20180124运营检查管理制度.doc

20180124运营检查管理制度 运营检查管理制度1目的1.1为培训、指导和监督各站点日常运营，促进各站点安全生产管理能力的持续提升；1.2加强和各站点的日常联系，及时了解各站点生产运营情况，防止发生违章违纪行为；1.3为鼓励基层员工发挥聪明才智，贯彻属地管理责任，主动排查治理安全生产隐患，确保本单位安全生产水平的不断进步。 2适用范围本制度适用于终端事业部直属站点的运营检查，其他站点可参照执行。 3运营检查的形式3.1运营管理中心日常检查3.1.1运营管理中心日常检查分为月度检查和季度检查两种形式；3.1.2对于广东省内站点开展月度检查，对省外站点实施季度检查；3.1.3检查人员对各站点检查后当场提出改善建议，并下发书面整改通知，避免发生生产安全事故。 3.2专业检查3.2.1专业检查包括特种设备及其附件的定期检验、检测和校验；防雷、防静电设施的定期检验；车辆等专业设备的定期检验等；3.2.2专业检查应按照中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法等法律、法规、规章、标准、规范要求实施。 3.3不定时检查3.3.1运营管理中心在日常检查之外开展不定时的检查；3.3.2不定时检查后检查人员当场提出改善建议，并下发书面整改通知，避免发生生产安全事故。 3.4站点值班巡查3.4.1站点值班巡查，分为站点操作人员巡回检查和管理人员日常检查；3.4.2岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班前检查、班中巡回检查和交班前检查；3.4.3站点管理人员应进行每日检查，检查气站3S执行情况、人员设备所处状态、生产环境等；3.4.4日常安全检查应做好日常检查记录表，建立日常检查记录档案。 3.5其他检查其他检查按照国家法律法规和其他要求以及公司制度执行。 4检查内容4.1人的行为，包括4.1.1检查有否违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为；4.1.2检查重大危险的生产岗位是否严格按照操作规程作业；4.1.3检查危险作业是否执行审批程序等。 4.2物的状态，包括4.2.1检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、作业场所以及物料是否符合安全要求；4.2.2检查办公场所、员工宿舍是否符合安全要求。 4.3消防器材是否符合要求4.3.1检查消防器材配备是否符合要求，器材是否摆放于指定区域并有明显标志；4.3.2检查消防设施责任人是否定期对消防器材进行检查并作好检查记录；4.3.3检查消防设施、消防安全标志是否完善等。 4.4各站点3S执行情况，具体按照气站3S管理制度要求执行。 5检查要求及职责5.1检查要求5.1.1检查必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，检查部门（站点）需制定各项安全检查表；5.1.2检查要贯彻执行边查边改的原则，在检查中发现的隐患要及时进行整改，不能拖延不改，检查中有些问题限于物质条件一时还不能解决的，要订出计划，分期分批有计划地按期解决；5.1.3检查部门（站点）应认真做好每一次检查情况记录，建立安全检查档案。 5.2安全检查职责5.2.1运营管理中心制定各站点“运营检查年度计划”，实施对各站点的巡查；5.2.2特种设备等专业检查由具有国家法律法规规定资质的第三方机构进行；5.2.3各站定应按照属地原则对点进行日常检查，还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动员工进行互助检查，发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了的需立即向上级汇报；5.2.4操作人员每天上班前、班中、交班时应对本岗位设备设施、工艺装备和作业环境进行检查，每天进行“日常检查”，填写日常检查记录、发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了的应立即向上级报告；5.2.5站点管理人员每天到现场进行安全巡查，填写日常安全检查记录，发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了应立即向上级报告；5.2.6运营管理中心和各站点应建立健全检查档案，分类进行归档。 各种安全检查表、事故隐患整改通知书、隐患整改记录等；5.2.7运营管理中心对所需要改善的项目行跟踪，对整改情况进行复查和考评，并建立安全检查档案。 6隐患整改6.1在检查中发现的不符合项应由检查部门填写“隐患整改通知书”，明确发现的问题、提出整改建议和制定整改期限；6.2整改责任站点的责任人应积极组织人员按要求在规定期限内把隐患整改完成，并对整改完成情况及时进行回复；6.3检查部门在整改期限结束后，对隐患整改情况进行复查，确认完成情况。 如果整改效果不理想的，应要求重新制订对策进行再次整改；6.4责任站点收到“隐患整改通知书”后应立即进行整改，在要求期限内完成，如无法在期限内完成的必须用书面形式通知整改发出部门，列明原因及计划完成时间。 对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施和人员安全。 7考核7.1运营