安全风险辨识评估分级管控管理制度

安全风险辨识评估分级管控管理制安全风险辨识评估分级管控管理制 度度 第一章 总 则 第一条 为规范我项目部生产安全风险管理 全面辨识 管 控在施工过程中 针对各标段 各道工序可能存在的安全风险 危害因素以及重大危险源 将风险控制在隐患形成之前 把可 能导致的后果限制在可防 可控范围之内 提升安全保障能力 根据上级公司要求并结合我项目部实际 特制定本制度 第二条 依据 中华人民共和国安全生产法 国务院安 委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南 构 建双重预防机制的意见 和 中国葛洲坝集团股份有限公司生 产安全风险管理办法 等法律法规 上级及公司有关规定 制 定本办法 第三条 安全风险管理坚持 全员参与 突出重点 分级管 控 的原则 第四条 项目部各部室部门长 施工单位主要负责人是本单 位安全风险分级管控工作实施的责任主体 第五条 本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单 位 第二章 职责与分工 第六条 项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管 理工作 监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开 展管控 第七条 项目部各部室 所属施工单位是安全风险管理的责 任主体 应建立健全安全风险分级管控工作机制 实现安全风 险自辨自控 提升安全生产整体预控能力 第八条 所属各部门 各施工单位应制定安全风险辨识评估 管理制度 定期组织开展本部门 本施工单位职责范围内安全 风险辨识 评估 对安全风险进行管控 存在的重大危险源应 依法进行报告 建档 检查 监控 第三章 组织管理 第九条 成立风险分级管控工作领导组 组 长 副组长 成 员 第十条 岗位职责 1 组长是安全风险分级管控第一责任人 负责安全风险分 级评估 管控工作的总体组织 协调 对安全风险管控全面负 责 2 副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管 控工作 对安全风险管控工作全面负责 按照分级管理 分级 负责的原则 建立健全安全风险管控组织机构 明确各级评估 责任 组织制定本分管专业安全风险分级管控实施办法或细则 明确组织程序 方式 方法 监督管理及考核奖惩等内容 3 成员负责具体实施本部门 本专业系统的安全风险辨识 评估分级 控制管理 公告警示等工作 4 各施工单位负责人负责本单位施工区域和工艺 工序 的安全风险管控工作 施工班组长负责本作业区域的安全风险 辨识管控 岗位人员负责本岗位的安全风险评估管理 第四章 定义与分类分级 第十一条 风险源 是指可能导致人身伤害和 或 健康 损害的根源 状态或行为 或其组合 第十二条 安全风险 是指生产过程中发生危险事件或有 害暴露的可能性 与随之引发的人身伤害 健康损害和财产损 失的严重性组合 第十三条 按照可能导致的事故类型 参照 企业职工伤 亡事故分类标准 将安全风险分为物体打击 车辆伤害 机 械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 坍 塌 冒顶片帮 透水 放炮 火药爆炸 瓦斯爆炸 锅炉爆炸 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 其它伤害等 20 类 第十四条 按照发生事故的可能性和后果 将安全风险划 分为四个级别 1 可能造成重大及以上事故的 为重大风险 2 可能造成较大事故的 为较大风险 3 可能造成 1 2 人死亡或 3 9 人重伤事故的 为一般风险 4 可能发生个体重伤及以下伤害的 为低风险 第十五条 重大危险源 是指长期或临时地生产 搬运 使用或储存危险物品 危险物品的数量等于或者超过临界量的 单元 包括场所和设施 第五章 辨识与评估 第十六条 安全风险辨识 是指识别生产过程中存在的风 险源并确定其特性的过程 辨识可采用基本分析法 工作安全 分析 安全检查法 预先危险分析 现场观察 查阅有关资料 以及询问 交谈等方法 第十七条 安全风险评估 是指对风险源的风险因素进行 分析评价 确定安全风险等级 对现有控制措施的充分性加以 考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程 第十八条 安全风险评估过程应突出遏制较大及以上事故 高度关注暴露人员 聚焦重大危险源 劳动密集型场所 高危 作业工序和受影响人群的规模 第十九条 项目开工前 应组织有关部门专业人员会同监 理人员对施工单位安全资质 总体施工组织设计 安全和技术 管理人员配备 作业人员资质 施工所需工器具和特种设备检 测 检验等开工安全条件进行综合分析评估 开展预先安全风 险辨识与评估 建立安全风险清单 并针对较大及以上安全风 险进行风险管理策划 组织专家和全体员工 全方位 全过程 辨识生产工艺 设备设施 作业环境 人员行为和管理体系等 方面存在的安全风险 辨识应做到系统 全面 无遗漏 并持 续更新完善 第二十条 每年由项目部经理亲自组织 制定年度安全风 险辨识评估工作方案 抽调各专业技术人员和专家 围绕人的 不安全行为 物的不安全状态 环境的不良因素和管理缺陷等 要素 结合我项目部施工任务 使用机械设备 作业场所等部 位和环节 进行一次全面 系统的安全风险辨识评估 并对辨 识出的各类安全风险进行分类梳理 综合考虑作业场所 受威 胁人数 起因物 引起事故的诱导性原因 致害物 伤害方式 等 通过对系统的分析 危险源的调查 危险区域的界定 存 在条件及触发因素的分析 潜在危险性分析 确定安全风险类 别 第二十一条 每月由项目部分管专业负责人牵头组织相关业 务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查 召开 一次安全风险分析会 结合本专业重点区域 重点场所 重点 环节以及操作行为 职业健康 环境条件 安全管理等 动态 辨识和评估安全风险 更新安全风险清单 第二十二条 每周由项目部各部室部门长 施工单位负责 人组织本单位人员 对本部门 本单位作业区域开展全面的安 全风险辨识 由本单位技术负责人根据辨识情况编写施工区域 安全风险综合评估报告 明确辨识的时间和区域 存在的风险 和等级 管控措施和建议等内容 做到 谁辨识 谁签字 谁负 责 存档备查 第二十三条 每日由项目部所属各施工单位班组长班前组织 本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估 加强现场 监管 全面掌控作业现场班组 岗位人员的风险辨识情况 岗 位员工上岗前对上岗区域内的环境 设备 设施 劳动防护进 行安全风险辨识 发现安全风险后及时向当班跟班队长 班组 长汇报 若发现存在不符合项应立即处理 处理不了的及时汇 报本班班组长或所属单位负责人 所属单位负责人处理不了的 及时向项目部汇报处理 第二十四条 在施工 生产 管理 环境 重大技术方 案等发生变化或变更时 应重新进行安全风险辨识与评估 第二十五条 根据 危险化学品重大危险源辨识 进行重 大危险源辨识 对确认的重大危险源进行登记建档 定期检测 评估 监控 告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的 应急措施 并按规定报告当地政府安全生产监督管理部门和公 司安全管理部备案 第二十六条 其他评估 1 设备 物资购置及出入库 涉及安全建设的设备 物资 购置前 要对设备 物资是否适应本单位安全建设要求进行安 全 技术选型论证 并按规定程序报批 设备 物资入库前 应对其完好情况 技术参数 安全性能等进行评估验收 符合 要求方可入库 材料 配件 工器具 劳动防护用品等出库投 入运行前 使用单位 人员 应对其完好情况 安全性能进行检查 评估 符合安全要求方可投入运行 2 项目部员工 新入场员工和从公司其他项目部及公司创 管中心调入项目部的员工上岗前 应对其身体健康状况 职业 禁忌情况 岗位所需技术业务知识和技能 规程措施和有关规 章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估 3 作业人员 各施工单位负责人应利用每日班前会对作业 人员上岗前的精神状态 是否饮酒 是否携带违禁物品 劳动 防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估 4 重大灾害 项目部负责人应定期对本单位可能发生的重 大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估 第五章 分级管控及要求 第二十七条 项目部根据安全风险等级 明确各层级的安 全风险管控责任及具体管控负责人 完善安全风险预警机制 实行安全风险分级管控 1 低风险 项目部组织开展岗位安全操作技能培训 督促 班组开展班前 风险预知 和 三工 活动 提升从业人员的安全意 识 2 一般风险 项目部要明确安全技术保障措施 对作业人 员进行交底后实施 3 较大风险 项目部从组织 制度 技术 应急等方面制 定安全风险管控方案 经审批后实施 4 重大风险 项目部组织编制 审核 批准安全风险管控 方案 必要时组织专家论证 报公司备案后由项目部负责实 施 相关部门要加强过程监管 第二十八条 项目部每月对安全风险管控方案执行情况进 行分析和确认 对所采用风险控制措施 工作程序等有效性 适宜性进行评价 提出改进措施及实施方案 做到持续改进 第二十九条 根据风险分级 项目部制定较大及以上安全 风险和重大危险源应急救援预案 配备必要的应急器材 装备 每年至少进行一次应急救援演练 第三十条 项目部将安全风险评估结果及所采取的控制措 施告知相关从业人员 在醒目位置设置警示标识 警示说明 并在施工 生产 现场分区域进行安全风险公示 第三十一条 在施工 生产 过程中对安全风险控制情况 实施检查 对风险控制措施的有效性进行验证 发现事故征兆 要立即发布预警预报信息 落实应急防范措施 对发现有危及 人身安全紧急情况的 应当立即停工 组织从业人员撤离危险 区域 第三十二条 如存在较大及以上风险作业区域 必须落实 带班人员和安全监管人员实施监控 严禁在无安全监控情况下 实施作业 第三十三条 开展安全技术改造和工艺设备更新 积极推广 新技术 新工艺 新材料 新设备等应用 推行 机械化换人 自动化减人 消除或降低安全风险 新技术 新工艺 新设备 新材料试验或推广应用前 应对其安全性能 环境适应性 存 在的危险因素 可能造成的危害及应对措施 人员技术能力等 是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估 第三十四条 严格遵守规程规范 依据标准规范和风险评 估结果 确定需办理危险作业审批 安全施工作业票 的项目 如临近高压输电线路作业 危险场所动火作业 有 受 限空 间作业 临时用电作业 爆破作业 封道作业 跨线施工等 规范审批并严格执行 作业审批应包含安全风险分析 安全及 职业病危害防护措施 应急处置等内容 第三十五条 加强劳动密集型作业场所风险管控 科学合 理控制高风险作业场所人员数量 在人员较多或集中的作业区 域 部位 应采取有针对性的空间物理隔离等措施 每个隔离 区域或部位人数不得超过 9 人 如确需超过 9 人 应制定专项 安全风险控制措施 并进行重点监控 第三十六条 严格遵照国家 行业有关规定进行危险性较 大分部分项工程的管控 对照行业规定的清单 充分识别出项 目所涉及的危险性较大分部分项工程 制定专项施工方案 超 过一定规模的应组织专家对方案进行论证 第三十七条 项目部制定的专项施工方案中应按有关规定 明确需要验收的重要工序 在方案实施前 对所有相关管理人 员和作业人员进行安全技术交底 实施过程中不得擅自修改 调整专项方案 严格执行签字验收制度 第三十八条 安全风险消除后应及时申请销案 第六章 检