防滑砖项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 防滑砖项目简介及立项备案申请防滑砖项目简介及立项备案申请一、项目建设背景防滑砖是一种陶瓷地板砖，正面有褶皱条纹或凹凸点，以增加地板砖面与人体脚底或鞋底的摩擦力，防止打滑摔倒。最常见用于时常用水的空间，例如卫浴间和厨房，可以提高安全性，特别适合有老人和小孩的家庭。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人贾xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13646.82平方米（折合约20.46亩），其中：净用地面积13646.82平方米（红线范围折合约20.46亩）。项目规划总建筑面积18969.08平方米，其中：规划建设主体工程12578.23平方米，计容建筑面积18969.08平方米；预计建筑工程投资1437.57万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防滑砖，根据市场情况，预计年产值10861.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3290.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1437.571041.34160.833290.581.1工程费用万元1437.571041.347682.161.1.1建筑工程费用万元1437.571437.5732.37%1.1.2设备购置及安装费万元1041.341041.3423.45%1.2工程建设其他费用万元811.67811.6718.27%1.2.1无形资产万元389.41389.411.3预备费万元422.26422.261.3.1基本预备费万元216.71216.711.3.2涨价预备费万元205.55205.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3290.583290.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1150.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7682.163638.235434.267682.167682.167682.161.1应收账款万元2304.651267.561613.252304.652304.652304.651.2存货万元3456.971901.332419.883456.973456.973456.971.2.1原辅材料万元1037.09570.40725.961037.091037.091037.091.2.2燃料动力万元51.8528.5236.3051.8551.8551.851.2.3在产品万元1590.21874.611113.141590.211590.211590.211.2.4产成品万元777.82427.80544.47777.82777.82777.821.3现金万元1920.541056.301344.381920.541920.541920.542流动负债万元6531.233592.184571.866531.236531.236531.232.1应付账款万元6531.233592.184571.866531.236531.236531.233流动资金万元1150.93633.01805.651150.931150.931150.934铺底流动资金万元383.64211.00268.55383.64383.64383.643、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4441.51万元，其中：固定资产投资3290.58万元，占项目总投资的74.09%；流动资金1150.93万元，占项目总投资的25.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1437.57万元，占项目总投资的32.37%；设备购置费1041.34万元，占项目总投资的23.45%；其它投资811.67万元，占项目总投资的18.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3290.58+1150.93=4441.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4441.51134.98%134.98%100.00%2项目建设投资万元3290.58100.00%100.00%74.09%2.1工程费用万元2478.9175.33%75.33%55.81%2.1.1建筑工程费万元1437.5743.69%43.69%32.37%2.1.2设备购置及安装费万元1041.3431.65%31.65%23.45%2.2工程建设其他费用万元389.4111.83%11.83%8.77%2.2.1无形资产万元389.4111.83%11.83%8.77%2.3预备费万元422.2612.83%12.83%9.51%2.3.1基本预备费万元216.716.59%6.59%4.88%2.3.2涨价预备费万元205.556.25%6.25%4.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3290.58100.00%100.00%74.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1150.9334.98%34.98%25.91%7铺底流动资金万元383.6411.66%11.66%8.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.78%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度160.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7697.417697.4112578.2312578.231048.561.1主要生产车间4618.454618.457546.947546.94650.111.2辅助生产车间2463.172463.174025.034025.03335.541.3其他生产车间615.79615.79729.54729.5462.912仓储工程1633.111633.114154.054154.05251.852.1成品贮存408.28408.281038.511038.5162.962.2原料仓储849.22849.222160.112160.11130.962.3辅助材料仓库375.62375.62955.43955.4357.933供配电工程87.1087.1087.1087.105.943.1供配电室87.1087.1087.1087.105.944给排水工程100.16100.16100.16100.165.314.1给排水100.16100.16100.16100.165.315服务性工程1034.311034.311034.311034.3162.715.1办公用房519.57519.57519.57519.5730.045.2生活服务514.74514.74514.74514.7428.986消防及环保工程291.78291.78291.78291.7819.906.1消防环保工程291.78291.78291.78291.7819.907项目总图工程43.5543.5543.5543.554.837.1场地及道路硬化2930.22498.86498.867.2场区围墙498.862930.222930.227.3安全保卫室43.5543.5543.5543.558绿化工程1099.0138.47合计10887.4318969.0818969.081437.57（四）设备方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费1041.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量833757.40千瓦时，折合102.47吨标准煤。2、项目年总用水量5070.38立方米，折合0.43吨标准煤。3、“防滑砖项目投资建设项目”，年用电量833757.40千瓦时，年总用水量5070.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.90吨标准煤/年。达产年综合节能量36.15吨标准煤/年，项目总节能率28.67%，能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“防滑砖项目”主要从事防滑砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防滑砖项目选址于某某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求