食品防护计划评估.doc

食品防护计划评估 在在xx年4月30日开会讨论如何建立我司食品防护计划，并根据依据美国农业部食品安全检查署“肉类、禽肉屠宰场和第加工厂食品防护计划的建立”指南编制中第13-16页页进行食品防护评估，将回答是“否”的部分需要增加的安全性措施，以下是不足地方需要增加的安全性措施总结1.厂区的监控系统现在没有制定厂区监控系统（包括紧急报警系统）维护、保养、使用记程序，建议解决方案需要建立该程序，并在程序中明确规定定期检查该系统是否正常运行，如果发现异常将如何进行跟进？是否有相关记录（有关序列号 1、2.现在未建立外来人员管理规程，建议解决方案建立该程序，在该程序中需包括外来人员进入厂区管理、外来车辆管理，(包括佩带临时出入证”，按要求配戴明示)，进入生产有关区域管理方法（如有申请和批准，在指定人员陪同情况下进入）。 、外来人员如何识别方法（相关序列号 2、 9、 10、 20、 21、 22、23）3.未规定受限制和敏感区域建议解决方案将受限制和敏感区域明显标识出来，并规定授权人员名单，出入登记制度，并定期盘点工厂中安全/敏感区的钥匙数量。 （有关系列号 3、 4、 5、 7、 8、 10、14）4.对相关危险器械没有定期清点数量建议解决方法各部门将相关器械列出清单，并制定出相关点检频率和点检表。 （相关序列号6）5.对危险化学化学品如何处理需要程序Review安全程序。 ）（相关序列号13）6.对物流公司和供应商运输有关事项?是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查（相关序列号 11、12）?相关人员背景调查（号相关系列号15）?是否考虑供应商有进行食品防护计划号（相关系列号 16、17）7.对于生产区域员工需要调查相关背景、对个人储存柜是否需要检查需要讨论，定义禁止带入厂区物品存放的物品和明确规定在生产区域可以存放的个人物品。 （有关序列号 33、 18、 24、 25、26）区域确定存在的薄弱环节相应计划的防护手段（建议）序列号内部安全1)工厂未制定定期检测的紧急报警系统，红外线摄像系统没有定期检测,只有系统坏了,供应商才上门维修.制定红外线摄像系统定期检测程序，并做好保养维护记录112)承包商、销售人员、卡车司机）未被限制在非产品区域，（卡车司机只有保安登记姓名和车牌,没有持牌进入）.制定程序，要求进货或出货的卡车司机进入工厂必须做好登记，卡车司机及同行人员必须领用“临时出入证”，按要求配戴明示；有被授权员工的陪同才能进入受限区域223)没有适当的检查厕建立一个检查程序（公司是否检33所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序，公司通常不检查个人储物柜查个人储物柜待讨论），并在日常检查表中增加该行，有关个人储物柜建议如下员工除随身物品外，包裹可暂放在门卫处；培训及公告个人储物柜只能放置随身物品，个人储物柜随时均可接受检查，以排除可疑包裹4)没有定期盘点工厂中安全/敏感区的钥匙数量确定授权人、数量和清点频率，并建立清单和清点记录。 包括工厂入口、实验室、仓库、原料库、化学品仓库的钥匙445)未规定受限区域制定受限区域，明确规定授权的员工，出入受限区域必须做好出入登记和进入原因。 并设立明显标识牌警示556）未严格规定定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量。 生产/工程部/饮食堂严格盘点潜在的危险性工器具667）未了解通风系统的构造方式，是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？清楚了解通风系统的构造方式，制定进风口控制程序，防止污染情况发生778）未制定加热、通风和空调，水、消毒系统（臭氧）系统未制定受权和进出入控制程序制定加热、通风和空调，水系统未制定受权和进出入控制程序和授权人/并进行登记88加工安全1)有时承包商,外部工程人员进入生产区没有人陪同.承包商,外部工程人员在保安处登记和领用临时出入证，进入生产区域必须进行申请和得到批准后。 必须由工厂人员陪同进入生产区，不相关的包裹物品不得带99入生产车间。 储藏安全1)出入成品储藏的区域人员未有严格要求。 制定进入成品仓库的人员要求设日常出入有记录。 10是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查需要将前二次运送何种物质提供给到我司11是否保存了设施安全检查结果的记录建立该记录并12是否有控制有害化学品处理的适当程序？重新review安全程序13水/冰安全1）没有定期检查饮用水管和非饮用水道完成性和连接情况.2）是否限制饮用水贮水槽的接近？定期对饮用水和非饮用水管道进行检查有无遭到蓄意破坏，确认检查频率和进行记录。 确认为受限区域，定出水处理程序管理规程。 14运输和接收的安全运输企业对有机会接触产品或动物的司机和其他工作人员是否进行背景调查？要求物流公司和原材料供应商提供相关人员背景或提供保证人员背景的证明书。 15配料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工作？16当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？17人员安全没有对敏感岗位操作工进行背景调查.对关键岗位操作工（进行详细的背景调查记录在案18邮件处理安全IT邮件安全人员经过安全培训,但非IT邮件处理人员未受过可疑邮件识别培训非IT邮件处理人员与外部技术部门联系，接受可疑邮件识别培训.19人员安全在厂区内是否通过某种方式进行确认/识别所有的员工、参观者和承包商（包括建筑工人、清洁工、卡车司机）？需要进行标识20在工作时间，工厂是否控制员工和承包商进入工厂？（例如密码门、传达室的值班人员、刷卡等）需要讨论21在非工作时间，工厂是否控制员工和承包商的出入？（例如通过钥匙卡或密码来限制出入）需要讨论22工厂是否有某种方式限制临时员工和承包商（包括建筑工人、清洁工和卡车司机）在与其工作相关的区域内工作？需要建立23工厂是否允许在生产区域