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内审制度范文 宁夏开元医药有限公司质量管理体系内审报告内容 1、质量管理体系内审计划表 2、质量管理体系内审计划方案 3、质量管理体系内审报告 4、质量管理体系内审结果的通知 5、问题整改、跟踪检查和整改后评估记录内审计划表审核目的为了这次关于整治药品流通领域违法经营行为的检查，对公司的质量体系进行内部审核。 考察公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，保证质量管理体系的正常运行,保证公司的经营秩序审核时间xx年5月5日xx年5月6日审核范围公司的质量管理体系与质量管理职责、质量管理体系文件、公司药品进、存、销等相关内容。 审核依据宁夏回族自治区药品批发企业药品经营质量管理规范(GSP)认证现场检查细则和质量管理体系认证审核组长审核员评审内容时间备注内审小组会议xx年5月5日8009:00受审核方负责人及内审组成员质量管理体系9:1011: 301、证照资质 2、质量方针目标 3、内审质量管理体系文件13:3015: 001、制度 2、职责 3、程序 4、记录凭证采购部153017:401.购销记录2.票据3.销存记录4.证、票、账、货、款xx年5月6日8:009:00含特殊药品复方制剂流入9:3010:30温湿度检测系统宁夏开元医药有限公司质量管理体系内审计划方案 一、评审目的根据药品经营质量管理规范（GSP）认证现场检查验收细则要求及公司质量管理体系认证的规定，考察公司人员对关于整治药品流通邻域违法经营行为质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，及时发现问题并纠正偏差，保证质量管理体系的正常运行。 公司质量部经与各部门经理协商，决定于xx年5月4日列出公司质量管理体系内审计划表，报企业负责人同意后，于xx年5月56日对公司质量管理体系运行情况进行内部审核。 二、评审范围 1、质量管理体系 2、组织机构与管理职责 3、质量管理体系文件4.对采购部 三、评审依据 1、药品经营质量管理规范和质量管理体系认证 2、公司现行质量管理体系文件四评审组组长王磊组员康秀燕、秦志镒、郭风红、梁丽萍 五、首次会议1.会议时间xx年5月5日上午08:0009:00。 2.参加人员各部门负责人。 3.会议主要内容3.1本次评审的目的、范围、依据等。 3.2本次评审的具体时间安排。 3.3对评审组工作提出的要求。 六、末次会议1.会议时间xx年5月6日下午14:0015:00。 2.参加人员各部门负责人。 3.会议主要内容3.1重申本次评审的目的、范围、依据等。 3.2宣读本次评审的缺陷项目。 3.3讨论并提出纠正措施。 3.4评审情况总结。 3.5根据本次评审和质量管理考核落实质量目标的完成情况。 七、评审报告质量部根据评审现场记录和评审过程，编写评审报告，提交评审组审核通过后，质量部存档保留。 宁夏开元医药有限公司xx年5月5日宁夏开元医药有限公司内审报告审核部门公司各部门审核时间xx年5月5日6日审核组长审核员审核依据药品经营质量管理规范（GSP）认证现场检查验收细则和质量管理体系认证现场评审综述xx年5月56日，公司内审小组按照药品经营质量管理规范（GSP）认证现场检查验收细则，对公司各部门质量管理体系运行情况进行内部评审，包括公司质量管理体系与管理职责、质量管理体系文件、对公司药品进、销、存等相关内容通过看现场、查资料、询问等方式进行检查，同时对被审部门讨论分析，找出主客观原因，对缺陷项目提出纠正措施和改进意见，并进行了综合评价，以确定公司质量管理体系运行的有效性和可靠性。 问题汇总记录根据公司质量管理体系内部评审检查表，结合公司依法核准的经营范围，经营方式，经现场逐一进行检查。 销售部1.向无合法资质的单位或个人销售药品；2.未及时向单体药店和诊所开具发票；3.销售含麻黄碱制剂的药品没有单出销售票据，和其他区药品在一起混淆。 养护人员未及时对温湿度检测系统做处理。 采购部:未及时做到随货同行票据（发票），货款有时未及时付款，极个别资质快要到期。 质量管理体系评价结论内审小组认为公司质量管理体系基本能够有效运行，此次内审加强了企业领导人和员工对质量重视程度及其质量风险意识，能够更有效为这次关于整治药品流通领域违法经营行为打下坚固基础，避免了质量负责人在战略决策、制定、实施、控制、信息掌握、应对行业变化等活动中的失误风险，但需进一步完善与改进，质量部应继续加强对公司质量管理制度的执行和对各部门的指导和督促作用。 问题纠正与预防意见对缺陷项目向责任部门发出问题整改和跟踪检查记录限期整改。 整改结果由内审小组委托质量部进行追踪和整改效果评估。 负责人意见关于质量管理体系内审结果的通知公司各部门根据总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告，我公司以药品经营质量管理规范要求和公司质量管理体系认证，xx年5月6日公司内审小组按照药品经营质量管理规范（GSP）认证现场检查验收细则，对公司各部门质量管理体系运行情况进行内部评审，包括公司质量管理体系与管理职责、质量管理体系文件、公司对药品进、销、存相关内容等进行检查，对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节，通过看现场、查资料、询问等方式进行检查，同时对被审部门讨论分析，找出主客观原因，对缺陷项目提出纠正措施和改进意见，并进行了综合评价，以确定公司质量管理体系运行的有效性和可靠性。 根据新版GSP认证现场检查评定标准，结合公司依法核准的经营范围，经现场逐一进行检查，不合格项统计综合检查结果，公司内审小组对质量体系的实施评价如下 1、购进药品的单位证照资质符合要，极个别资质快要到期，采购部已经向供货单位索取； 2、没有为他人违法经营药品提供场所、资质证明文件、票据等条件； 3、向无合法资质的单位或者个人销售药品； 4、养护人员未及时对温湿度检测系统数据进行报警处理； 5、销售药品是未及时对单体药品和诊所开具发票，货款未及时支付； 6、销售含麻黄碱制剂的药品没有单出销售票据内审小组认为，质量管理体系在公司运行较好，基本保证了公司的经营秩序能严格按照GSP规定执行。 但在检查过程中，也发现存在一些问题，由于受条件的制约，此外对人员的培训和继续教育自上而下首先在思想上应提到重视，不能有应付的想法，实际培训工作也需要进一步加强，同时加强对采购部管理、售后服务工作，以确保公司更加规范地经营，质量部在此过程中要严格进行监督和指导；对现有检查缺陷项目向相关责任人发出问题整改和跟踪检查记录限期整改。 整改结果由审核小组委托质量部追踪并评估整改效果。 通过此次现场内审，由公司质量部写出自查报告并存档，公司各部门各岗位人员，严格要求自己，认真履行职责，加强业务知