形 成记录 不符合要求扣 1 分 5 施工配合比不经监理确认 施工配合比通 知单签字不齐全 每项扣 2 分 6 配合比的管理及调整不合理 规范 不 按配合比施工情况 每项扣 3 分 7 混凝土生产过程中对混凝土拌和物性能检 测不符合要求 每项扣 1 分 8 拌和站试验检测资料的归档不符合要求 扣 1 分 9 拌和站混凝土标养室不符合要求 扣 1 分 10 未留置试块或留置的试块丢失 数量不 足 标识不完整不清晰 作假 未按规定日 期试验 每次扣 5 分 11 外加剂进场未做相容性试验 扣 2 分 5 四 现场标准化 20 分 1 工程公示牌 生产工艺流程牌 管理制度牌 安 全生产牌 消防保卫环保牌 平面布置图等 五牌 一图 符合规定 2 配合比标识牌 各类材料的标示牌正确 齐全 3 出入口 拌合楼等位置应设置各类安全禁止 警告 指令标牌 正确 齐全 4 工具 材料堆放整齐 样品箱按标准设置和封存 5 场地是否硬化 整洁 无扬尘 6 料仓底部应有清仓底线 上料过程中不得超过清仓 底线 清仓底线材料应清除处理 7 场地排水通畅 料仓内不得积水 料仓顶棚完好 封闭良好 不漏雨 8 按照制度做好冬季或夏季材料存放管理工作 9 拌合楼内干净整洁 管理有序 10 生产区封闭管理 门卫管理严格 11 消防措施到位 生产满足环保要求 12 砂 石料仓分区是否合理 标识是否清楚 料仓 储备是否满足生产需要 13 胶凝材料按不同厂家 品种 标号 批次分罐存 放 14 外加剂储存满足施工要求 且料库防晒 保温 干燥 防污染等条件 1 五牌一图 每缺损一块扣 0 5 分 2 配合比标识牌 各类材料标示 标牌每少 1 项扣 1 分 3 安全警示标牌严重缺失及进口 发电机房 沉淀池处缺失扣 1 分 缺失达 5 10 处扣 1 分 5 处以下扣 0 5 分 4 工具 材料堆放凌乱 样品箱未按标准设 置和封存 每处扣 0 5 分 5 施工场地积水严重且泥泞或扬尘扣 1 分 6 上料过程超过清仓底线 造成材料二次污 染 扣 3 分 7 料仓排水通畅 料仓内不得积水 顶棚完 好 封闭良好 不符合规定 扣 1 分 8 无冬季或夏季材料存放管理措施 扣 2 分 9 拌合楼内 脏 乱 差 扣 1 分 10 人员车辆进出随意 周边封闭不全 每 处扣 1 分 11 消防措施不足 生产过程粉尘 等不合 格要求 每项扣 1 分 12 骨料管理不符合 每项扣 2 分 13 胶凝材料未按不同厂家 品种 标号 批次分罐保存 每批次扣 2 分 6 15 集水池 沉淀池和汚水过滤池管理有效 16 固定电力设备 配电箱 夜间施工照明等符合用 电安全 17 员工生活设施如休息 洗浴 饮食卫生 公共环 境 垃圾处理等是否保证 14 外加剂存放不满足要求扣 2 分 15 拌和用水 沉淀后不满足排放要求等每 项扣 2 分 16 不符合用电安全 每处扣 1 分 17 员工生活设施无保证扣 1 分 3 过程过程 控制控制 及资及资 料管料管 理理 查阅 资料 现场 检查 20 1 每班混凝土生产前对称量系统进行零点校核 2 每班混凝土生产前在试验人员和监理见证下输入 施工配合比数据并形成记录 3 在监理见证下 拌和站试验人员对首盘混凝土各项 性能指标进行检测 各项指标必须满足要求 4 每周对水泥 粉煤灰 矿粉 水 外加剂进行一次 使用量程校准 每月一次全量程校准 消除称量误 差 6 建立拌合站生产施工日志 7 不合格品管理规范 8 物资进场 试验委托 消耗等资料管理 9 是否严格按照施工配合比进行生产 10 对建设单位 监理单位等各级检查提出的意见或 要求的整改闭合情况 1 每班混凝土生产前未进行零点校核工作 每扣 1 分 2 配合比输入记录缺少试验人员和监理签字 每处扣 1 分 3 首盘混凝土各项性能指标测试程序未到位 或不满足要求未采取措施的 每项扣 3 分 4 未按规定进行量程校准 每项扣 1 分 6 未填写拌合站生产施工日志 扣 1 分 7 未按制度进行不合格品管理 每次扣 1 分 8 物资进场 消耗等台账不及时每项扣 1 分 9 未严格按照施工配合比生产 每次扣 3 分 10 对各级检查问题不整改闭合的 每项扣 3 分 6 总计 100 注 表 1 2 3 中同一人员同一违规行为不重复扣分 取扣分项最高值 7 拌和站负责人 签字 施工项目部 检查组 检查日期 表 2 铁路工地混凝土拌和站违规行为信用等级扣分情况铁路工地混凝土拌和站违规行为信用等级扣分情况 注 表 1 2 3 中同一人员同一违规行为不重复扣分 取扣分项最高值 对表 2 3 内容为违规行为信用等级扣分项 将扣分结果录入违规诚信信 息平台 扣分标准 序号 行为 类别 违规行为描述标准要求 监理站 总监理 工程师 直接 责任人 检查情况 1人员拌和站未配备驻站监理应配备驻站监理 3 3 2 监理人员发现计量误差超标和拌和间 不足等未及时督促改正 未及时签认施工配料单 发现不符合规定要求 时应及时督促处理 1 1 1 3未按照验标要求对进场材料取样进行平行试验 监理单位应对进场材 料平行试验 2 1 2 4 未见证首盘鉴定 未根据材料变化见证配合比调 整 按验标要求见证试验 2 1 2 5 质量 管理 开盘前未督促拌和站检查信息系统是否运转正常开盘前检查 1 1 8 监理单位负责人 签字 检查组 检查日期 表 3 铁路工地混凝土拌和站违规行为信用等级扣分标准铁路工地混凝土拌和站违规行为信用等级扣分标准 扣分标准 序号 行为 类别 违规行为描述标准要求 拌和 站 站长 技术 主管 直接 责任人 检查情况 1 验收 管理 拌和站未通过验收擅自生产验收后生产 3 3 2故意停用 损坏信息管理系统 严禁故意停用损坏 系统 6 6 6 3 擅自修改生产数据并上传 如厂家配合 完成 将厂家清除出本项目并上报总公 司主管部门 严禁擅自修改调整 数据 3 3 6 4 由于维护不到位 造成系统工作不正常 或系统出现故障未及时联系维修处理 造成大量数据未及时 超过 5 天 上传 的 应及时维护保证系 统运行正常 1 1 1 2 5 信息 管理 正常生产时 不按时上传数据 网络和 采集系统正常 24 小时内未上传 应实时上传数据 1 1 1 1 9 6未配备信息化管理员配备信息化管理员 2 2 7 每班开盘前未检查信息系统是否运转正 常 开盘前检查 1 1 1 1 8 未建立站长负责制 未制定拌和站管理 实施细则和考核办法 未明确拌和站岗 位职责 建立站长负责制 明确岗位职责 2 2 9拌和站负责人未取得岗位资格证书 应取得总公司主管 部门颁发的岗位资 格证书 2 2 2 10使用未经试验检测材料 应使用检测合格的 原材料 2 2 2 11使用已检不合格材料 应使用检测合格的 原材料 6 6 3 12 超标数据处理措施不当 未建立超标数 据处理记录或记录虚假 处理记录不具 有可追溯性 对超标数据按规定 处理并做好记录 2 2 2 13 各级管理部门抽检发现骨料常规物理指 标 含泥量 粒径 软弱颗粒含量等 不合格 应使用检测合格的 原材料 2 2 2 14 各级管理部门抽检发现除上述 13 条规 定指标外其它物理 化学指标不合格 应使用检测合格的 原材料 2 1 2 15 质量 管理 质量 管理 不按配合比数据生产混凝土应按配合比生产 2 2 2 2 10 注 表 1 2 3 中同一人员同一违规行为不重复扣分 取扣分项最高值 对表 2 3 内容为违规行为信用等级扣分项 将扣分结果录入违规诚 信信息平台 拌和站负责人 签字 施工项目部 检查组 检查日期 16 不按配合比报告选定的厂家或料源地材 料生产混凝土 应按配合比报告选 定材料生产 2 2 17 材料指标发生波动时 如细度模数 减 水率等 未按规定调整配合比 材料指标发生波动 应及时调整配合比 1 1 1 18 每车混凝土计量偏差超过标准规定值 2 倍及以上或计量偏差