自查自纠行动计划及措施.doc

自查自纠活动整改措施行动报告供销公司采购部2013年8月26日自查自纠活动整改措施行动报告公司领导：根据公司开展“自查自纠活动”的会议精神和相关文件要求，我部门立即宣贯，并成立“自查自纠活动”小组，分工到每名采购人员，限期完成采购员个人工作自查工作，现将部门自查自纠工作做如下五个方面的专项汇报：一、对体系运行内的合格供应方自查通过自查自纠对我部门合格供应方目录重新进行了审查，并核查供方资质的有效期，已将存在问题反馈给各业务员，限期（9月底前）整改。任务分工如下：1.津华菱劲通钢管有限公司，资质文件过期，责任人郝永利。2.无锡鑫常钢管有限公司，资质文件过期，责任人郝永利。3.常熟华新特殊钢有限公司，资质文件过期，责任人郝永利。4.山西中通高技术有限公司，ISO9001:2008过期，责任人马广军。5.江苏神通阀门股份有限公司，资质文件过期，责任人杜昭辉。6.抚顺兴源机械制造有限公司。资质ISO9001:2008过期，责任人张守禄。解决措施: 目前已将上述厂家剔除合格供应商队伍，待文件合格后，再行考虑加入，升版合格供应方清单，责任人李博。二、对采购过程中的文件自查1.采购合同中的技术条款不详细。例如，高密格架不锈板合同技术条款中只写了主要标准条件，没有将规格书详细的写在合同中，并作为附件。整改：在以后的合同中应详细写清技术要求，并将规格书等技术文件作为附件，责任人马广军。2.乏燃料格架中的套管只在第一批合同中做过质量计划，后期的制造过程中都没有做质量计划。整改：应该没有质量计划的管子补做质量计划，并在今后的工作中杜绝此类事件的发生。责任人马广军。三、对采购过程控制的自查旧控制棒抓具（令号：10-243.266.288）和中子源抓具（令号：10-241.286.264）中使用的欧姆龙传感器，定额中型号为X2F-X15RE，共16个。采购时间为12年11月份，经电话咨询相关人员，确认采购型号为X2F-X15RE1，现在13年6月份的使用过程中发现型号有误，应为X2F-X15RE2，因采购时间较长，且无书面记录，无法落实采购依据。整改：应当在今后的采购过程中发现问题及时与主管人员沟通，并应提出书面回复，明确采购物项的信息。对无采购计划或技术要求不明确的物项，坚决不予采购。同时建议工艺部下发的定额或技术通知单，对材料的要求应正确完整，以便物资询价和采购，责任人杜昭辉。四、质量体系运行物项采购管理的自查1.一些不常用的（年采购频数低）小批量焊材，采购过程中只对焊材厂代理商（中间贸易商）进行了合格供方评价，缺少对焊材厂的质保、技术、能力的评价报告；整改：对焊材制造厂进行评价，责任人郝永利。2.小批量焊材采购有单次采购计划，但往往缺少单次采购合同，只是按月份、季度等累计签订总计采购合同；整改：签订单次采购合同，责任人郝永利、杜昭辉、王阳。3.有的采购计划缺少编号，缺少产品令号，缺少交货状态要求， 往往只是个人心里明白，缺少必要的文字描述；采购计划填写不完整，有涂改现象，编、审、批、签字有漏缺。日期不准确，无交货时间；采购计划编号不统一。整改：完善采购计划，做到编制采购计划内容完整。责任人部门全体采购员。4.签订的采购合同中往往只注重名称、型号、规格、数量、单价、交货期等商务条款的约定，缺少质量保证条款（如验收方式、验收地点、是否要求质量计划、不符合项控制等）的要求和约定，也就是合同内容不完整；整改：完善采购合同中相关要求的内容，责任人部门全体采购员。5.对进厂物项的质证书、完工报告等资料审查尚不够严格，存在要投料了才发现存在这样那样偏离的情况；整改：完善原材料的质量证明文件的审查，责任人郝永利。6.对不符和项的处理和分析还没有高度重视，预防措施不够，有时同样的问题多次发生。整改：增强的不符合项的管理，制定部门内部不符合项管理办法，完成日期9月30日前，责任人李博。五、ERP使用情况的自查ERP录入应准确，以便追踪记录与采购计划相符合，在质保