烟草公司2019年上半年内部监管工作汇报.doc

汇报体会/工作汇报 烟草公司2019年上半年内部监管工作汇报 上半年以来，我公司按照省局（公司）内部专卖管理监督工作部署，深入贯彻落实安徽省烟草专卖局关于印发行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法的通知，进一步健全公司内部专卖管理监督工作制度，强化长效机制建设，重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作。按照华圆公司内部专卖管理办法的要求开展工作，现将内部专卖管理监督工作汇报如下：一、加强宣传学习，牢固树立内管工作常抓不懈的思想今年上半年，公司以国家局重点抽查为契机，加强宣传教育，重点学习了烟草专卖许可证管理办法，安徽省烟草专卖局关于进一步加强全省内部专卖管理监督工作的意见（皖烟专xx142号）文件。通过学习，干部职工对烟草专卖相关法律法规的掌握更加全面，对内部专卖管理工作的重要性和长期性有了更深刻的认识。公司董事长刘燕林和分管副总于新生一再要求全体员工必须长期且不间断地学习烟草专卖法律法规及行业规定，牢固树立内管工作常抓不懈的思想，要求从日常工作做起，从点点滴滴做起，从内部专卖工作的切入点抓起，使公司内部专卖管理工作提高到一个新的水平。二、内部监管机构设置、人员配备情况根据国家局、省局相关规定建立了公司内部专卖管理监督工作制度、工作流程、监管工作考核等工作机制，明确了内部监管部门、岗位工作职责。公司于xx年设立内部专卖管理监督办公室，兼职内管人员2人。按照省局要求今年内管办新增专职内管人员1人，并配备了必要的办公设备。业务部设开具准运证人员2人，配备电脑、打印机、扫描仪等办公设备。物流部设烟叶收发存专职统计员1人；内部监管1人，负责外租库烟叶收发存监管工作。针对内部监管教育培训不足的问题，为加强内管人员的教育培训，公司制定了内部专卖管理宣传教育培训制度和xx年培训计划。三、监管检查开展情况上半年内管办根据华圆公司内部专卖管理办法对业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真、细致的检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；（6）废弃烟叶移交与处置情况：（一）合同执行情况原网上反映合同量为561100担。增加202500担，变更减少合同135320担，本年度网上合同数共计628280担。合同累计执行622117.2担，占总合同量的99.02%，其中：在xx年下半年执行382961担，xx年15月份执行239156.2担，合同剩余量6162.8担。（二）原烟收调存情况上年库存原烟115933担，累计调进原烟239156.2担，累计移入生产部原烟355089.2担（毛重）、345947.16担（净重）；六月份无原烟调进，库存为零。（三）生产加工移库情况华圆公司自5月12日停产至今，上半年生产部加工片烟累计233189.28担。加工副产品累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零。（四）片烟、副产品收、发、存情况物流部上年库存片烟87325.02担，累计收生产部移交233189.28担，累计发出268659.22担，库存51855.08担。副产品上年库存95562.6担，累计收生产部移交81974.9担，累计发出118577.3138担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交报废仓库24998.5138担，发烟厂88680.2担），库存58960.1862担。（五）准运证开具情况上半年累计发烟