八闽公司市政项目部.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除现现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估项目概况施工机具管理 本项目为路面、桥面改造的市政项目，为永春县2012年重点民生工程建设项目，工程名为：永春县真武路沥青路面、真武桥面 改造工程； 建设单位：永春县五里街镇人民政府； 设计单位：路面-福州大学土木建筑设计研究院； 桥面-泉州路发交通规划设计研究院； 监理单位：福建泉州新时代工程建设监理有限公司 工程规模：道路等级-城市次干路II级标准 桥梁标准-VI 公司工程部建立了施工机具管理制度对施工机具的配备，验收，安装调试，使用调试，使用维护等作了规定，基本符合要求。 查：项目部根据施工需要编制了主要施工机械进场计划表，有：钢筋机械、混凝土机械、木工机械、路面机械等，上述机械均经监理报审，提供了施工设备进场报验单，主要施工设备如振动压路机、搅拌机、装载机、挖掘机等均列出，基本识别充分。 上述的施工机械均为公司旧有机械，在GB/T50430实施之前已采购，故本次审核未提供对机具供方的评审证据可以理解，且其知晓对施工机具供方的评价相关程序。抽查：现场配备汽车吊进场前进行验收，提供了汽车吊的产品合格证、检验报告、监理报备的质保材料，证实了其系经验收合格后才投入使用的。 施工机具使用中，基本按要求进行了维护保养，有记录出示。 抽查钢筋切断机，使用期每10天作了一次保养.Q/J:6.1-6.3/6.3 1 2现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估建筑材料、构配件、设备管理制度、采购、验收、现场管理 甲供材料 公司工程部建立了材料/构配件/设备管理制度 ，对材料，设备采购的管理制度作了规定，基本符合要求 查项目部采购计划抽查2012年3月份的采购计划，根据项目的需求所编，内容基本包括了产品种类，规格，型号，数量，预进场时间等（质量要求在采购合同中有描述）计划经项目经理批准，并盖章有公司印章 查供应方选择评价： 抽查“合格供应商清”出示主材供应商均有列出 抽查钢筋供方三钢闽光评价表出示，评分44分30分合格。有评价人及批准人签字评价内容基本包含GB/T50430-2007第8.2.2条规定的各项内容，符合要求。 抽查水泥供方大田红狮水泥评价表出示，44分30分合格 抽查2012.4.10进场的一批钢筋、水泥、砂、细集料、HDPE、乳化沥青、改性沥青、矿粉、粉煤灰等检验结果合格 材料出示，包括了出厂合格证、检验报告、质量保证书等，均为合格，且汇总形成材料/构配件进场报验单报审监理，并经监理同意进场使用。 现场管理： 有策划现场管理的规定：包括入库要求，仓储管理，存储管理查看现场：有分类摆放、标识，温湿度适宜，有台帐，并定期盘点。有入库登记和领用登记。对易燃易爆的原材料隔离摆放，并规定了搬运要求，安全交底和操作规范等上墙张贴。对已损坏不能再使用的有隔离标识摆放，并在规定的期限内撤离现场。 现场管理基本符合要求。 该项目无甲供材料，询问，清楚若有甲供材料，如何管理控制的程序。Q/J:8.1-8.4/7.4 6.47.5.37.5.5Q/J:8.5/7.5.4 1 1现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估分包管理及实施过程控制施工项目管理制度工程项目质量策划施工设计施工准备该项目无分包。询问，清楚若有分包，对其如何控制管理。查本项目的施工组织设计，经工程部审核批准。质量目标：合格项目目标：确保业主要求工期目标，从开工至竣工390个日历天完成招标范围的工作内容。编制了：热拌沥青混凝土路面施工方案、临时用电设计方案、施工进度计划等等，基本涵盖了50430的10.2.3的1-15条的内容，均有施工组织设计审批表，并由监理签字审批。本项目由路面-福州大学土木建筑设计研究院； 桥面-泉州路发交通规划设计研究院； 提供了设计单位对项目部的设计交底、图纸会审、设计变更，并提供了相应的证据或记录，有图纸会审记录、会议纪要等。资源劳动力配备计划，施工机具设计等较完整场地，临建等有策划安排质量控制措施有策划进度控制措施有进度表质检，验收标准列举项目管理人员资质均有证。出示开工报告。OK质量策划书有交底记录。施工准备满足施工要求。Q/J:9.1-9.3/7.48.2.3Q/J:10.110.2/7.1Q/J:10.3/7.3Q/J:10.4/6.47.5.1 1 1 1 1现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估施工过程的质量控制现场观察到，本项目进度为排水（污）工程、砼路面工程、人行道工程、沥青路面及桥面改造工程基本完工，正在进行涵洞工程的施工，抽查过往的施工过程控制的记录：“施工组织设计方案报审表”监理已审批：“单位工程开工申请报告”包括内容：施工组织设计或施工方案审批情况已审批施工图纸会审（会审时间） 三通一平 满足施工单位，监理单位，建设单位三方签字盖章 出示工程开工/复工报审表监理签字盖章：王金银 查图纸会审：出示“设计图纸会审记录”会审时间与开工申请报告相符出示“排水（污）管道基槽开挖、施工检查记录”有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位四方签字盖章符合设计要求 出示“基底垫层、管节安装、检查井”记录监理及施工单位签字盖章 “周边砂回填”记录监理及施工单位签字盖章“路基砂砾石回填、C15砼基层、C35砼面层施工“记录监理签章：同意 “人行道各工序”、”沥青路面、过渡板、桥面装辅层、桥面人行道建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方签字盖章提供施工日记，内容有：日期、气温、天气、今日作业、生产情况记录、技术质量安全问题等等OK，证实其按策划的顺序施工，并有技术负责人和记录人的签名。 施工过程控制的内容在本次审核的其他条款已体现。查施工过程的质量记录，包括了：专项施工记录等。查技术交底： 抽查2012.11.15，分部工程-桥面人行道的技术交底，有：施工准备、施工布置、施工工艺的操作工艺要点，有技术负责人、交底人、接受人Q/J:10.5/4.2.46.47.2.37.5 1现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估服务过程控制施工质量的验收和检查制度施工质量验收 合同中约定了保修事宜以及非保修范围的服务事项。 对工程移交和移交期间的防护作了约定。 在作业规范中也对工程移交期间或多分项工程同时施工期间的成品保护进行了规定。 现场查看，成品保护符合要求。 抽查工程部该项目的工程质量缺陷保修书 同施工合同一起签订，保修条款符合法律法规的要求，因工程尚在施工中，未涉及。具体证据还可见“客户满意监测”中的补充审核。工程部策划了施工质量检查制度查排水排污工程提供了沟槽开挖与地基处理分项工程质量验收记录表 沟槽回填分项工程质量验收记录表 管道基础及管节安装现场质量检验报告单 井室分项工程质量验收记录表 雨水口及支、连管分项工程质量验收记录表 砂浆抗压强度实验报告均经施工单位专业质量检查员评定，报监理验收查：路基工程提供了路基填前地表工序检验单 石方路基检验批质量检验记录表 均经施工单位专业质量检查员评定，报监理验收查：路面工程提供了混凝土基础现场质量验收报告单 水泥混凝土配合比设计报告 混凝土抗压强度实验报告混凝土开盘鉴定 水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录 水泥混凝土施工模版安装检验批质量验收记录表 水泥混凝土面层施工钢筋加工及安装检验批质量检验记录 均经施工单位专业质量检查员评定，报监理验收查：人行道工程提供给了混凝土基础现场质量验收记录、混凝土预制砌块铺砌人行道面层施工检验批质量检验记录、土方路基检验批质量检验记录、路缘石安砌施工检验批质量检验记录、料石铺砌人行道面层施工检验批质量检验记录 均经施工单位专业质量检查员评定，报监理验收Q/J:7.5.17.5.5/10.6.1Q/J:11.1/8.1Q/J:11.3/4.2.48.2.4 1 1 1现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估施工质量验收施工质量检查查：沥青路面及桥面改造工程出示土方路基检验批质量检验记录表、混凝土基础现场质量检验报告单、水泥混凝土面层施工模版安装检验批质量检验验收记录表、水泥混凝土面层施工钢筋加工及安装检验批质量验收记录表、隐蔽工程验收记录、水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录表、混凝土抗弯拉强度实验报告、混凝土开盘鉴定等。 还提供了混凝土原辅材料的砂、碎石、粉煤灰、外加剂等检验报告。 出示了热拌沥青混合料检验批质量检验记录表、粘层、透层和封层施工检验批质量检验记录表、热拌沥青混合料面层施工检验批质量检验记录表、沥青砼桩芯检测报告等。 均经施工单位专业质量检查员评定，报监理验收单位工程、分部工程、分项工序的验收 提供工序质量评定表，评定的工序有：基槽土方开挖、砂石垫层、排水管安装、管周边回填、排污管安装、路面工程、挡土墙工程、混凝土浇筑、路床平整、人行道工程、桥面装铺层等； 在工序合格的基础上形成工程部位质量评定表，有：路基排水管道工程、路基排污管道工程、路面改造工程、人行道工程、桥改建工程等。 在分部工程合格的基础上，形成单位工程质量评定表，判定：合格。 监理单位验收结论：合格。 2012.8.30 公司建立了施工质量检查制度规定，公司对项目是抽查，项目部是每月检查一次。检查结果公司检查发现问题发整改单，没有问题记录不做记录。项目部施工员，质安员检查，发现问题一般当场整改，不作记录，较大问题记录在施工日志中，如5月12，15日的日志中均有问题记录，如：公司的抽查-2012.6.11的安全施工问题。施工质量检查分两级：班组检查、项目部检查现场具备施工质量检查所需的检测设备明确了质量技术检查人员，具备上岗资质自检、互检、交接检均能提供证据。抽查项目部的质量检查记录，OKQ/J:11.3/4.2.48.2.4Q/J:11.2/8.2.3 1 1现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估施工质量问题的处理检测设备质量自查与评价制度质量自查与评价的控制项目部内部检测一般当场整改，未开出书面记录。查监理工程师的检查2012.4.20 关于人行道分项工程的整改通知和整改要求共提出问题3项，主要是盲道铺砌及外观不符合要求等规定在7个工作日内回复，项目部已整改完毕，并出具监理工程师回复单，已由监理复查合格。出示检测设备台帐，有水准仪、全站仪等。已配备的检测设备和仪器有检测、校准，在有效期内。查项目部检测设备需求的策划能出示需求计划，施工组织设计中也有相应的内容本项目无租赁检测设备，查检测设备的校验记录抽查：全站仪BTS-6082C检定日期：2011.12.25 使用在有效期内。策划了施工质量检查制度工程部提供的对项目部的抽查计划中列明了规范中要求的：法律、法规、标准的执行，岗位职责的落实和目标的实现，对整改要求的落实等等，内容还包括：合同的履行情况、质量目标的实现、质量管理策划结果的实施、对监理、发包方等提出意见的整改的落实等等，但在不太明确，询问，检查人员较为清楚应检查上述内容，且均为行业内的要求。 具体的检查证据可见上页“施工质量检查”条款的审核记录。Q/J:8.3/11.4Q/J:7.6/11.5Q/J:12.1/8.2.3Q/J:12.2.112.2.2/8.2.3 1 1 1 1现场审核记录审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估质量信息和质量管理改进制度质量信息的收集、传递、分析与利用质量管理改进与创新公司建立了质量信息管理与质量管理改进制度 抽查：项目部对监理提出的施工质量整改要求以及项目部质量检查发现的问题及处理情况，项目部每月编制工作月报向公司汇报，为工作改进提供依据。 对施工进度的动态跟进，为材料的采购和提供的调整提供依据。 在项目工作例会中针对质量管理存在的问题进行分析，提出后期的改进要求。对各级检查提出的问题有制定