工艺加工学(121个doc 3个xls)77.doc

测 量 分 析 改 进1 目的：规划测量、分析和改进相关的质量系统，持续生产客户非常满意的产品。2 范围：包括产品、生产过程、质量管理系统的测量、分析及改善活动的系统规划。3 作业内容：3.1 策划：公司管理层规定、策划并实施所需的测量、监控活动，以确保符合规定要求和获得改进，且应包括确定需求、使用场合，相应的方法包括统计技术。3.2 测量和监控3.2.1 顾客满意度测量和监控：(参照客户满意度测量程序)业务部每定期进行客户满意度调查，并对其结果总结及分析，作为客户对本公司各项管理的衡量指标之一。3.2.1.1 业务部在调查前要填写调查计划，交总经理批准。3.2.12 调查可采用走访、传真、E-MAIL或电话询问等方式进行，结果记录在“客户满意度调查表”中。3.2.1.3 业务部对调查结果进行统计，必要时应按纠正和预防措施管理程序进行处理，并将信息反馈给顾客。3.2.2 内部审核：建立内部审核管理程序，内容包括：3.2.2.1 依据审核活动和区域的状态和重要性，及以往评审等因素，本公司规定每年一次进行定期审核，另依据客户投诉情况，总经理或管理代表指示执行不定期内部审核，并规定审核范围、频次和方法。3.2.2.2 审核由被审核工作无关的人员进行。 3.2.2.3 规定实施审核的责任和要求，以确保审核的独立性，记录结果向管理层报告。3.2.2.4 管理层对于评审中发现的问题要求相关部门及时采取纠正措施。3.2.2.5 审核组长指派审核员跟踪纠正措施的实施并确认。3.2.3 质量管理体系过程的监控和测量。3.2.3.1 通过日常工作中各项报表的审核、批准，以及QC的巡查，对过程进行监控。3.2.3.2 通过统计分析、评定质量目标的达成率，来监控和测量各重要过程的能力。3.2.3.3 对过程计划达成能力的控制,依相关程序文件规定执行.3.2.3.4 对质量管理体系过程监控和测量实施中发现的问题依纠正与预防措施程序执行。3.2.4 产品的测量和监控：3.2.4.1 QC/QA根据来料检查品质计划和最终检查品质计划对产品进行检验。3.2.4.2 生产部负责过程中的自检。3.2.4.3 除非得到客户的批准，产品应于所有规定完成后才可交付给客户。3.3 不合格品的控制：建立不合格品控制程序程序内容应包括：3.3.1 识别和控制进料、制程、成品、客户退货品等不合格品，以防止非预期使用或交付。3.3.2 规定对于不合格品修正后,再次确认其符合性的管理要求。3.3.3 当不合格产品在交付后或使用时才发现，相关部门对不合格后果应采取适当措施。3.3.4 应要求报告不符合产品的建议纠正措施，以便使客户最终让步接受。3.3.5 规定对于质量系统相关的客户或认证机构的不符合事项的处理权责。3.4 数据分析：3.4.1 应利用各个过程获得的记录和数据进行统计和分析，发现问题、找出原因以便进行纠正预防和持续改进：3.4.2 分析内容至少包括：A） 客户满意度情况 市场部在每次客户满意度调查结束后进行B） 产品质量及其趋势 品管部利用推移图、质量报告进行统计分析。C） 供应商状况 - 参照采购管理程序D） 质量目标 各部门每个月统计分析本部门目标达成状况。3.5 持续改进3.5.1 本公司要通过以下措施对公司的质量管理体系进行持续的改进A） 定期评审质量方针，并进行必要的修定；B） 制定、监控和定期评审质量目标，可以时修订提高目标值；C） 对内/外部审核的结果进行跟踪处理；D） 进行资料分析，根据结果实施改进措施；E） 采取有效的纠正和预防措施；F） 进行管理评审，根据输出实施改进措施；必要时，可根据上述工作的结果制定“专案改善计划”并实施，参阅纠正与预防措施程序。3.5.2 纠正措施与预防措施（参考纠正与预防措施程序）3.5.2.1 实施纠正与预防措施，消除存在的或潜在的不合格，相关措施应与遇到的问题相适应。3.5.2.2 识别显著或潜在的不合格及原因(包括客户投诉)。3.5.2.3 评估和确定所需的纠正或预防措施，并确保其实施。3.5.2.4 记录实施纠正或预防的措施执行情况。3.5.2.5 评审采取的纠正或预防措施的有效4 相关文件：4.1 内部