QR-ZC-005供应商问卷调查表 3.doc

电子(深圳）有限公司 供应商问卷调查表 供应商名称： 产品行业 ： 请就以下表格，详细填写。本公司亦会对此份资料保密。本调查之范围包括：1. 供应商基本资料调查。 2公司产品能力现况调查，与为我公司提供产品有关的的质量管理体系所覆盖的部门、车间、岗位、人员和设备的相关实施计划。 供应商联络视窗：部门负责人电话传真E-MAIL业务部工程部品保部制造部 1公司资讯: 公司名称地址成立日期资产总额法人代表企业类别电话传真网址经营范围 上班天数 天/周时/天员工总人数直接： 间接：品保部人数制造部人数市场部人数工程/技术上班班制一班制 二班制 三班制品质/环境系统认证 无 ISO9000 QS9000 ISO14000其它 版次： （认证时间/单位： ）安规认证无 UL CSA JIS DIN 其它主供产品主要生产设备、精度、品牌及产地主要原材料供应商主要往来客户行业经验水平 领先同行业公司 等同同行业公司落后同行业公司开模时间送样时间量产周期手工样开模样 2供应商审核细则： 序 号项 目供应商评分GYX评分备注012341.0 质量管理体系1是否有确保组织有效策划运行和控制所需的文件2文件在发布前是否经授权人员批准3文件变更后是否有再次评审和批准4是否清楚的识别文件的更改和现行修定版本5文件变更是否有变更状态记录6是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本7对外来文件是否识别和有效控制8是否有进行旧文件的回收若因任何原因而保留作废文件时对这些文件是否有明确地标识9质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存10质量记录是否清楚标识便于检查?2.0 管理职责1是否有制订质量方针2质量方针是否被各阶层理解实施和维持3是否在相关职能和层次上建立质量目标4质量目标是否可测量并定期进行回顾5文件变更是否有变更记录6公司组织结构是否齐备7质量保证部门和相当者是否明确是否是与生产独立的组织8客户要求之最新规格及信息是否及时准确地传达到相关人员9最新材料之规格及信息是否及时准确地传达到采购部门10是否有定期对质量体系适应性充分性有效性进行评估并保存相应记录3.0 资源管理1有无完善的培训制度和计划2新进员工是否经培训并考核合格3对质量有影响的人员是否培训并考核合格4是否具备必备的设备设施和工作场所5是否实施5S管理序号项 目供应商评分GYX评分备注012344.0 产品实现4.1 与顾客有关的过程1是否事先同客户确认合同内容及要求事项2是否对合同进行有效评审3是否有接单生产计划订货（原材料）之系统进行生产管理4是否有客戶投訴的管理台賬5对于客户的投诉有无跟踪处理6是否对客户的退货的品进行分析处理7是否及时向客户报告设计和工艺的变更4.2 采购1是否有供货商选择评价和评价的准则并按规定实施2是否有合格供货商花名册3采购要求是否充分传达到供货商4来料检验规程是否文件化并执行5对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施4.3 过程管理1各工位是否有相应作业指导书2是否按作业指导书进行作业3对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段4是否有适宜的设备和测量装置5设备和仪器是否有相应的保养规程并加以实施6所有材料在制品和成品是否按Lot加以管理和识别7是否在产品实现的全过程中用适宜的方法和识别产品8仓库中和制程中之材料是否有明确标识其检验状态并加以管制4.4 仓库管理1是否有文件化的成品在制品的保管包装交货的管理程序并加以实施2是否有明确区分在库品的状态3材料有无保护措施防止腐蚀变质静电及其它伤害4有无对储存环境进行温湿度管理5在库品有无实施先进先出6仓库内储存部品有无定期进行在库品的复检7有无交货纳期的管理记录序号项 目供应商评分GYX评分备注012344.5 监视和测量装置的控制1测量设备的校准是否符合量值传递2是否确保实施校准的环境符合条件3是否有书面化的校准规程4测量仪器是否有校准计划并按规定的周期进行校准5测量仪器是否有检定的标识并标明其使用期限6对于失准的测量仪器是否有绎之前测量的产品重新进行确认5.0 测量分析及改善5.1 监视和测量1是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施2是否对顾客满意度进行评审3是否有适宜方式对质量体系过程进行监视4质量体系过程监视的不符合项是否有相应的措施5是否有QC工程图6是否有首件确认制度并加以实施7是否有制程检验规程并加以实施8过程检验发现不良品是否立即有停止不良继续产生9检验担当者是否确定10检查记录上检验员是否清楚记录11是否使用适当的统计技朮对过程进行监控12有无完整的出货检验规范并加以实施13有无明确产品放行权限及放行后能否追溯14产品验证判定的不良是否有相应的纠正与预防措施15是否有运用统计技朮判定出货产品符合顾客要求?16是否有作可靠性测试和环境影响之评估5.2 不合格品的控制1对不合格品是否有明确标识和隔离2是否有对不合格品进行控制和评审3是否有对不合格品进行分析并对策4不合格纠正后是否有重新进行验证是否采取批量不良追溯的管理办法序号项 目供应商评分GYX评分备注5.3 数据分析012341是否有对顾客满意数据进行收集和分析2是否能准确把握生产中的不良有无不良统计和分析3是否有对过程和产品的特性和趋势进行数据分析4是否有对供方的数据进行分析和收集5.4 纠正与预防1是否有持续改进的措施2纠正措施是否有效3所有的纠正措施有无进